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鹿寨县城管行政执法局2019年度部门决算

发布日期:2020-10-08 17:10
来源:鹿寨县财政局
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鹿寨县城市管理行政执法局

2019年度部门决算

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:鹿寨县城市管理行政执法局概况

一、主要职能

鹿寨县城市管理行政执法局属政府挂牌部门,正科级单位。具有行政执法主体资格,在城市规划区范围内开展城市管理相对集中行政处罚权工作。日常主要负责市容秩序整治、拆除违法建设、环境卫生管理以及县委县政府交办的其他工作等。

二、部门决算单位构成

我单位部门决算单位有3个,局单位核定编制8人,在职职工7人;城管大队核定编制34人,退休4人,在职职工103人,[在编34人,临时工(市容协管员)65人,公益性岗位人员4人],环卫站核定编制23人,退休28人,在职职工406人,[在编20人,临时工386人(环卫工人)]单位内设机构有综合股、法规股、人事财务股、城市管理执法大队、环境卫生管理站。

第二部分:鹿寨县城市管理行政执法局2019年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收      入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

 2658.18

一、一般公共服务支出

13.36

二、政府性基金预算财政拨款收入

 0

二、社会保障和就业支出

 121.7

三、上级补助收入

 0

三、卫生健康支出

 45.11

四、事业收入

 0

四、城乡社区支出

 2607.18

五、经营收入

 0

五、住房保障支出

 57.17

六、附属单位上缴收入

 0

六、文化旅游体育与传媒支出

 5.46

七、其他收入

 272.55

七、节能环保支出

 0.75





本年收入合计

2930.73

本年支出合计

 2850.73

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 年初结转和结余


年末结转与结余

 80





收入总计

2930.73

支出总计

2930.73






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2930.73

2658.18





272.56

201

一般公共服务支出

13.36

13.36





0.00

20101

人大事务

0.1

0.1





0.00

2010101

行政运行

0.1

0.1





0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.23

5.23





0.00

2013102

一般行政管理事务

5.23

5.23





0.00

20133

宣传事务

8.03

8.03





0.00

2013302

一般行政管理事务

8.03

8.03





0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

5.46

5.46





0.00

20701

文化和旅游

5.46

5.46





0.00

2070102

一般行政管理事务

0.4

0.4





0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.06

5.06





0.00

208

社会保障和就业支出

121.71

121.71





0.00

20805

行政事业单位离退休

121.71

121.71





0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.32

0.32





0.00

2080502

事业单位离退休

44.55

44.55





0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.84

76.84





0.00

210

卫生健康支出

45.11

45.11





0.00

21011

行政事业单位医疗

45.11

45.11





0.00

2101101

行政单位医疗

1.73

1.73





0.00

2101102

事业单位医疗

28.01

28.01





0.00

2101103

公务员医疗补助

15.37

15.37





0.00

211

节能环保支出

80.75

80.75





0.00

21101

环境保护管理事务

0.75

0.75





0.00

2110101

行政运行

0.75

0.75





0.00

21103

污染防治

80

80





0.00

2110399

其他污染防治支出

80

80





0.00

212

城乡社区支出

2607.18

2335.10





272.08

21201

城乡社区管理事务

819.04

819.04





0.00

2120101

行政运行

4.6

4.6





0.00

2120104

城管执法

814.44

814.44





0.00

21203

城乡社区公共设施

40

40





0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

40

40





0.00

21205

城乡社区环境卫生

1748.15

1476.06





2,72.09

2120501

城乡社区环境卫生

1748.15

1476.06





2,72.09

221

住房保障支出

57.17

56.70





0.47

22102

住房改革支出

57.17

56.70





0.47

2210201

住房公积金

57.17

56.70





0.47

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2850.73

759.39

2091.34




201

一般公共服务支出

13.36

5.33

8.03




20101

人大事务

0.1

0.1

0.00




2010101

行政运行

0.1

0.1

0.00




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.23

5.23

0.00




2013102

一般行政管理事务

5.23

5.23

0.00




20133

宣传事务

8.03

0.00

8.03




2013302

一般行政管理事务

8.03

0.00

8.03




207

文化旅游体育与传媒支出

5.46

0.00

5.46




20701

文化和旅游

5.46

0.00

5.46




2070102

一般行政管理事务

0.4

0.00

0.4




