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鹿寨县总工会2019年度部门决算

发布日期:2020-10-08 10:25
来源:鹿寨县财政局
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鹿寨县 总工会 (镇、委、局、办)

2019年度部门决算

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:(镇、委、局、办)概况

一、主要职能

依据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议和区总工会确定的方针任务和作出的决议。依照法律和中国工会章程,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能。更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性,创造性,并把这种积极性、创造性,通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,为党和政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,研究和推动基层工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

二、部门决算单位构成

鹿寨县总工会本级

第二部分:(镇、委、局、办)2019年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(镇、委、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收      入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1093.38

一、一般公共服务支出

 1078.15

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、上级补助收入


三、教育支出


四、事业收入


四、科学技术支出


五、经营收入


五、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

10.26



九、卫生健康支出

3.21



十九、住房保障支出

1.76

六、附属单位上缴收入


……


七、其他收入


……






本年收入合计

1093.38

本年支出合计

 1093.38

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 年初结转和结余


年末结转与结余






收入总计

1093.38

支出总计

 1093.38






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1093.38 

1093.38 






201

一般公共服务支出

1078.15 

1078.15 






20129

群众团体事务 

1078.15 

1078.15 






2012901 

行政运行

84.25 

84.25 






2012902

 一般行政管理事务

126.41 

126.41 






2012906

工会事务

753.22

753.22






2012950

事业运行

96.19 

96.19 






2012999

其他群众团体事务支出

18.08

18.08






208

社会保障和就业支出

10.26

10.26






20805

行政事业单位离退休

10.26

10.26






2080501

归口管理的行政单位离退休

8.46

8.46






2080502

事业单位离退休

1.80

1.80






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00






210

卫生健康支出

3.21

3.21






21011

行政事业单位医疗

3.21

3.21






2101103

   公务医疗补助

3.21

3.21






221

住房保障支出

1.76

1.76






22102

住房改革支出

1.76

1.76






2210201

 住房公积金

1.76 

1.76 






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1093.38

174.99

918.38




201

一般公共服务支出

1078.15 

167.47 

910.68




20129

群众团体事务 

1078.15 

167.47

910.68




2012901 

行政运行

84.25 

84.25

0.00




2012902

 一般行政管理事务

126.41 

0.00

126.41




2012906

工会事务

753.22

0.00

753.22




2012950

事业运行

96.19 

83.22

12.98




2012999

其他群众团体事务支出

18.08

0.00

18.08




208

社会保障和就业支出

10.26

2.56

7.70




20805

行政事业单位离退休

10.26

2.56

7.70




2080501

归口管理的行政单位离退休

8.46

2.56

5.90




2080502

事业单位离退休

1.80

0.00

1.80




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00





210

卫生健康支出

3.21

3.21





21011

行政事业单位医疗

3.21

3.21





2101103

   公务医疗补助

3.21

3.21





221

住房保障支出

1.76

1.76





22102

住房改革支出

1.76

1.76





2210201

 住房公积金

1.76 

1.76 





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1093.38

一、一般公共服务支出

18

1078.15

1078.15 


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化旅游体育与传媒支出

22





6


八、社会保障和就业支出

23

102.57

102.57 



7


九、卫生健康支出

24

3.21

3.21



8


十九、住房保障支出

25

1.76

1.76



9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

1093.38

本年支出合计

29

1093.38

年初财政拨款结转和结余

13


年末财政拨款结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

1093.38

合计

34

1093.38 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表                         单位:万元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1093.38

