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鹿寨县中渡镇2019年度部门决算

发布日期:2020-10-08 10:20
来源:鹿寨县财政局
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鹿寨县中渡镇

2019年度部门决算

                                                                        

                                           

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度收入决算情况

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:鹿寨县中渡镇概况

一、主要职能

1.鹿寨县中渡镇人民政府:制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

2.鹿寨县中渡镇财政所:组织财政收入,管理财政支出,完成各项财政上缴任务。拟定年度收支预算草案,执行经批准后的年度预算,编制年度决算,做好财政收支的平衡、监管和稽核。对镇属的行政、事业单位进行“收支两条线”的财务管理。

3.鹿寨县中渡镇卫生和计划生育服务所:宣传党和国家的有关计划生育方针、政策和法规、安全可靠地施行各种节育手术和孕情、节育措施的复查,及时按规定发放避孕药具,经常性地开展有关计划生育的技术知识培训。

4.鹿寨县国土规建环保安监站:负责对规划、国土、建设、环保、道路、市政等重大问题作出决策,编制和实施城乡总体规划及功能分区规划,做好规划的控制和审批工作。依法对镇内建筑活动实行监督管理,维护建筑市场秩序,保证建筑工程质量和安全。

5.鹿寨县中渡镇水利站:负责水土保持、水利实施建设和管理,组织农业技术培训,保持农业生态环境,保护农业资源。

6.鹿寨县中渡镇文化体育和广播电视站:承担文化、体育、广播、电视、业余教育和文化科学技术培训等技术服务。

7.鹿寨县中渡镇林业站:贯彻执行林业和野生动植物资源保护等法律法规和上级的林业政策,搞好林业资源调查,制订林业发展规划和上级的林业政策,搞好林业资源调查,制订林业发展规划,落实绿化造林各项工作,抓好林权管理工作,保持生态平衡,完成镇党委、政府和上级业务管理部门部署的各项工作。

8.鹿寨县中渡镇社会保障服务中心:负责城乡居民社会养老保险、劳动监察、社会救助、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。

9.鹿寨县中渡镇退役军人服务站严格落实退役军人、优抚对象的各项政策,不断完善服务保障体系建设,为退役军人就业创业政策提供保障。

10.鹿寨中渡镇扶贫开发工作站:精准扶贫、精准脱贫、精准识别、扶贫手册填写、产业扶持、雨露计划、扶贫信访接待、扶贫档案管理、十三五项目库建设工作、数据系统管理;宣传贫困户先进事迹,发挥引领激励作用,提供政策咨询,贫困农户脱贫跟踪服务;政策落实等相关工作。