2070199

其他文化和旅游支出

5.06

0.00

5.06




208

社会保障和就业支出

121.71

121.71

0.00




20805

行政事业单位离退休

121.71

121.71

0.00




2080501

归口管理的行政单位离退休

0.32

0.32

0.00




2080502

事业单位离退休

44.55

44.55

0.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.84

76.84

0.00




210

卫生健康支出

45.11

45.11

0.00




21011

行政事业单位医疗

45.11

45.11

0.00




2101101

行政单位医疗

1.73

1.73

0.00




2101102

事业单位医疗

28.01

28.01

0.00




2101103

公务员医疗补助

15.37

15.37

0.00




211

节能环保支出

0.75

0.75

0.00




21101

环境保护管理事务

0.75

0.75

0.00




2110101

行政运行

0.75

0.75

0.00




212

城乡社区支出

2607.18

529.793

2077.39




21201

城乡社区管理事务

819.04

347.48

471.56




2120101

  行政运行

4.60

4.60

0.00




2120104

城管执法

814.44

342.88

471.56




21203

城乡社区公共设施

40

0.00

40




2120399

其他城乡社区公共设施支出

40

0.00

40




21205

城乡社区环境卫生

1748.14

182.31

1565.83




2120501

城乡社区环境卫生

1748.14

182.31

1565.83




221

住房保障支出

57.17

56.70

0.47




22102

住房改革支出

57.17

56.70

0.47




2210201

住房公积金

57.17

56.70

0.47












注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2658.18 

一、一般公共服务支出

18

13.36 

13.36


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0 

二、社会保障和就业支出

19

121.7 

121.7 



3


三、卫生健康支出

20

45.11 

45.11 



4


四、城乡社区支出

21

2335.1 

2335.1 



5


五、住房保障支出

22

56.7 

56.7 



6


六、文化旅游体育与传媒支出

23

5.46 

5.46 



7


七、节能环保支出

24

0.75 

0.75 



8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

2578.18

本年支出合计

29

2578.18 

年初财政拨款结转和结余

13

80 

年末财政拨款结转和结余

30

80 

一般公共预算财政拨款

14

2658.18 


31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

2658.18

合计

34

2658.18 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2578.18

759.39

1818.79

201

一般公共服务支出

13.36

5.33

8.03

20101

人大事务

0.1

0.1

0.00

2010101

行政运行

0.1

0.1

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.23

5.23

0.00

2013102

一般行政管理事务

5.23

5.23

0.00

20133

宣传事务

8.03

0.00

8.03

2013302

一般行政管理事务

8.03

0.00

8.03

207

文化旅游体育与传媒支出

5.46

0.00

5.46

20701

文化和旅游

5.46

0.00

5.46

2070102

一般行政管理事务

0.4

0.00

0.4

2070199

其他文化和旅游支出

5.06

0.00

5.06

208

社会保障和就业支出

121.71

121.71

0.00

20805

行政事业单位离退休

121.71

121.71

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.32

0.32

0.00

2080502

事业单位离退休

44.55

44.55

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.84

76.84

0.00

210

卫生健康支出

45.11

45.11

0.00

21011

行政事业单位医疗

45.11

45.11

0.00

2101101

行政单位医疗

1.73

1.73

0.00

2101102

事业单位医疗

28.01

28.01

0.00

2101103

公务员医疗补助

15.37

15.37

0.00

211

节能环保支出

0.75

0.75

0.00

21101

环境保护管理事务

0.75

0.75

0.00

2110101

行政运行

0.75

0.75

0.00

21103

污染防治

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

0.00

0.00

0.00

212

社区支出城乡

2335.10

529.79

1805.30

21201

城乡社区管理事务

819.04

347.48

471.56

2120101

行政运行

4.60

4.60

0.00

2120104

城管执法

814.44

342.88

471.56

21203

城乡社区公共设施

40

0.00

40

2120399

其他城乡社区公共设施支出

40

0.00

40

21205

城乡社区环境卫生

1476.06

182.31

1293.74

2120501

城乡社区环境卫生

1476.06

182.31

1293.74

221

住房保障支出

56.70

56.70

0.00

22102

住房改革支出

56.70

56.70

0.00

2210201

住房公积金

56.70

56.70

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

支出经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

619.92

302

商品和服务支出 

 93.79

30101