174.99

918.38

201

一般公共服务支出

1078.15 

167.47 

910.68

20129

群众团体事务 

1078.15 

167.47

910.68

2012901 

行政运行

84.25 

84.25

0.00

2012902

 一般行政管理事务

126.41 

0.00

126.41

2012906

工会事务

753.22

0.00

753.22

2012950

事业运行

96.19 

83.22

12.98

2012999

其他群众团体事务支出

18.08

0.00

18.08

208

社会保障和就业支出

10.26

2.56

7.70

20805

行政事业单位离退休

10.26

2.56

7.70

2080501

归口管理的行政单位离退休

8.46

2.56

5.90

2080502

事业单位离退休

1.80

0.00

1.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00


210

卫生健康支出

3.21

3.21


21011

行政事业单位医疗

3.21

3.21


2101103

   公务医疗补助

3.21

3.21


221

住房保障支出

1.76

1.76


22102

住房改革支出

1.76

1.76


2210201

 住房公积金

1.76 

1.76 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

支出经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

151.36

302

商品和服务支出 

 17.87

30101

 基本工资

39.75

30201

办公费 

 3.10

30102

 津贴补贴

23.63

30202

印刷费 


30103

奖金     

13.05

30203

咨询费 


30106

 伙食补助费

2.88

30204

手续费 

 0.29

30107

 绩效工资

34.96

30205

水费 

 0.08

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

16.84

30206

电费 

 1.09

30109

 职业年金缴费

0.69

30207

邮电费 

 2.49

30110

职工基本医疗补助缴费

7.54

30208

取暖费


30111

员医疗补助缴费

2.19

30209

物业管理费


30112

社会保障缴费

0.87

30211

差旅费

1.51   

30113

住房公积金

8.94

30217

公务接待费

2.90

303

对个人和家庭的补助

5.76

30218

专用材料费


30301

离休费


30224

被装购置费


30302

退休费

0.88

30225

专用燃料费


30303

退职(役)费


30226

劳务费

3.02

30304

抚恤金


30227

委托业务费


30305

生活补助

4.88

30228

工会经费

2.46

30306

救济费


30229

福利费


30307

医疗费补助


30231

公务用车运行维护费

0.94

30308

助学金


30239

其他交通费用


30309

奖励金


30240

税金及附加费用


30310

个人农业生产补贴


30299

其他商品和服务支出





307

债务利息支出 


……

  ……


310

其他资本性支出





399

其他支出 



人员经费合计

157.12


公用经费合计

17.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12







3.84


0.94


 0.94

 2.90

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:万元


支出功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余



 合  计












 类













 款













 项



























































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

鹿寨县总工会没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:(镇、委、局、办)2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1093.38万元,支出总计1093.38万元,与2018年相比,收、支增加67.51万元;增长6.58%

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计1093.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1093.38万元;占比100%;政府基金预算财政拨款收入0万元;占比0;上级补助收入0万元,占比0 ;事业收入0万元,占比0 ;事业单位经营收入0万元,占比0;其他收入0万元,占比0。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计1093.38万元,其中:基本支出174.99万元,占16%;项目支出918.38万元,占83.99%;经营支出0万元,占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2019年度财政拨款收、支总决算1093.38万。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计增加67.51万元,增长6.58%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出1093.38万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出增加67.51万元,增长6.58%。

(二)财政拨款支出决算结构情况(根据公开表格作表述)2019 年度财政拨款支出1093.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1078.15万元,占98.61%;社会保障和就业(类)支出10.26万元,占0.94%;卫生健康支出3.21万元,占0.29%;住房保障(类)支出1.76万元,占 0.16%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为1034.87万元,支出决算为1093.38万元,完成年初预算的100.06%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有工会十七大会议费,退休人员生活补助等。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(根据实际情况作表述

2019年度财政拨款基本支出174.99万元,其中:

人员经费157.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助;

公用经费17.87万元,主要 包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 (根据实际情况作表述

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为3.84万元,完成预算的%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.94万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.9万元,完成预算的%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加2.09万元,增加57.14%,其中:因公出国(境)费支出决 算减少0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.26万元,下降21.67%;公务接待费支出决算增加2.35万元,增加%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格控制公务用车支出;公务接待费支出增加的主要原因是2019年考察调研文化宫建设,及各地工会、文化宫前来检查、调研交流,公务接待次数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.94万元,占24.48%;公务接待费支出决算2.9万元,占75.52%。具体情况如下: 

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次(必须说明)。

2.公务用车购置及运行费支出0.94万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.94万元。主要用于车辆保险、加油费及维修费。2019年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出2.9万元。其中:外宾接待支出0万元,国内公务接待支出2.9万元。主要用于接待上级工会和其他兄弟单位工会。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 (根据实际情况作表述

    本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加0万元,增长0%。其中,支出情况为:

鹿寨县总工会没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

    九、2019 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目个,二级项目个,共涉及预算资金1034.87万元,自评覆盖率达到 100%)

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(根据情况公开本部门预算绩效评价结果)

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出17.87万元,比 2018年增加4.82万元,增长36.93%,增加原因是业务增加,办公费、差旅费及公务接待费等开支有所增加。

(二)政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出

总额0万元,其中:货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆,其中:公务用车1辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0 辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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鹿寨县总工会2019年度部门决算