二、部门决算单位构成

1.鹿寨县中渡镇人民政府

2.鹿寨县中渡镇财政所

3.鹿寨县中渡镇卫生和计划生育服务所

4.鹿寨县国土规建环保安监站

5.鹿寨县中渡镇水利站

6.鹿寨县中渡镇文化体育和广播电视站

7.鹿寨县中渡镇林业站

8.鹿寨县中渡镇社会保障服务中心

9.鹿寨县中渡镇退役军人服务站

10.鹿寨中渡镇扶贫开发工作站

第二部分:鹿寨县中渡镇2019年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

                                         单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,530.41

一、一般公共服务支出

31

779.21

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

51.26

二、外交支出

32

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

6.50

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.83

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

65.55


8


八、社会保障和就业支出

38

204.05


9


九、卫生健康支出

39

276.12


10


十、节能环保支出

40

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

471.55


12


十二、农林水支出

42

632.39


13


十三、交通运输支出

43

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.13


19


十九、住房保障支出

49

75.74


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

7.32


22


二十二、其他支出

52

45.65


23


二十三、债务还本支出

53

0.00


24


二十四、债务付息支出

54

0.00


25



55

0.00

本年收入合计

26

2,581.67

本年支出合计

56

2,565.03

    用事业基金弥补收支差额

27

0.00

    结余分配

57

0.00

    年初结转和结余

28

17.40

    年末结转和结余

58

34.04


29

0.00


59

0.00

总计

30

2,599.07

总计

60

2,599.07

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

                                                                                              单位:万元                    

项目

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

类款项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,581.67

2,581.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

783.55

783.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

16.26

16.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

12.86

12.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

3.40

3.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

607.20

607.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

607.20

607.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

52.20

52.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010650

事业运行

52.20

52.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

12.68

12.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

9.69

9.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012906

工会事务

2.53

2.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

24.76

24.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

22.76

22.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

22.47

22.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

22.47

22.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

45.50

45.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013801

行政运行

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

38.30

38.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

66.44

66.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

43.00

43.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

43.00

43.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

23.44

23.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070804

广播

23.44

23.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

232.85

232.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

55.65

55.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

社会保险业务管理事务

49.11

49.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

6.30

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

22.50

22.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

22.50

22.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

150.42

150.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

33.14

33.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

8.92

8.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

108.35

108.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

1.89

1.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080704

社会保险补贴

1.89

1.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

276.12

276.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

196.28

196.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

196.28

196.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

72.04

72.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

23.58

23.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

22.05

22.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

26.41

26.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

7.02

7.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

其他卫生健康支出

7.02

7.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

471.55

471.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

200.97

200.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

200.97

200.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

55.54

55.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

33.52

33.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

22.02

22.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

25.92

25.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

25.92

25.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

49.87

49.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

49.87

49.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

139.24

139.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

其他城乡社区支出

139.24

139.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

614.98

614.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产支持补贴

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

37.93

37.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

事业机构

37.93

37.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

33.99

33.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130310

水土保持

33.99

33.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

58.82

58.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

43.61

43.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130550

扶贫事业机构

3.46

3.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

11.76

11.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

483.20

483.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

435.20

435.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200101

行政运行

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

75.74

75.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

75.74

75.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

75.74

75.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

7.32

7.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22402

消防事务

7.32

7.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240204

消防应急救援

7.32

7.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

45.65

45.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

1.39

1.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1.39

1.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

44.26

44.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

44.26

44.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

                                                                                                    单位:万元

项目

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

类款项

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,565.03

2,125.65

439.38

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

779.21

779.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

16.26

16.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

12.86

12.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

3.40

3.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

607.20

607.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

607.20

607.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

52.20

52.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2010650

事业运行

52.20

52.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

12.68

12.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

9.69

9.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2012906

工会事务

2.53

2.53

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

23.41

23.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

22.76

22.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

0.65

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

19.47

19.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

19.47

19.47

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

45.50

45.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2013801

行政运行

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

38.30

38.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

65.55

23.55

42.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

42.11

0.11

42.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

42.11

0.11

42.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

23.44

23.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2070804

广播

23.44

23.44

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

204.05

204.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

49.35

49.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

社会保险业务管理事务

49.11

49.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

150.42

150.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

33.14

33.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

8.92

8.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

108.35

108.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

1.89

1.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2080704

社会保险补贴

1.89

1.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

276.12

276.12

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

196.28

196.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

196.28

196.28

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

72.04

72.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

23.58

23.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

22.05

22.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

26.41

26.41

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

7.02

7.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

其他卫生健康支出

7.02

7.02

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

471.55

217.89

253.65

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

200.97

191.97

9.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

200.97

191.97

9.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

55.54

0.00

55.54

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

33.52

0.00

33.52

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

22.02

0.00

22.02

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

25.92

25.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

25.92

25.92

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

49.87

0.00

49.87

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

49.87

0.00

49.87

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

139.24

0.00

139.24

0.00

0.00

0.00

2129901

其他城乡社区支出

139.24

0.00

139.24

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

632.39

523.38

109.01

0.00

0.00

0.00

21301

农业

18.44

1.04

17.40

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产支持补贴

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

17.40

0.00

17.40

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

37.93

37.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

事业机构

37.93

37.93

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

33.99

33.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2130310

水土保持

33.99

33.99

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

58.82

15.22

43.61

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

43.61

0.00

43.61

0.00

0.00

0.00

2130550

扶贫事业机构

3.46

3.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

11.76

11.76

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

483.20

435.20

48.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

48.00

0.00

48.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

435.20

435.20

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2200101

行政运行

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

75.74

75.74

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

75.74

75.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

75.74

75.74

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

7.32

7.32

0.00

0.00

0.00

0.00

22402

消防事务

7.32

7.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2240204

消防应急救援

7.32

7.32

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

45.65

10.93

34.72

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

1.39

0.00

1.39

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1.39

0.00

1.39

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

44.26

10.93

33.33

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

44.26

10.93

33.33

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                          单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,530.41

