欢迎来到美丽的鹿寨! 今天是:
本网站支持IPV6
鹿寨县编办2019年度部门决算

发布日期:2020-10-08 09:50
来源:鹿寨县财政局
浏览量:
  • 字体大小:[
  • ]

  

鹿寨县委编办

2019年度部门决算

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

第二部分: 2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:县委编办概况

一、主要职能

(一)贯彻执行上级有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,研究制定我县机构编制工作中长期规划和年度工作计划。负责全县各级党政群机关和事业单位机构编制的日常管理工作。

(二)研究拟定我县行政管理体制和机构改革方案,审核县直各党政群机关和乡(镇)的机构改革方案。指导全县的机构改革工作。

(三)审核县直各党政群机关的职能配置和调整,协调县委、县府各部门之间,县直各单位与乡(镇)之间的职责分工。

(四)审核县直、乡(镇)各党政群机关的机构设置、人员编制和领导职数。

(五)研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案;审核事业单位的机构设置和人员编制。

(六)依法加强对事业单位公告的工作。

(七)审核、处理有关机构编制的请示、报告,协调涉及有关部门的机构编制问题,提出处理意见和建议,呈报县委编委会批准或审议。

(八)负责处理县委机构编制委员会的印发日常业务和文书工作,筹备县委编委会会议,草拟会议纪要和文件。

(九)监督检查县直各单位贯彻执行机构改革编制工作、方针、政策、法规的情况。

(十)完成县委、县政府和县委机构编制委员会以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

2.内设机构

根据上述职责,县委机构编制委员会办公室内设一个职能综合业务股。

(1)协助办领导组织、协调日常工作。

(2)负责编制本办工作计划,拟写工作总结等综合性文件。研究拟定本单位的规章制度,并具体负责组织实施。

(3)负责各种办文的签收、催办、审核、呈送、印发、归档等工作。

(4)负责本办行政事务、会议组织、接待、信访、保密、档案、信息传递等工作。

(5)研究起草全县党政群机关、事业单位的机构改革方案,指导全县机构改革工作。

(6)监督检查党政群机关、事业单位机构编制的执行情况。

(7)研究、起草县乡(镇)党政群机关、事业单位机构编制管理的规章制度和办法,拟定事业单位机构编制发展规划。

(8)审核县乡(镇)党政群机关、事业单位只能配置、内设机构、人员编制及领导职数,并承担相应的机构编制管理工作。

(9)草拟事业单位的机构编制标准和人员结构以及经费预算形式。

(10)负责办理调入人员编制适用报批及机构编制统计工作。

(11)指导事业单位登记管理工作。

(12)协调县直各部门与乡(镇)的机构编制管理工作。

(13)完成办领导交办的其他各项任务。

(14)研究行政管理体制和机构改革、事业单位分类改革以及相关领导涉及行政管理体制改革的重大问题。

(15)参与拟订全县行政体制改革、乡镇机构改革总体方案。

(16)完成办领导交办的各项任务。

2019年我办人员编制总数为12人,其中行政编制6人、事业参公编制6人。实有财政供养人员11人,其中行政在职5人、事业参公在职6人,退休人员5人。

第二部分:县委编办2019年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

152.85 

一、一般公共服务支出

 114.83

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、上级补助收入


三、教育支出


四、事业收入


四、科学技术支出


五、经营收入


五、文化旅游体育与传媒支出


六、附属单位上缴收入


六社会保障和就业支出

 21.87

七、其他收入


……






本年收入合计

152.85

本年支出合计

 152.98

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 年初结转和结余

 0.16

年末结转与结余

 0.02





收入总计

153.00

支出总计

 153.00






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

152.85

152.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

114.70

114.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

114.70

114.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

103.77

103.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

10.93

10.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

21.87

21.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

21.87

21.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

4.28

4.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.59

17.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.84

6.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.84

6.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

6.84

6.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.44

9.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.44

9.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

9.44

9.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

152.98

152.98

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

114.83

114.83

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

114.83

114.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

103.90

103.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

10.93

10.93

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

21.87

21.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

21.87

21.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

4.28

4.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.59

17.59

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.84

6.84

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.84

6.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

6.84

6.84

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.44

9.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.44

9.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

9.44

9.44

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款收入

1

152.85 

一、一般公共服务支出

18

114.83 

114.83

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化旅游体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

