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团委2017年部门预算及“三公”经费预算说明

发布日期:2017-02-28 15:46
来源:鹿寨县财政局
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  一、基本情况

  1、共青团鹿寨县委员会是全县共青团的领导机关,设组织宣传部、农工部2个职能部门。主要工作职责是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益,领导全县共青团工作。

  2、人员构成:鹿寨团县委现有行政编制4名,在职在编3人,编外聘用人员1人。

  3、预算编制原则:根据《预算法》等法律法规的规定,按照2017年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2017年工作实际,编制本部门预算。

  二、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明

  2017年收入总预算70.7548万元,同比增长32.5958万元,同比增长85.4%。其中:一般公共预算拨款70.7548万元,同比增加32.5958万元,同比增长85.4%

  (二)支出预算说明

       2017年支出总预算70.7548万元,其中:基本支出38.2548万元,占支出总预算54.4%,同比增加13.0958万元,同比增长52%;项目支出32.5万元,占支出总预算45.9%,同比增加19.5万元,同比增长150%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

  (1)一般公共服务类科目支出预算65.3498万元,占支出总预算92.3%。

  (2)医疗卫生与计划生育类科目支出预算2.6621万元,占支出总预算3.7%。

  (3)住房保障支出预算2.7429万元。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  基本支出预算

  基本支出32.8498万元;占支出总预算46.4%,同比增加12.3071万元,同比增长59.9%。其中:

  工资福利支出预算27.6347万元;占基本支出预算84.1%,同比增加8.5283万元,同比增长41.5%。

  商品和服务支出预算5.2151万元;占基本支出预算7.3%,同比增加3.7788万元,同比增长263%。

  三、2017年机关运行经费预算情况

  2017年机关运行经费支出1.82万元。具体支出预算如下:

  1.办公费1.5万元。主要用于办公用品支出。

  2.工会费0.29万元。主要用于工会经费。

  四、本部门一般公共预算拨款2017年“三公”经费说明

  (一)因公出国(境)经费2016年预算0万元,同比增减0万元,同比0%。

  (二)公务接待费2016年预算0万元,同比增减0万元,同比0%,

  (三)公务用车费2016年预算0万元,同比减少1万元,同比减100%,增减原因:公车改革

  1.公务用车运行维护费2016年预算0万元,同比减少1万元,同比减100%,增减原因:公车改革

  2.公务用车购置2016年预算0万元,同比增减0万元,同比0%。

  五、政府采购情况说明

  (一)本年度纳入政府采购预算的金额为1万元,同比增长0万元,同比增长0%。其中:一般公共预算资金0万元,同比增长0万元,同比增长0%。

  (二)按政府采购项目类型划分,集中采购1万元(其中:货物类采购1万元)

  六、其他重要事项情况说明

  1.预算绩效信息情况说明

  2017年本部门整体支出预算绩效项目为:预防青少年违法犯罪工作,绩效目标是:建立县级重点青少年群体信息动态排摸机制,开展维护青少年权益、预防青少年违法犯罪相关工作及活动,开展“青少年倾听日”活动1次以上,开展预防青少年违法犯罪志愿者培训班1次以上。

  2.国有资产占有使用情况说明

  本部门预算单位占有的国有资产包括办公设备、办公家具等,总额8万元,正常使用。

  七、专业性较强名词解释

  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用支出。

      2、项目支出:指在基本支出之外的为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  3、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾)支出。

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团委2017年部门预算及“三公”经费预算说明

发布时间:2017-02-28 15:46 来源:鹿寨县财政局

  一、基本情况

  1、共青团鹿寨县委员会是全县共青团的领导机关,设组织宣传部、农工部2个职能部门。主要工作职责是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益,领导全县共青团工作。

  2、人员构成:鹿寨团县委现有行政编制4名,在职在编3人,编外聘用人员1人。

  3、预算编制原则:根据《预算法》等法律法规的规定,按照2017年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2017年工作实际,编制本部门预算。

  二、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明

  2017年收入总预算70.7548万元,同比增长32.5958万元,同比增长85.4%。其中:一般公共预算拨款70.7548万元,同比增加32.5958万元,同比增长85.4%

  (二)支出预算说明

       2017年支出总预算70.7548万元,其中:基本支出38.2548万元,占支出总预算54.4%,同比增加13.0958万元,同比增长52%;项目支出32.5万元,占支出总预算45.9%,同比增加19.5万元,同比增长150%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

  (1)一般公共服务类科目支出预算65.3498万元,占支出总预算92.3%。

  (2)医疗卫生与计划生育类科目支出预算2.6621万元,占支出总预算3.7%。

  (3)住房保障支出预算2.7429万元。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  基本支出预算

  基本支出32.8498万元;占支出总预算46.4%,同比增加12.3071万元,同比增长59.9%。其中:

  工资福利支出预算27.6347万元;占基本支出预算84.1%,同比增加8.5283万元,同比增长41.5%。

  商品和服务支出预算5.2151万元;占基本支出预算7.3%,同比增加3.7788万元,同比增长263%。

  三、2017年机关运行经费预算情况

  2017年机关运行经费支出1.82万元。具体支出预算如下:

  1.办公费1.5万元。主要用于办公用品支出。

  2.工会费0.29万元。主要用于工会经费。

  四、本部门一般公共预算拨款2017年“三公”经费说明

  (一)因公出国(境)经费2016年预算0万元,同比增减0万元,同比0%。

  (二)公务接待费2016年预算0万元,同比增减0万元,同比0%,

  (三)公务用车费2016年预算0万元,同比减少1万元,同比减100%,增减原因:公车改革

  1.公务用车运行维护费2016年预算0万元,同比减少1万元,同比减100%,增减原因:公车改革

  2.公务用车购置2016年预算0万元,同比增减0万元,同比0%。

  五、政府采购情况说明

  (一)本年度纳入政府采购预算的金额为1万元,同比增长0万元,同比增长0%。其中:一般公共预算资金0万元,同比增长0万元,同比增长0%。

  (二)按政府采购项目类型划分,集中采购1万元(其中:货物类采购1万元)

  六、其他重要事项情况说明

  1.预算绩效信息情况说明

  2017年本部门整体支出预算绩效项目为:预防青少年违法犯罪工作,绩效目标是:建立县级重点青少年群体信息动态排摸机制,开展维护青少年权益、预防青少年违法犯罪相关工作及活动,开展“青少年倾听日”活动1次以上,开展预防青少年违法犯罪志愿者培训班1次以上。

  2.国有资产占有使用情况说明

  本部门预算单位占有的国有资产包括办公设备、办公家具等,总额8万元,正常使用。

  七、专业性较强名词解释

  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用支出。

      2、项目支出:指在基本支出之外的为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  3、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾)支出。

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