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鹿寨县四排镇2018年部门预算说明

发布日期:2018-03-12 21:53
来源:鹿寨县四排镇
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  一、基本情况

  1.主管部门及所属事业单位的基本情况。

  机构设置:鹿寨县四排镇由四排镇政府机关以及8个事业单位和16个村民委组成。

  (1)政府:制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

  (2)文化站:主要职能:承担文化、体育、广播、电视、业余教育和文化科学技术培训等技术服务。

  (3)计生站:宣传党和国家的有关计划生育方针、政策和法规、安全可靠地施行各种节育手术和孕情、节育措施的复查,及时按规定发放避孕药具,经常性地开展有关计划生育的技术知识培训。

  (4)村建站:负责对规划、国土、建设、环保、道路、市政等重大问题作出决策,编制和实施城乡总体规划及功能分区规划,做好规划的控制和审批工作。依法对乡内建筑活动实行监督管理,维护建筑市场秩序,保证建筑工程质量和安全。

  (5)水利站:负责水土保持、水利实施建设和管理,组织农业技术培训,保持农业生态环境,保护农业资源。

  (6)财政所:组织财政收入,管理财政支出。编制年度预算草案,执行经批准后的年度预算,编制年度决算。对镇辖区内的行政、事业单位及村民委进行“收支两条线”的财务管理,完成上级及当地党委政府交办的其他工作任务。

  (7)林业站:贯彻执行林业和野生动植物资源保护等法律法规和上级的林业政策,搞好林业资源调查,制订林业发展规划和上级的林业政策,制订林业发展规划,落实绿化造林各项工作,抓好林权管理工作,保持生态平衡,完成乡党委、政府和上级业务管理部门部署的各项工作。

  (8)社会保障中心:负责城乡居民社会养老保险、劳动监察、社会救助、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。

  2.人员构成情况

  (人员编制总数为79人:其中行政编制41人,参公编制4人,事业编制26人,工勤编制8人。实有财政供养人数696人:其中行政在职38人,参公在职5人,事业在职27人,工勤在职4人,编外在职实有人数601人,离退休人员21人)

 

项目

合 计

行政

单位

参公管理

事业单位

工勤人员

离退休员

村委人员

其他人员

编制数

79

41

4

26

8

 

 

 

实有人数

696

38

5

27

4

21

330

271

在职人数

74

38

5

27

4

 

 

 

退休人数

21

 

 

 

 

21

 

 

其他人员

592

 

 

 

 

 

330

262

编外聘用人员

9

 

 

 

 

 

 

9

 

  3.预算编制原则

  一是坚持量财办事原则,兼顾实际需要与财力可能,实事求是、科学合理安排财政支出。二是坚持“一要吃饭、二要建设”的原则,优先安排好人员经费。三是坚持绩效预算的原则,按照“至2018年预算绩效管理覆盖各级财政部门、各类财政支出以及所有预算单位”的要求,进一步扩大项目支出预算管理试点,大力推进项目支出预算绩效管理。四是坚持结余结转资金编入部门预算的原则,加强部门预算专项结转资金和净结余资金统筹使用。五是坚持逐步规范提高标准的原则。

  二、2018年收支总体情况

  (一)收入预算说明

  2018年收入总预算1354.59万元,同比增加338.37万元,同比增长33.3%。其中:一般公共预算拨款1354.59万元,同比增加338.37万元,同比增长33.3%。

  (二)支出预算说明

  2018年支出总预算1354.59万元,其中:基本支出1038.49万元,占支出总预算76.67%,同比增加195.14万元,同比增长23.14%;项目支出316.1万元,占支出总预算23.34%,同比增加143.23万元,同比增长82.85%。

  按支出功能分类科目划分,共分为10类,其中:

  一般公共服务类科目支出预算375.61万元;占支出总预算27.73%,同比增加19.94万元,同比增长5.61%。

  (2)公共安全类科目支出预算3.68万元, 占支出总预算0.27%,同比持平。

  (3)科学技术类科目支出预算0.83万元, 占支出总预算0.06%,同比持平。

  (4)文化体育与传媒类科目支出预算11.37万元, 占支出总预算0.84%,同比增加0.22万元,同比增长2%。

  (5)社会保障和就业类科目支出预算126.25万元, 占支出总预算9.32%,同比增加19.06万元,同比增长17.78%。

  (6)医疗卫生与计划生育类科目支出预算222.25万元;占支出总预算16.41%,同比增加57.92万元,同比增长35.25%。

  (7)城乡社区事务类科目支出预算96.82万元, 占支出总预算7.15%,同比增加38.53万元,同比增长66.1%。

  (8)农林水事务类科目支出预算441.34万元, 占支出总预算32.58%,同比增加180.27万元,同比增长69.05%。

  (9)住房保障类科目支出预算66.67万元, 占支出总预算4.92%,同比增加22.44万元,同比增长50.73%。

  (10)其他类科目支出预算9.78万元, 占支出总预算0.72%,同比持平。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算

  基本支出1038.49万元;占支出总预算76.67%,同比增加195.14万元,同比增长23.14%。其中:

  工资福利支出预算670.88万元;占基本支出预算64.6%,同比增加150.08万元,同比增长28.82%。

  商品和服务支出预算107.4万元;占基本支出预算10.34%,同比增加26.39万元,同比增长32.58%。

  对个人和家庭的补助预算260.21万元;占基本支出预算25.06%,同比增加18.67万元,同比增长7.73%。

  (2)项目支出预算

  项目支出316.1万元;占支出总预算23.34%,同比增加143.23万元,同比增长82.85%。其中:

  工资福利支出预算37.63万元;占项目支出预算11.9%。

  商品和服务支出预算96.97万元;占项目支出预算30.68%。

  对个人和家庭的补助预算178.91万元;占项目支出预算56.6%。

  其他资本性支出预算2.59万元;占项目支出预算0.82%。

  三、2018年财政拨款支出预算情况

  2018年财政拨款支出1354.59万元,其中:基本支出1038.49万元,项目支出316.1万元。具体支出预算如下:

  1.行政运行支出332.99万元,其中基本支出312.18万元;主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。项目支出20.81万元;主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

  2.事业运行支出42.61万元,其中基本支出41.21万元;主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。项目支出1.4万元;主要用于商品和服务支出。

  3.机关事业单位基本养老保险缴费支出109.65万元,其中基本支出109.65万元。主要用于工资福利支出。

  4.行政单位医疗28.32万元,其中基本支出28.32万元。主要用于工资福利支出。

  5.公务员医疗补助支出18.88万元,其中基本支出18.88万元;主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  6.归口管理的行政单位离退休支出0.47万元,其中基本支出0.47万元;主要用于对个人和家庭的补助。

  7.对村民委员会和村党支部的补助支出395.04万元,其中基本支出248.71万元;主要用于对个人和家庭的补助。项目支出146.33万元;主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

  8.事业单位医疗支出20.23万元,其中基本支出20.23万元;主要用于工资福利支出。

  9.事业单位离退休支出0.18万元,其中基本支出0.18万元;主要用于对个人和家庭的补助。

  10.住房公积金支出66.67万元,其中基本支出66.67万元;主要用于工资福利支出。

  11.其他公共安全支出3.68万元,其中项目支出3.68万元;主要用于商品和服务支出。

  12.其他科学技术支出0.83万元,其中项目支出0.83万元;主要用于商品和服务支出。

  13.其他公共卫生支出0.34万元,其中项目支出0.34万元;主要用于商品和服务支出。

  14.其他食品和药品监督管理事务支出34.57万元,其中项目支出34.57万元;主要用于对个人和家庭的补助。

  15.其他支出9.78万元,其中项目支出9.78万元;主要用于商品和服务支出、资本性支出。

  16.广播支出11.37万元,其中基本支出11.37万元;主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

  17.林业事业机构支出29.03万元,其中基本支出27.38万元;主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。项目支出1.65万元;主要用于对个人和家庭的补助。

  18.计划生育服务支出119.91万元,其中基本支出71.59万元;主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。项目支出48.32万元;主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

  19.其他城乡社区管理事务支出96.82万元,其中基本支出50.08万元;主要用于工资福利支出、商品和服务支出。项目支出46.74万元;主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