21.87 

21.87

0.00 


7


七、卫生健康支出

24

6.84 

6.84

0.00


8


八、住房保障支出

25

9.44 

9.44

0.00


9



26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

152.85

本年支出合计

29

152.98 

年初财政拨款结转和结余

13

0.16

年末财政拨款结转和结余

30

0.02 

一般公共预算财政拨款

14

0.16


31


政府性基金预算财政拨款

15

0.00


32



16



33


合计

17

153.00

合计

34

153.00 

单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计




201

一般公共服务支出

114.83

114.83

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

114.83

114.83

0.00

2010301

行政运行

103.90

103.90

0.00

2010302

一般行政管理事务

10.93

10.93

0.00

208

社会保障和就业支出

21.87

21.87

0.00

20805

行政事业单位离退休

21.87

21.87

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

4.28

4.28

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.59

17.59

0.00

210

卫生健康支出

6.84

6.84

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.84

6.84

0.00

2101103

公务员医疗补助

6.84

6.84

0.00

221

住房保障支出

9.44

9.44

0.00

2210201

住房公积金

9.44

9.44

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

支出经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

127.98

302

商品和服务支出 

 17.95

30101

 基本工资

33.49

30201

办公费 

 6.16

30102

 津贴补贴

28.92

30202

印刷费 


30103

奖金     

31.7

30303

咨询费 


30104

 其他社会保障缴费


30304

手续费 


30106

 伙食补助费


30305

水费 


30107

 绩效工资


30306

电费 


 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

17.59

30307

邮电费 

 2.00

30109

 职业年金缴费


30308

取暖费 


30111

公务员医疗补助缴费

6.84

30211

差旅费

1.95

30113

住房公积金

9.44

30213

维修(护)费

4.00

30199

 其他工资福利支出


30309

物业管理费 


303

对个人家庭的补助 

4.28

30299

其他商品和服务支出

3.84

30301

离休费


310

  资本性支出

 2.77

30302

退休费 

4.28

……

  ……


……

  ……





……

  ……


304

对企业事业单位的补贴


……

  ……


307

债务利息支出 


……

  ……


310

其他资本性支出





399

其他支出 


人员经费合计

132.26

公用经费合计

 20.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

0 

 0

 0

 0

0 

 0

 0

 0

0 

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:万元


支出功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余



 合  计

0 



0 

0 



0 




 类













 款













 项



























































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分:县委编办2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计152.85万元,支出总计152.98万元,与2018年相比,收、支分别减少4.96万元、4.67万元;分别减少3.2%、3%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计152.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入152.85万元;占比100%

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计152.98万元,其中:基本支出 152.98万元,占100%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2019年度财政拨款收、支总决算152.85万元、152.98万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各减少4.96万元、4.67万元;分别减少3.2%、3%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出152.98万元,占本年支出合计的100%。与 2018 年相比,财政拨款支出减 4.96万元,下降3.2%。

(二)财政拨款支出决算结构情况(根据公开表格作表述)

2019 年度财政拨款支出152.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 114.83万元,占75%;社会保障和就业(类)支出21.87万元,占 14.3%;卫生健康支出6.84万元,占4.5%;住房保障(类)支出9.44万元,占6.2%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年支出152.98万元,按功能分类分其中一般公共服务支出114.83万元,社保保障和就业支出21.87万元,医疗卫生与计划生育支出6.84万元,住房保障支出9.44万元,离退休支出4.28万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(根据实际情况作表述

2019年度财政拨款基本支出152.98万元,其中:

人员经费127.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、退休费、住房公积金;

公用经费17.95万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元,支出决算为0万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数同2018年保持一致,都为0万元。

   八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 (根据实际情况作表述

    本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加0 万元,增长0%。

九、2019 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目5个,共涉及资金 1.8万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“机构编制实名制管理”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1.8万元。从评价情况来看,1.加强和完善机构编制管理,是加强党的执政能力建设和国家政权建设、优化配置执政资源的重要基础工作,实现区、市、县三级网络联通;2.发放机关事业单位在职(含退休人员)机构编制证。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(根据情况公开本部门预算绩效评价结果)

我部门根据年初设定的绩效目标,机构编制实名制管理项目自评得分为100 分。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


相关文档:
打印本页 关闭
分享本文至:

版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789

地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com

桂ICP备06009684号 桂公网安备 45022302000043号 纪委监委 · 网上举报

返回 2019 导航
鹿寨县编办2019年度部门决算

发布时间:2020-10-08 09:50 来源:鹿寨县财政局

  

鹿寨县委编办

2019年度部门决算

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

第二部分: 2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:县委编办概况

一、主要职能

(一)贯彻执行上级有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,研究制定我县机构编制工作中长期规划和年度工作计划。负责全县各级党政群机关和事业单位机构编制的日常管理工作。

(二)研究拟定我县行政管理体制和机构改革方案,审核县直各党政群机关和乡(镇)的机构改革方案。指导全县的机构改革工作。

(三)审核县直各党政群机关的职能配置和调整,协调县委、县府各部门之间,县直各单位与乡(镇)之间的职责分工。

(四)审核县直、乡(镇)各党政群机关的机构设置、人员编制和领导职数。

(五)研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案;审核事业单位的机构设置和人员编制。

(六)依法加强对事业单位公告的工作。

(七)审核、处理有关机构编制的请示、报告,协调涉及有关部门的机构编制问题,提出处理意见和建议,呈报县委编委会批准或审议。

(八)负责处理县委机构编制委员会的印发日常业务和文书工作,筹备县委编委会会议,草拟会议纪要和文件。

(九)监督检查县直各单位贯彻执行机构改革编制工作、方针、政策、法规的情况。

(十)完成县委、县政府和县委机构编制委员会以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

2.内设机构

根据上述职责,县委机构编制委员会办公室内设一个职能综合业务股。

(1)协助办领导组织、协调日常工作。

(2)负责编制本办工作计划,拟写工作总结等综合性文件。研究拟定本单位的规章制度,并具体负责组织实施。

(3)负责各种办文的签收、催办、审核、呈送、印发、归档等工作。

(4)负责本办行政事务、会议组织、接待、信访、保密、档案、信息传递等工作。

(5)研究起草全县党政群机关、事业单位的机构改革方案,指导全县机构改革工作。

(6)监督检查党政群机关、事业单位机构编制的执行情况。

(7)研究、起草县乡(镇)党政群机关、事业单位机构编制管理的规章制度和办法,拟定事业单位机构编制发展规划。

(8)审核县乡(镇)党政群机关、事业单位只能配置、内设机构、人员编制及领导职数,并承担相应的机构编制管理工作。

(9)草拟事业单位的机构编制标准和人员结构以及经费预算形式。

(10)负责办理调入人员编制适用报批及机构编制统计工作。

(11)指导事业单位登记管理工作。

(12)协调县直各部门与乡(镇)的机构编制管理工作。

(13)完成办领导交办的其他各项任务。

(14)研究行政管理体制和机构改革、事业单位分类改革以及相关领导涉及行政管理体制改革的重大问题。

(15)参与拟订全县行政体制改革、乡镇机构改革总体方案。

(16)完成办领导交办的各项任务。

2019年我办人员编制总数为12人,其中行政编制6人、事业参公编制6人。实有财政供养人员11人,其中行政在职5人、事业参公在职6人,退休人员5人。

第二部分:县委编办2019年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

152.85 

一、一般公共服务支出

 114.83

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、上级补助收入


三、教育支出


四、事业收入


四、科学技术支出


五、经营收入


五、文化旅游体育与传媒支出


六、附属单位上缴收入


六社会保障和就业支出

 21.87

七、其他收入


……






本年收入合计

152.85

本年支出合计

 152.98

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 年初结转和结余

 0.16

年末结转与结余

 0.02





收入总计

153.00

支出总计

 153.00






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

152.85

152.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

114.70

114.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

114.70

114.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

103.77

103.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

10.93

10.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

21.87

21.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

21.87

21.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

4.28

4.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.59

17.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.84

6.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.84

6.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

6.84

6.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.44

9.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.44

9.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

9.44

9.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

152.98

152.98

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

114.83

114.83

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

114.83

114.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

103.90

103.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

10.93

10.93

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

21.87

21.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

21.87

21.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

4.28

4.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.59

17.59

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.84

6.84

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.84

6.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

6.84

6.84

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.44

9.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.44

9.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

9.44

9.44

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款收入

1

152.85 

一、一般公共服务支出

18

114.83 

114.83

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化旅游体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