 基本工资

209.73

30201

办公费 

 6.47

30102

 津贴补贴

100.63

30202

印刷费 


30103

资金     

6.82

30303

咨询费 


30104

 其他社会保障缴费


30304

手续费 

 0.3

30106

 伙食补助费


30305

水费 

 0.97

30107

 绩效工资

86.48

30306

电费 

 2.11

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

76.84

30307

邮电费 

 7.5

30109

 职业年金缴费


30308

取暖费 


30110

职工基本医疗保险缴费

29.74

30211

差旅费

6.9

30111

公务员医疗补助缴费


30215

会议费

0.37

30112

其他社会保障缴费

20.55

30216

培训费

0.51

30113

住房公积金

56.7

30229

福利费

0.15

30199

 其他工资福利支出

32.43

30231

公务用车运行维护费 

 3.6

303

对个人家庭的补助 

45.68

 30239

 其他交通费用

 28.59

30304

抚恤金

24.28

30299

 其他商品和服务支出

 36.16

30305

生活补助 

16.95

……

  ……


30309

 奖励金

0.82




 30399

  其他对个人和家庭的补助

3.64

304

对企业事业单位的补贴


……

  ……


307

债务利息支出 


……

  ……


310

其他资本性支出





399

其他支出 


人员经费合计

665.60

公用经费合计

 170.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

134.12


0


134.12

0

15.84


15.84 

0 

15.84 

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:万元


支出功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余



 合  计












 类













 款













 项



























































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

情况说明:鹿寨县城市管理行政执法局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:鹿寨县城市管理行政执法局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计2930.73万元,支出总计2850.73万元,我单位为2019年新成立单位,无与2018年对比值。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计2930.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2658.18万元;占91%;其他收入272.55万元,占9%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计 2850.73 万元,其中:基本支出 759.39万元,占 27%;项目支出 2091.34万元, 占73%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2019年度财政拨款收、支总决算 2930.73万元、2850.73万元。我单位为2019年新成立单位,无与2018年对比值。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

本部门 2019年度财政拨款支出 2578.18万元,占本年支出合计的 97%。我单位为2019年新成立单位,无与2018年对比值。

(二)财政拨款支出决算结构情况(根据公开表格作表述)

2019 年度财政拨款支出 2578.18 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 13.36万元, 占0.52%; 文化体育与传媒(类)支出 5.46 万元,占0.21%;社会保障和就业(类)支出121.71万元,占4.72%;社区支出城乡支出2335.1万元,占90.57%;卫生健康支出45.11万元,占 1.75%;节能环保支出0.75 万元,占 ,0.03%; 住房保障(类)支出56.7万元,占 2.20%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2658.18万元,支出决算为2578.18 万元,完成年初预算的 97%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出835.67万元,其中:

人员经费665.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等;

公用经费170.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 134.12万元,支出决算为15.84万元,完成预算的8.47%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为15.84万元,完成预算的8.47%;公务接待费支出决算为0万元。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。我单位为2019年新成立单位,无与2018年对比值。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算15.84万元,占8.47 %;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出15.84万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出15.84万元。主要用于执法车辆运行支出。2019年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2019 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2019年无项目。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出93.79万元,我单位为2019年新成立单位,无与2018年对比值。

(二)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆22辆,其中:公务用车1辆;执法执勤用车2辆;专业技术用车19辆;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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鹿寨县城管行政执法局2019年度部门决算