  20.社会保险业务管理事务支出15.95万元,其中基本支出15.95万元;主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

  21.水土保持支出17.27万元,其中基本支出15.61万元;主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。项目支出1.66万元;主要用于商品和服务支出。

  四、本部门一般公共预算拨款2018年“三公”经费说明

  (一)因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增减0万元,同比0%。

  (二)公务接待费2018年预算7.18万元,同比减少7.33万元,同比下降2.05%,减少原因根据自治区财政厅压减“三公”经费的要求,减少公务接待费用开支。

  (三)公务用车费2018年预算6.6万元,同比减少8.1万元,同比下降55.1%,减少原因根据自治区财政厅压减“三公”经费的要求,公务车改革公车数量减少,运行成本降低,减少相关经费的安排。

  1.公务用车运行维护费2018年预算6.6万元,同比减少8.1万元,同比下降55.1%。

  2.公务用车购置2018年预算0万元,同比增减0万元,同比0%。

  五、政府采购情况说明

  (一)本年度纳入政府采购预算的金额为0万元,同比增减0万元,同比0%。其中:一般公共预算资金0万元,同比增减0万元,同比0%。

  (二)按政府采购项目类型划分,集中采购0万元(其中:货物类采购0万元),分散采购0万元(其中:货物类采购0元)。

  六、其他重要事项情况说明

  1.预算绩效信息情况说明

  2018年本部门整体支出预算绩效指标为:1354.59万元,绩效目标是1354.59万元。

  2.国有资产占有使用情况说明

  本部门预算单位占有的国有资产包括固定资产、办公用品等,总额553.08万元,正常使用。

  七、专业性较强名词解释

  1.机关事业单位基本养老保险缴费:职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在这个科目范围。

  2.公务员医疗补助缴费:规定享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

  3.住房公积金:单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

  4.办公费:单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

  5.公务用车运行维护费:单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  6.其他交通费用:单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。除公务交通补贴,租车费用,出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

  7.其他商品和服务支出:上诉科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费、职工单位新增伙食补助等。

  8.生活补助:规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,人犯的伙食费、药费。

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鹿寨县四排镇2018年部门预算说明

发布时间:2018-03-12 21:53 来源:鹿寨县四排镇

  一、基本情况

  1.主管部门及所属事业单位的基本情况。

  机构设置:鹿寨县四排镇由四排镇政府机关以及8个事业单位和16个村民委组成。

  (1)政府:制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

  (2)文化站:主要职能:承担文化、体育、广播、电视、业余教育和文化科学技术培训等技术服务。

  (3)计生站:宣传党和国家的有关计划生育方针、政策和法规、安全可靠地施行各种节育手术和孕情、节育措施的复查,及时按规定发放避孕药具,经常性地开展有关计划生育的技术知识培训。

  (4)村建站:负责对规划、国土、建设、环保、道路、市政等重大问题作出决策,编制和实施城乡总体规划及功能分区规划,做好规划的控制和审批工作。依法对乡内建筑活动实行监督管理,维护建筑市场秩序,保证建筑工程质量和安全。

  (5)水利站:负责水土保持、水利实施建设和管理,组织农业技术培训,保持农业生态环境,保护农业资源。

  (6)财政所:组织财政收入,管理财政支出。编制年度预算草案,执行经批准后的年度预算,编制年度决算。对镇辖区内的行政、事业单位及村民委进行“收支两条线”的财务管理,完成上级及当地党委政府交办的其他工作任务。

  (7)林业站:贯彻执行林业和野生动植物资源保护等法律法规和上级的林业政策,搞好林业资源调查,制订林业发展规划和上级的林业政策,制订林业发展规划,落实绿化造林各项工作,抓好林权管理工作,保持生态平衡,完成乡党委、政府和上级业务管理部门部署的各项工作。

  (8)社会保障中心:负责城乡居民社会养老保险、劳动监察、社会救助、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。

  2.人员构成情况

  (人员编制总数为79人:其中行政编制41人,参公编制4人,事业编制26人,工勤编制8人。实有财政供养人数696人:其中行政在职38人,参公在职5人,事业在职27人,工勤在职4人,编外在职实有人数601人,离退休人员21人)