一、一般公共服务支出

31

779.21

779.21

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

51.26

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3

0.00

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4

0.00

四、公共安全支出

34

6.50

6.50

0.00


5

0.00

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6

0.00

六、科学技术支出

36

0.83

0.83

0.00


7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

65.55

65.55

0.00


8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

204.05

204.05

0.00


9

0.00

九、卫生健康支出

39

276.12

276.12

0.00


10

0.00

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11

0.00

十一、城乡社区支出

41

471.55

421.67

49.87


12

0.00

十二、农林水支出

42

632.39

632.39

0.00


13

0.00

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14

0.00

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15

0.00

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16

0.00

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17

0.00

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.13

0.13

0.00


19

0.00

十九、住房保障支出

49

75.74

75.74

0.00


20

0.00

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

7.32

7.32

0.00


22

0.00

二十二、其他支出

52

45.65

44.26

1.39


23

0.00

二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00


24

0.00

二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00


25

0.00


55

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

26

2,581.67

本年支出合计

80

2,565.03

2,513.77

51.26

年初财政拨款结转和结余

27

17.40

年末财政拨款结转和结余

81

34.04

34.04

0.00

一、一般公共预算财政拨款

28

17.40


82

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

29

0.00


83

0.00

0.00

0.00

总计

30

2,599.07

总计

84

2,599.07

2,547.81

51.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                            单位:万元