发布时间:2020-10-08 17:10 来源:鹿寨县财政局

  

鹿寨县城市管理行政执法局

2019年度部门决算

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:鹿寨县城市管理行政执法局概况

一、主要职能

鹿寨县城市管理行政执法局属政府挂牌部门,正科级单位。具有行政执法主体资格,在城市规划区范围内开展城市管理相对集中行政处罚权工作。日常主要负责市容秩序整治、拆除违法建设、环境卫生管理以及县委县政府交办的其他工作等。

二、部门决算单位构成

我单位部门决算单位有3个,局单位核定编制8人,在职职工7人;城管大队核定编制34人,退休4人,在职职工103人,[在编34人,临时工(市容协管员)65人,公益性岗位人员4人],环卫站核定编制23人,退休28人,在职职工406人,[在编20人,临时工386人(环卫工人)]单位内设机构有综合股、法规股、人事财务股、城市管理执法大队、环境卫生管理站。

第二部分:鹿寨县城市管理行政执法局2019年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收      入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

 2658.18

一、一般公共服务支出

13.36

二、政府性基金预算财政拨款收入

 0

二、社会保障和就业支出

 121.7

三、上级补助收入

 0

三、卫生健康支出

 45.11

四、事业收入

 0

四、城乡社区支出

 2607.18

五、经营收入

 0

五、住房保障支出

 57.17

六、附属单位上缴收入

 0

六、文化旅游体育与传媒支出

 5.46

七、其他收入

 272.55

七、节能环保支出

 0.75





本年收入合计

2930.73

本年支出合计

 2850.73

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 年初结转和结余


年末结转与结余

 80





收入总计

2930.73

支出总计

2930.73






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2930.73

2658.18





272.56

201

一般公共服务支出

13.36

13.36





0.00

20101

人大事务

0.1

0.1





0.00

2010101

行政运行

0.1

0.1





0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.23

5.23





0.00

2013102

一般行政管理事务

5.23

5.23





0.00

20133

宣传事务

8.03

8.03





0.00

2013302

一般行政管理事务

8.03

8.03





0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

5.46

5.46





0.00

20701

文化和旅游

5.46

5.46





0.00

2070102

一般行政管理事务

0.4

0.4





0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.06

5.06





0.00

208

社会保障和就业支出

121.71

121.71





0.00

20805

行政事业单位离退休

121.71

121.71





0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.32

0.32





0.00

2080502

事业单位离退休

44.55

44.55





0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.84

76.84





0.00

210

卫生健康支出

45.11

45.11





0.00

21011

行政事业单位医疗

45.11

45.11





0.00

2101101

行政单位医疗

1.73

1.73





0.00

2101102

事业单位医疗

28.01

28.01





0.00

2101103

公务员医疗补助

15.37

15.37





0.00

211

节能环保支出

80.75

80.75





0.00

21101

环境保护管理事务

0.75

0.75





0.00

2110101

行政运行

0.75

0.75





0.00

21103

污染防治

80

80





0.00

2110399

其他污染防治支出

80

80





0.00

212

城乡社区支出

2607.18

2335.10





272.08

21201

城乡社区管理事务

819.04

819.04





0.00

2120101

行政运行

4.6

4.6





0.00

2120104

城管执法

814.44

814.44





0.00

21203

城乡社区公共设施

40

40





0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

40

40





0.00

21205

城乡社区环境卫生

1748.15

1476.06





2,72.09

2120501

城乡社区环境卫生

1748.15

1476.06





2,72.09

221

住房保障支出

57.17

56.70





0.47

22102

住房改革支出

57.17

56.70





0.47

2210201

住房公积金

57.17

56.70





0.47

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2850.73

759.39

2091.34




201

一般公共服务支出

13.36

5.33

8.03




20101

人大事务

0.1

0.1

0.00




2010101

行政运行

0.1

0.1

0.00




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.23

5.23

0.00




2013102

一般行政管理事务

5.23

5.23

0.00




20133

宣传事务

8.03

0.00

8.03




2013302

一般行政管理事务

8.03

0.00

8.03




207

文化旅游体育与传媒支出

5.46

0.00

5.46




20701

文化和旅游

5.46

0.00

5.46




2070102

一般行政管理事务

0.4

0.00

0.4




2070199

其他文化和旅游支出

5.06

0.00

5.06




208

社会保障和就业支出

121.71

121.71