 

项目

合 计

行政

单位

参公管理

事业单位

工勤人员

离退休员

村委人员

其他人员

编制数

79

41

4

26

8

 

 

 

实有人数

696

38

5

27

4

21

330

271

在职人数

74

38

5

27

4

 

 

 

退休人数

21

 

 

 

 

21

 

 

其他人员

592

 

 

 

 

 

330

262

编外聘用人员

9

 

 

 

 

 

 

9

 

  3.预算编制原则

  一是坚持量财办事原则,兼顾实际需要与财力可能,实事求是、科学合理安排财政支出。二是坚持“一要吃饭、二要建设”的原则,优先安排好人员经费。三是坚持绩效预算的原则,按照“至2018年预算绩效管理覆盖各级财政部门、各类财政支出以及所有预算单位”的要求,进一步扩大项目支出预算管理试点,大力推进项目支出预算绩效管理。四是坚持结余结转资金编入部门预算的原则,加强部门预算专项结转资金和净结余资金统筹使用。五是坚持逐步规范提高标准的原则。

  二、2018年收支总体情况

  (一)收入预算说明

  2018年收入总预算1354.59万元,同比增加338.37万元,同比增长33.3%。其中:一般公共预算拨款1354.59万元,同比增加338.37万元,同比增长33.3%。

  (二)支出预算说明

  2018年支出总预算1354.59万元,其中:基本支出1038.49万元,占支出总预算76.67%,同比增加195.14万元,同比增长23.14%;项目支出316.1万元,占支出总预算23.34%,同比增加143.23万元,同比增长82.85%。

  按支出功能分类科目划分,共分为10类,其中:

  一般公共服务类科目支出预算375.61万元;占支出总预算27.73%,同比增加19.94万元,同比增长5.61%。

  (2)公共安全类科目支出预算3.68万元, 占支出总预算0.27%,同比持平。

  (3)科学技术类科目支出预算0.83万元, 占支出总预算0.06%,同比持平。

  (4)文化体育与传媒类科目支出预算11.37万元, 占支出总预算0.84%,同比增加0.22万元,同比增长2%。

  (5)社会保障和就业类科目支出预算126.25万元, 占支出总预算9.32%,同比增加19.06万元,同比增长17.78%。

  (6)医疗卫生与计划生育类科目支出预算222.25万元;占支出总预算16.41%,同比增加57.92万元,同比增长35.25%。

  (7)城乡社区事务类科目支出预算96.82万元, 占支出总预算7.15%,同比增加38.53万元,同比增长66.1%。

  (8)农林水事务类科目支出预算441.34万元, 占支出总预算32.58%,同比增加180.27万元,同比增长69.05%。

  (9)住房保障类科目支出预算66.67万元, 占支出总预算4.92%,同比增加22.44万元,同比增长50.73%。

  (10)其他类科目支出预算9.78万元, 占支出总预算0.72%,同比持平。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算

  基本支出1038.49万元;占支出总预算76.67%,同比增加195.14万元,同比增长23.14%。其中:

  工资福利支出预算670.88万元;占基本支出预算64.6%,同比增加150.08万元,同比增长28.82%。

  商品和服务支出预算107.4万元;占基本支出预算10.34%,同比增加26.39万元,同比增长32.58%。

  对个人和家庭的补助预算260.21万元;占基本支出预算25.06%,同比增加18.67万元,同比增长7.73%。

  (2)项目支出预算

  项目支出316.1万元;占支出总预算23.34%,同比增加143.23万元,同比增长82.85%。其中:

  工资福利支出预算37.63万元;占项目支出预算11.9%。

  商品和服务支出预算96.97万元;占项目支出预算30.68%。

  对个人和家庭的补助预算178.91万元;占项目支出预算56.6%。

  其他资本性支出预算2.59万元;占项目支出预算0.82%。

  三、2018年财政拨款支出预算情况

  2018年财政拨款支出1354.59万元,其中:基本支出1038.49万元,项目支出316.1万元。具体支出预算如下:

  1.行政运行支出332.99万元,其中基本支出312.18万元;主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。项目支出20.81万元;主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