发布时间:2020-10-08 10:25 来源:鹿寨县财政局

  

鹿寨县 总工会 (镇、委、局、办)

2019年度部门决算

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:(镇、委、局、办)概况

一、主要职能

依据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议和区总工会确定的方针任务和作出的决议。依照法律和中国工会章程,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能。更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性,创造性,并把这种积极性、创造性,通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,为党和政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,研究和推动基层工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

二、部门决算单位构成

鹿寨县总工会本级

第二部分:(镇、委、局、办)2019年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(镇、委、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收      入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1093.38

一、一般公共服务支出

 1078.15

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、上级补助收入


三、教育支出


四、事业收入


四、科学技术支出


五、经营收入


五、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

10.26



九、卫生健康支出

3.21



十九、住房保障支出

1.76

六、附属单位上缴收入


……


七、其他收入


……






本年收入合计

1093.38

本年支出合计

 1093.38

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 年初结转和结余


年末结转与结余






收入总计

1093.38

支出总计

 1093.38






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1093.38 

1093.38 






201

一般公共服务支出

1078.15 

1078.15 






20129

群众团体事务 

1078.15 

1078.15 






2012901 

行政运行

84.25 

84.25 






2012902

 一般行政管理事务

126.41 

126.41 






2012906

工会事务

753.22

753.22






2012950

事业运行

96.19 

96.19 






2012999

其他群众团体事务支出

18.08

18.08






208

社会保障和就业支出

10.26

10.26






20805

行政事业单位离退休

10.26

10.26






2080501

归口管理的行政单位离退休

8.46

8.46






2080502

事业单位离退休

1.80

1.80






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00






210

卫生健康支出

3.21

3.21






21011

行政事业单位医疗

3.21

3.21






2101103

   公务医疗补助

3.21

3.21






221

住房保障支出

1.76

1.76






22102

住房改革支出

1.76

1.76






2210201

 住房公积金

1.76 

1.76 






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1093.38

174.99

918.38




201

一般公共服务支出

1078.15 

167.47 

910.68




20129

群众团体事务 

1078.15 

167.47

910.68




2012901 

行政运行

84.25 

84.25

0.00




2012902

 一般行政管理事务

126.41 

0.00

126.41




2012906

工会事务

753.22

0.00

753.22




2012950

事业运行

96.19 

83.22

12.98




2012999

其他群众团体事务支出

18.08

0.00

18.08




208

社会保障和就业支出

10.26

2.56

7.70




20805

行政事业单位离退休

10.26

2.56

7.70




2080501

归口管理的行政单位离退休

8.46

2.56

5.90




2080502

事业单位离退休

1.80

0.00

1.80




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00





210

卫生健康支出

3.21

3.21





21011

行政事业单位医疗

3.21

3.21





2101103

   公务医疗补助

3.21

3.21





221

住房保障支出

1.76

1.76





22102

住房改革支出

1.76

1.76





2210201

 住房公积金

1.76 

1.76 





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1093.38

一、一般公共服务支出

18

1078.15

1078.15 


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化旅游体育与传媒支出

22





6


八、社会保障和就业支出

23

102.57

102.57 



7


九、卫生健康支出

24

3.21

3.21



8


十九、住房保障支出

25

1.76

1.76



9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

1093.38

本年支出合计

29

1093.38

年初财政拨款结转和结余

13


年末财政拨款结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

1093.38

合计

34

1093.38 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表                         单位:万元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1093.38