0.00




20805

行政事业单位离退休

121.71

121.71

0.00




2080501

归口管理的行政单位离退休

0.32

0.32

0.00




2080502

事业单位离退休

44.55

44.55

0.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.84

76.84

0.00




210

卫生健康支出

45.11

45.11

0.00




21011

行政事业单位医疗

45.11

45.11

0.00




2101101

行政单位医疗

1.73

1.73

0.00




2101102

事业单位医疗

28.01

28.01

0.00




2101103

公务员医疗补助

15.37

15.37

0.00




211

节能环保支出

0.75

0.75

0.00




21101

环境保护管理事务

0.75

0.75

0.00




2110101

行政运行

0.75

0.75

0.00




212

城乡社区支出

2607.18

529.793

2077.39




21201

城乡社区管理事务

819.04

347.48

471.56




2120101

  行政运行

4.60

4.60

0.00




2120104

城管执法

814.44

342.88

471.56




21203

城乡社区公共设施

40

0.00

40




2120399

其他城乡社区公共设施支出

40

0.00

40




21205

城乡社区环境卫生

1748.14

182.31

1565.83




2120501

城乡社区环境卫生

1748.14

182.31

1565.83




221

住房保障支出

57.17

56.70

0.47




22102

住房改革支出

57.17

56.70

0.47




2210201

住房公积金

57.17

56.70

0.47












注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2658.18 

一、一般公共服务支出

18

13.36 

13.36


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0 

二、社会保障和就业支出

19

121.7 

121.7 



3


三、卫生健康支出

20

45.11 

45.11 



4


四、城乡社区支出

21

2335.1 

2335.1 



5


五、住房保障支出

22

56.7 

56.7 



6


六、文化旅游体育与传媒支出

23

5.46 

5.46 



7


七、节能环保支出

24

0.75 

0.75 



8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

2578.18

本年支出合计

29

2578.18 

年初财政拨款结转和结余

13

80 

年末财政拨款结转和结余

30

80 

一般公共预算财政拨款

14

2658.18 


31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

2658.18

合计

34

2658.18 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2578.18

759.39

1818.79

201

一般公共服务支出

13.36

5.33

8.03

20101

人大事务

0.1

0.1

0.00

2010101

行政运行

0.1

0.1

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.23

5.23

0.00

2013102

一般行政管理事务

5.23

5.23

0.00

20133

宣传事务

8.03

0.00

8.03

2013302

一般行政管理事务

8.03

0.00

8.03

207

文化旅游体育与传媒支出

5.46

0.00

5.46

20701

文化和旅游

5.46

0.00

5.46

2070102

一般行政管理事务

0.4

0.00

0.4

2070199

其他文化和旅游支出

5.06

0.00

5.06

208

社会保障和就业支出

121.71

121.71

0.00

20805

行政事业单位离退休

121.71

121.71

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.32

0.32

0.00

2080502

事业单位离退休

44.55

44.55

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.84

76.84

0.00

210

卫生健康支出

45.11

45.11

0.00

21011

行政事业单位医疗

45.11

45.11

0.00

2101101

行政单位医疗

1.73

1.73

0.00

2101102

事业单位医疗

28.01

28.01

0.00

2101103

公务员医疗补助

15.37

15.37

0.00

211

节能环保支出

0.75

0.75

0.00

21101

环境保护管理事务

0.75

0.75

0.00

2110101

行政运行

0.75

0.75

0.00

21103

污染防治

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

0.00

0.00

0.00

212

社区支出城乡

2335.10

529.79

1805.30

21201

城乡社区管理事务

819.04

347.48

471.56

2120101

行政运行

4.60

4.60

0.00

2120104

城管执法

814.44

342.88

471.56

21203

城乡社区公共设施

40

0.00

40

2120399

其他城乡社区公共设施支出

40

0.00

40

21205

城乡社区环境卫生

1476.06

182.31

1293.74

2120501

城乡社区环境卫生

1476.06

182.31

1293.74

221

住房保障支出

56.70

56.70

0.00

22102

住房改革支出

56.70

56.70

0.00

2210201

住房公积金

56.70

56.70

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

支出经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

619.92

302

商品和服务支出 

 93.79

30101

 基本工资

209.73

30201

办公费 