  2.事业运行支出42.61万元,其中基本支出41.21万元;主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。项目支出1.4万元;主要用于商品和服务支出。

  3.机关事业单位基本养老保险缴费支出109.65万元,其中基本支出109.65万元。主要用于工资福利支出。

  4.行政单位医疗28.32万元,其中基本支出28.32万元。主要用于工资福利支出。

  5.公务员医疗补助支出18.88万元,其中基本支出18.88万元;主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  6.归口管理的行政单位离退休支出0.47万元,其中基本支出0.47万元;主要用于对个人和家庭的补助。

  7.对村民委员会和村党支部的补助支出395.04万元,其中基本支出248.71万元;主要用于对个人和家庭的补助。项目支出146.33万元;主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

  8.事业单位医疗支出20.23万元,其中基本支出20.23万元;主要用于工资福利支出。

  9.事业单位离退休支出0.18万元,其中基本支出0.18万元;主要用于对个人和家庭的补助。

  10.住房公积金支出66.67万元,其中基本支出66.67万元;主要用于工资福利支出。

  11.其他公共安全支出3.68万元,其中项目支出3.68万元;主要用于商品和服务支出。

  12.其他科学技术支出0.83万元,其中项目支出0.83万元;主要用于商品和服务支出。

  13.其他公共卫生支出0.34万元,其中项目支出0.34万元;主要用于商品和服务支出。

  14.其他食品和药品监督管理事务支出34.57万元,其中项目支出34.57万元;主要用于对个人和家庭的补助。

  15.其他支出9.78万元,其中项目支出9.78万元;主要用于商品和服务支出、资本性支出。

  16.广播支出11.37万元,其中基本支出11.37万元;主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

  17.林业事业机构支出29.03万元,其中基本支出27.38万元;主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。项目支出1.65万元;主要用于对个人和家庭的补助。

  18.计划生育服务支出119.91万元,其中基本支出71.59万元;主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。项目支出48.32万元;主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

  19.其他城乡社区管理事务支出96.82万元,其中基本支出50.08万元;主要用于工资福利支出、商品和服务支出。项目支出46.74万元;主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

  20.社会保险业务管理事务支出15.95万元,其中基本支出15.95万元;主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

  21.水土保持支出17.27万元,其中基本支出15.61万元;主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。项目支出1.66万元;主要用于商品和服务支出。

  四、本部门一般公共预算拨款2018年“三公”经费说明

  (一)因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增减0万元,同比0%。

  (二)公务接待费2018年预算7.18万元,同比减少7.33万元,同比下降2.05%,减少原因根据自治区财政厅压减“三公”经费的要求,减少公务接待费用开支。

  (三)公务用车费2018年预算6.6万元,同比减少8.1万元,同比下降55.1%,减少原因根据自治区财政厅压减“三公”经费的要求,公务车改革公车数量减少,运行成本降低,减少相关经费的安排。

  1.公务用车运行维护费2018年预算6.6万元,同比减少8.1万元,同比下降55.1%。

  2.公务用车购置2018年预算0万元,同比增减0万元,同比0%。

  五、政府采购情况说明

  (一)本年度纳入政府采购预算的金额为0万元,同比增减0万元,同比0%。其中:一般公共预算资金0万元,同比增减0万元,同比0%。

  (二)按政府采购项目类型划分,集中采购0万元(其中:货物类采购0万元),分散采购0万元(其中:货物类采购0元)。

  六、其他重要事项情况说明

  1.预算绩效信息情况说明

  2018年本部门整体支出预算绩效指标为:1354.59万元,绩效目标是1354.59万元。

  2.国有资产占有使用情况说明

  本部门预算单位占有的国有资产包括固定资产、办公用品等,总额553.08万元,正常使用。

  七、专业性较强名词解释

  1.机关事业单位基本养老保险缴费:职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在这个科目范围。

  2.公务员医疗补助缴费:规定享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

  3.住房公积金:单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

  4.办公费:单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

  5.公务用车运行维护费:单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  6.其他交通费用:单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。除公务交通补贴,租车费用,出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

  7.其他商品和服务支出:上诉科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费、职工单位新增伙食补助等。

  8.生活补助:规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,人犯的伙食费、药费。

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