21.87 

21.87

0.00 


7


七、卫生健康支出

24

6.84 

6.84

0.00


8


八、住房保障支出

25

9.44 

9.44

0.00


9



26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

152.85

本年支出合计

29

152.98 

年初财政拨款结转和结余

13

0.16

年末财政拨款结转和结余

30

0.02 

一般公共预算财政拨款

14

0.16


31


政府性基金预算财政拨款

15

0.00


32



16



33


合计

17

153.00

合计

34

153.00 

单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计




201

一般公共服务支出

114.83

114.83

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

114.83

114.83

0.00

2010301

行政运行

103.90

103.90

0.00

2010302

一般行政管理事务

10.93

10.93

0.00

208

社会保障和就业支出

21.87

21.87

0.00

20805

行政事业单位离退休

21.87

21.87

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

4.28

4.28

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.59

17.59

0.00

210

卫生健康支出

6.84

6.84

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.84

6.84

0.00

2101103

公务员医疗补助

6.84

6.84

0.00

221

住房保障支出

9.44

9.44

0.00

2210201

住房公积金

9.44

9.44

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

支出经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

127.98

302

商品和服务支出 

 17.95

30101

 基本工资

33.49

30201

办公费 

 6.16

30102

 津贴补贴

28.92

30202

印刷费 


30103

奖金     

31.7

30303

咨询费 


30104

 其他社会保障缴费


30304

手续费 


30106

 伙食补助费


30305

水费 


30107

 绩效工资


30306

电费 


 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

17.59

30307

邮电费 

 2.00

30109

 职业年金缴费


30308

取暖费 


30111

公务员医疗补助缴费

6.84

30211

差旅费

1.95

30113

住房公积金

9.44

30213

维修(护)费

4.00

30199

 其他工资福利支出


30309

物业管理费 


303

对个人家庭的补助 

4.28

30299

其他商品和服务支出

3.84

30301

离休费


310

  资本性支出

 2.77

30302

退休费 

4.28

……

  ……


……

  ……





……

  ……


304

对企业事业单位的补贴


……

  ……


307

债务利息支出 


……

  ……


310

其他资本性支出





399

其他支出 


人员经费合计

132.26

公用经费合计

 20.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

0 

 0

 0

 0

0 

 0

 0

 0

0 

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:万元


支出功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余



 合  计

0 



0 

0 



0 




 类













 款













 项



























































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分:县委编办2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计152.85万元,支出总计152.98万元,与2018年相比,收、支分别减少4.96万元、4.67万元;分别减少3.2%、3%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计152.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入152.85万元;占比100%

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计152.98万元,其中:基本支出 152.98万元,占100%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2019年度财政拨款收、支总决算152.85万元、152.98万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各减少4.96万元、4.67万元;分别减少3.2%、3%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出152.98万元,占本年支出合计的100%。与 2018 年相比,财政拨款支出减 4.96万元,下降3.2%。

(二)财政拨款支出决算结构情况(根据公开表格作表述)

2019 年度财政拨款支出152.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 114.83万元,占75%;社会保障和就业(类)支出21.87万元,占 14.3%;卫生健康支出6.84万元,占4.5%;住房保障(类)支出9.44万元,占6.2%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年支出152.98万元,按功能分类分其中一般公共服务支出114.83万元,社保保障和就业支出21.87万元,医疗卫生与计划生育支出6.84万元,住房保障支出9.44万元,离退休支出4.28万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(根据实际情况作表述

2019年度财政拨款基本支出152.98万元,其中:

人员经费127.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、退休费、住房公积金;

公用经费17.95万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元,支出决算为0万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数同2018年保持一致,都为0万元。

   八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 (根据实际情况作表述

    本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加0 万元,增长0%。

九、2019 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目5个,共涉及资金 1.8万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“机构编制实名制管理”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1.8万元。从评价情况来看,1.加强和完善机构编制管理,是加强党的执政能力建设和国家政权建设、优化配置执政资源的重要基础工作,实现区、市、县三级网络联通;2.发放机关事业单位在职(含退休人员)机构编制证。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(根据情况公开本部门预算绩效评价结果)

我部门根据年初设定的绩效目标,机构编制实名制管理项目自评得分为100 分。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府

地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345

县政府邮箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com

维护电话:0772-6819789 网站标识码:4502230046