174.99

918.38

201

一般公共服务支出

1078.15 

167.47 

910.68

20129

群众团体事务 

1078.15 

167.47

910.68

2012901 

行政运行

84.25 

84.25

0.00

2012902

 一般行政管理事务

126.41 

0.00

126.41

2012906

工会事务

753.22

0.00

753.22

2012950

事业运行

96.19 

83.22

12.98

2012999

其他群众团体事务支出

18.08

0.00

18.08

208

社会保障和就业支出

10.26

2.56

7.70

20805

行政事业单位离退休

10.26

2.56

7.70

2080501

归口管理的行政单位离退休

8.46

2.56

5.90

2080502

事业单位离退休

1.80

0.00

1.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00


210

卫生健康支出

3.21

3.21


21011

行政事业单位医疗

3.21

3.21


2101103

   公务医疗补助

3.21

3.21


221

住房保障支出

1.76

1.76


22102

住房改革支出

1.76

1.76


2210201

 住房公积金

1.76 

1.76 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

支出经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

151.36

302

商品和服务支出 

 17.87

30101

 基本工资

39.75

30201

办公费 

 3.10

30102

 津贴补贴

23.63

30202

印刷费 


30103

奖金     

13.05

30203

咨询费 


30106

 伙食补助费

2.88

30204

手续费 

 0.29

30107

 绩效工资

34.96

30205

水费 

 0.08

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

16.84

30206

电费 

 1.09

30109

 职业年金缴费

0.69

30207

邮电费 

 2.49

30110

职工基本医疗补助缴费

7.54

30208

取暖费


30111

员医疗补助缴费

2.19

30209

物业管理费


30112

社会保障缴费

0.87

30211

差旅费

1.51   

30113

住房公积金

8.94

30217

公务接待费

2.90

303

对个人和家庭的补助

5.76

30218

专用材料费


30301

离休费


30224

被装购置费


30302

退休费

0.88

30225

专用燃料费


30303

退职(役)费


30226

劳务费

3.02

30304

抚恤金


30227

委托业务费


30305

生活补助

4.88

30228

工会经费

2.46

30306

救济费


30229

福利费


30307

医疗费补助


30231

公务用车运行维护费

0.94

30308

助学金


30239

其他交通费用


30309

奖励金


30240

税金及附加费用


30310

个人农业生产补贴


30299

其他商品和服务支出





307

债务利息支出 


……

  ……


310

其他资本性支出





399

其他支出 



人员经费合计

157.12


公用经费合计

17.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12







3.84


0.94


 0.94

 2.90

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:万元


支出功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余



 合  计












 类













 款













 项



























































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

鹿寨县总工会没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:(镇、委、局、办)2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1093.38万元,支出总计1093.38万元,与2018年相比,收、支增加67.51万元;增长6.58%

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计1093.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1093.38万元;占比100%;政府基金预算财政拨款收入0万元;占比0;上级补助收入0万元,占比0 ;事业收入0万元,占比0 ;事业单位经营收入0万元,占比0;其他收入0万元,占比0。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计1093.38万元,其中:基本支出174.99万元,占16%;项目支出918.38万元,占83.99%;经营支出0万元,占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2019年度财政拨款收、支总决算1093.38万。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计增加67.51万元,增长6.58%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出1093.38万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出增加67.51万元,增长6.58%。

(二)财政拨款支出决算结构情况(根据公开表格作表述)2019 年度财政拨款支出1093.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1078.15万元,占98.61%;社会保障和就业(类)支出10.26万元,占0.94%;卫生健康支出3.21万元,占0.29%;住房保障(类)支出1.76万元,占 0.16%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为1034.87万元,支出决算为1093.38万元,完成年初预算的100.06%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有工会十七大会议费,退休人员生活补助等。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(根据实际情况作表述

2019年度财政拨款基本支出174.99万元,其中:

人员经费157.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助;

公用经费17.87万元,主要 包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 (根据实际情况作表述

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为3.84万元,完成预算的%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.94万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.9万元,完成预算的%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加2.09万元,增加57.14%,其中:因公出国(境)费支出决 算减少0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.26万元,下降21.67%;公务接待费支出决算增加2.35万元,增加%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格控制公务用车支出;公务接待费支出增加的主要原因是2019年考察调研文化宫建设,及各地工会、文化宫前来检查、调研交流,公务接待次数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.94万元,占24.48%;公务接待费支出决算2.9万元,占75.52%。具体情况如下: 

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次(必须说明)。

2.公务用车购置及运行费支出0.94万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.94万元。主要用于车辆保险、加油费及维修费。2019年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出2.9万元。其中:外宾接待支出0万元,国内公务接待支出2.9万元。主要用于接待上级工会和其他兄弟单位工会。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 (根据实际情况作表述

    本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加0万元,增长0%。其中,支出情况为:

鹿寨县总工会没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

    九、2019 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目个,二级项目个,共涉及预算资金1034.87万元,自评覆盖率达到 100%)

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(根据情况公开本部门预算绩效评价结果)

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出17.87万元,比 2018年增加4.82万元,增长36.93%,增加原因是业务增加,办公费、差旅费及公务接待费等开支有所增加。

(二)政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出

总额0万元,其中:货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆,其中:公务用车1辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0 辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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