 6.47

30102

 津贴补贴

100.63

30202

印刷费 


30103

资金     

6.82

30303

咨询费 


30104

 其他社会保障缴费


30304

手续费 

 0.3

30106

 伙食补助费


30305

水费 

 0.97

30107

 绩效工资

86.48

30306

电费 

 2.11

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

76.84

30307

邮电费 

 7.5

30109

 职业年金缴费


30308

取暖费 


30110

职工基本医疗保险缴费

29.74

30211

差旅费

6.9

30111

公务员医疗补助缴费


30215

会议费

0.37

30112

其他社会保障缴费

20.55

30216

培训费

0.51

30113

住房公积金

56.7

30229

福利费

0.15

30199

 其他工资福利支出

32.43

30231

公务用车运行维护费 

 3.6

303

对个人家庭的补助 

45.68

 30239

 其他交通费用

 28.59

30304

抚恤金

24.28

30299

 其他商品和服务支出

 36.16

30305

生活补助 

16.95

……

  ……


30309

 奖励金

0.82




 30399

  其他对个人和家庭的补助

3.64

304

对企业事业单位的补贴


……

  ……


307

债务利息支出 


……

  ……


310

其他资本性支出





399

其他支出 


人员经费合计

665.60

公用经费合计

 170.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

134.12


0


134.12

0

15.84


15.84 

0 

15.84 

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:万元


支出功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余



 合  计












 类













 款













 项



























































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

情况说明:鹿寨县城市管理行政执法局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:鹿寨县城市管理行政执法局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计2930.73万元,支出总计2850.73万元,我单位为2019年新成立单位,无与2018年对比值。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计2930.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2658.18万元;占91%;其他收入272.55万元,占9%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计 2850.73 万元,其中:基本支出 759.39万元,占 27%;项目支出 2091.34万元, 占73%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2019年度财政拨款收、支总决算 2930.73万元、2850.73万元。我单位为2019年新成立单位,无与2018年对比值。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

本部门 2019年度财政拨款支出 2578.18万元,占本年支出合计的 97%。我单位为2019年新成立单位,无与2018年对比值。

(二)财政拨款支出决算结构情况(根据公开表格作表述)

2019 年度财政拨款支出 2578.18 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 13.36万元, 占0.52%; 文化体育与传媒(类)支出 5.46 万元,占0.21%;社会保障和就业(类)支出121.71万元,占4.72%;社区支出城乡支出2335.1万元,占90.57%;卫生健康支出45.11万元,占 1.75%;节能环保支出0.75 万元,占 ,0.03%; 住房保障(类)支出56.7万元,占 2.20%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2658.18万元,支出决算为2578.18 万元,完成年初预算的 97%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出835.67万元,其中:

人员经费665.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等;

公用经费170.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 134.12万元,支出决算为15.84万元,完成预算的8.47%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为15.84万元,完成预算的8.47%;公务接待费支出决算为0万元。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。我单位为2019年新成立单位,无与2018年对比值。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算15.84万元,占8.47 %;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出15.84万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出15.84万元。主要用于执法车辆运行支出。2019年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2019 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2019年无项目。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出93.79万元,我单位为2019年新成立单位,无与2018年对比值。

(二)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆22辆,其中:公务用车1辆;执法执勤用车2辆;专业技术用车19辆;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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