支出功能项 目


本年支出



支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类款项

栏次

1

2

3


合计

2,513.77

2,125.65

388.12

201

一般公共服务支出

779.21

779.21

0.00

20101

人大事务

16.26

16.26

0.00

2010101

行政运行

12.86

12.86

0.00

2010102

一般行政管理事务

3.40

3.40

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

607.20

607.20

0.00

2010301

行政运行

607.20

607.20

0.00

20106

财政事务

52.20

52.20

0.00

2010650

事业运行

52.20

52.20

0.00

20129

群众团体事务

12.68

12.68

0.00

2012901

行政运行

9.69

9.69

0.00

2012902

一般行政管理事务

0.45

0.45

0.00

2012906

工会事务

2.53

2.53

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

23.41

23.41

0.00

2013101

行政运行

22.76

22.76

0.00

2013102

一般行政管理事务

0.65

0.65

0.00

20132

组织事务

19.47

19.47

0.00

2013202

一般行政管理事务

19.47

19.47

0.00

20138

市场监督管理事务

45.50

45.50

0.00

2013801

行政运行

7.20

7.20

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

38.30

38.30

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2.50

2.50

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

2.50

2.50

0.00

204

公共安全支出

6.50

6.50

0.00

20406

司法

2.50

2.50

0.00

2040601

行政运行

2.50

2.50

0.00

20499

其他公共安全支出

4.00

4.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

4.00

4.00

0.00

206

科学技术支出

0.83

0.83

0.00

20699

其他科学技术支出

0.83

0.83

0.00

2069999

其他科学技术支出

0.83

0.83

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

65.55

23.55

42.00

20701

文化和旅游

42.11

0.11

42.00

2070199

其他文化和旅游支出

42.11

0.11

42.00

20708

广播电视

23.44

23.44

0.00

2070804

广播

23.44

23.44

0.00

208

社会保障和就业支出

204.05

204.05

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

49.35

49.35

0.00

2080107

社会保险业务管理事务

49.11

49.11

0.00

2080109

社会保险经办机构

0.24

0.24

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

150.42

150.42

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

33.14

33.14

0.00

2080502

事业单位离退休

8.92

8.92

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

108.35

108.35

0.00

20807

就业补助

1.89

1.89

0.00

2080704

社会保险补贴

1.89

1.89

0.00

20828

退役军人管理事务

2.40

2.40

0.00

2082850

事业运行

2.40

2.40

0.00

210

卫生健康支出

276.12

276.12

0.00

21004

公共卫生

0.79

0.79

0.00

2100499

其他公共卫生支出

0.79

0.79

0.00

21007

计划生育事务

196.28

196.28

0.00

2100717

计划生育服务

196.28

196.28

0.00

21011

行政事业单位医疗

72.04

72.04

0.00

2101101

行政单位医疗

23.58

23.58

0.00

2101102

事业单位医疗

22.05

22.05

0.00

2101103

公务员医疗补助

26.41

26.41

0.00

21099

其他卫生健康支出

7.02

7.02

0.00

2109901

其他卫生健康支出

7.02

7.02

0.00

212

城乡社区支出

421.67

217.89

203.78

21201

城乡社区管理事务

200.97

191.97

9.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

200.97

191.97

9.00

21203

城乡社区公共设施

55.54

0.00

55.54

2120303

小城镇基础设施建设

33.52

0.00

33.52

2120399

其他城乡社区公共设施支出

22.02

0.00

22.02

21205

城乡社区环境卫生

25.92

25.92

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

25.92

25.92

0.00

21299

其他城乡社区支出

139.24

0.00

139.24

2129901

其他城乡社区支出

139.24

0.00

139.24

213

农林水支出

632.39

523.38

109.01

21301

农业

18.44

1.04

17.40

2130122

农业生产支持补贴

1.04

1.04

0.00

2130199

其他农业支出

17.40

0.00

17.40

21302

林业和草原

37.93

37.93

0.00

2130204

事业机构

37.93

37.93

0.00

21303

水利

33.99

33.99

0.00

2130310

水土保持

33.99

33.99

0.00

21305

扶贫

58.82

15.22

43.61

2130504

农村基础设施建设

43.61

0.00

43.61

2130550

扶贫事业机构

3.46

3.46

0.00

2130599

其他扶贫支出

11.76

11.76

0.00

21307

农村综合改革

483.20

435.20

48.00

2130701

对村级一事一议的补助

48.00

0.00

48.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

435.20

435.20

0.00

214

交通运输支出

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

0.00

0.00

0.00

2140112

公路运输管理

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

0.13

0.13

0.00

22001

自然资源事务

0.13

0.13

0.00

2200101

行政运行

0.13

0.13

0.00

221

住房保障支出

75.74

75.74

0.00

22102

住房改革支出

75.74

75.74

0.00

2210201

住房公积金

75.74

75.74

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

7.32

7.32

0.00

22402

消防事务

7.32

7.32

0.00

2240204

消防应急救援

7.32

7.32

0.00

229

其他支出

44.26

10.93

33.33

22999

其他支出

44.26

10.93

33.33

2299901

其他支出

44.26

10.93

33.33

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

支出经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

884.69

302

商品和服务支出 

412.67

30101

 基本工资

241.29

30201

办公费 

109.83

30102

 津贴补贴

177.75

30202

印刷费 

0.1

30103

奖金     

11.27

30205

水费 

0.89

30107

 绩效工资

32.94

30206

电费 

7.76

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

108.35

30207

邮电费 

9.73

30110

 职工基本医疗保险缴费

45.63

30211

差旅费 

13.11

30111

 公务员医疗补助缴费

26.41

30213

维修(护)费 

0.54

30112

 其他社会保障缴费

19.57

30214

租赁费 

0

30113

 住房公积金

75.74

30215

会议费 

2.77

30119

其他工资福利支出

145.74

30216

培训费

0.34

303

对个人家庭的补助 

828.29

30217

公务接待费

9.21

30301

离休费

0.00

30218

专用材料费

0

30304

抚恤金

19.37

30225

专用燃料费

0

30305

生活补助

377.05

30226

劳务费

28.42

30309

奖励金

399.65

30229

福利费

0

30310

个人农业生产补贴

1.04

30231

公务用车运行维护费

5.49

30399

其他对个人和家庭的补助

31.18

30239

其他交通费用

42.49




30299

 其他商品和服务支出

181.99




304

对企业事业单位的补贴

0




307

债务利息支出 

0




310

其他资本性支出

0




399

其他支出 

0


1,712.98

公用经费合计

412.67

人员经费合计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 23.2

 0

11.2

 0

 11.2

 12

14.7 


5.49

 0

5.49 

 9.21

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                            单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

0

0

0