一、基本情况

　　1.主管部门及所属事业单位的基本情况:2017年纳入鹿寨县司法局预算的一级预算单位1个，为全额拨款行政编制单位，基本职能为：

　　（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，制定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

　　（二）拟订全县法制宣传、普及法律常识规划并组织实施；指导全县依法治理工作和对外法制宣传工作。

　　（三）负责指导监督全县律师、公证工作并承担相应责任。

　　（四）监督管理全县法律援助工作。

　　（五）指导全县司法所、人民调解、社区矫正、基层法律服务、刑释解教人员的过渡性帮教安置工作。

　　（六）负责全县司法行政系统的纪检、监察工作。

　　（七）指导全县司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设。

　　（八）监督管理司法行政系统计划财务及物资装备工作。

　　（九）承办县委、县人民政府和上级司法行政机关交办的其他事项。

　　2.人员构成情况：鹿寨县司法局下设5个股室、9个司法所、1个事业参公单位：鹿寨县法律援助中心。全局行政编制35人，事业参公人员2人，聘用的司法助理员35人，聘用的公证人员5人。

　　3.预算编制原则：按照建设节约型社会的要求，认真贯彻厉行节约、勤俭办事业的思想，精打细算，努力节省开支，从严编制支出预算，把有限的财力真正用于急需开展的工作和事业发展上。

　　二、2017年收支总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2017年收入总预算605.63万元，同比增加83.62万元，同比增长16.02%。其中：一般公共预算拨款605.63万元，同比增加83.62万元，同比增长16.02%。

　　（二）支出预算说明

　　2017年支出总预算605.63万元，其中：基本支出341.53万元，占支出总预算56.39%，同比增加16.48万元，同比增长5.07%；项目支出264.10万元，占支出总预算43.61%，同比增加67.14万元，同比增长34.09%。

　　1．按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

　　（1）一般公共服务类科目支出预算0万元；占支出总预算0%，同比增加0万元，同比增长0%。

　　（2）社会保障和就业类科目支出预算0.43万元, 占支出总预算0.07%，同比减少47.38万元，同比下降99.10%。

　　（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算28.99万元；占支出总预算4.79%，同比减少0.61万元，同比下降2.10%。

　　(4)公共安全类科目支出预算552.89万元，占支出总预算91.29%，同比增加132.50万元，同比增长31.52%

　　（5）住房保障类科目预算23.32万元；占支出总预算3.92%，同比减少0.89万元，同比下降3.82%。

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算：基本支出341.53万元；占支出总预算56.39%，同比增加16.48万元，同比增长5.07%。其中：

　　工资福利支出预算237.75万元；占基本支出预算69.61%，同比增加35.3万元，同比增长17.44%。

　　商品和服务支出预算50.12万元；占基本支出预算14.68%，同比增加29.85万元，同比增长147.26%。

　　对个人和家庭的补助预算0.92万元；占基本支出预算0.27%，同比增加0.20万元，同增长0.28%。

　　（2）项目支出预算：　项目支出264.10万元；占支出总预算43.61%，同比增加67.14万元，同比增长34.09%。其中：

　　工资福利支出预算119.70万元；占项目支出预算45.32%。

　　商品和服务支出预算144.40万元；占项目支出预算54.68%。

　　其他资本性支出预算0万元；占项目支出预算0%。

　　其他支出预算0万元；占项目支出预算0%。

　　三、2017年机关运行经费预算情况

　　2017年机关运行经费支出111.17万元。具体支出预算如下：

　　1.办公费72.85万元。主要用于办公用品支出。

　　2.工会费1.2万元。主要用于工会经费。

　　3.邮电费2.9万元。主要用于电话费、网络通信费等。

　　4.电费1.7万元。

　　四、本部门一般公共预算拨款2017年“三公”经费说明

　　  （一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%，增减原因:

　　（二）公务接待费2017年预算3.3万元，同比减少0.3万元，同比减少9.10%，减少原因:严格执行中央八项规定，减少不必要的公务支出:

　　（三）公务用车费2017年预算6.40万元，同比增减0.00万元，同比0.00%，增减原因:因公务用车改革，我局只保留4辆车，只在执法执勤的时候用车。

　　1.公务用车运行维护费2017年预算6.40万元，同比增减0.00万元，同比增关0.00%。

　　2.公务用车购置2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。

　　五、政府采购情况说明

　　（一）本年度纳入政府采购预算的金额为0.00万元，同比增长0.00万元，同比增长0.00%。其中：一般公共预算资金0.00万元，同比增长0.00万元，同比增长0.00%。

　　（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0.00万元（其中：货物类采购0.00万元），分散采购0.00万元（其中：货物类采购0.00元）。

　　六、其他重要事项情况说明

　　1.预算绩效信息情况说明:结合我县实际，在全县范围内开展“七五”普法工作，主要是通过深入扎实的法制宣传教育和法治实践，提高我县全体公民的法律意识和法律素质；要加大法制文化产品创作的力度，丰富我县法治文化建设，不断满足全体公民群众日益增长的法治文化需求；大幅度提高我县社会法治化管理水平，促进依法行政、公正廉洁执法，建设法治政府，有效化解各种社会矛盾纠纷。

　　2017年本部门支出预算绩效项目：在全县范围内开展“七五”普法工作，主要是通过深入扎实的法制宣传教育和法治实践，提高我县全体公民的法律意识和法律素质；要加大法制文化产品创作的力度，丰富我县法治文化建设，不断满足全体公民群众日益增长的法治文化需求；大幅度提高我县社会法治化管理水平，促进依法行政、公正廉洁执法，建设法治政府，有效化解各种社会矛盾纠纷。进一步推进法制宣传教育深入基层、服务群众。强化媒体阵地作用，扩大法制宣传的覆盖面，该项目将涉及全县40万人。   。

　　2.国有资产占有使用情况说明

　　本部门预算单位占有的国有资产包括公务用车、办公设备、办公家具等，总额626.22万元，正常使用。

　　七、专业性较强名词解释:

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外的为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾）支出。