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鹿寨县质监站2019年度部门决算

发布日期:2020-10-08 10:20
来源:鹿寨县财政局
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鹿寨县 建设工程质量安全监督站 

2019年度部门决算

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:鹿寨县建设工程质量安全监督站概况

一、主要职能

对辖区内建设工程质量、安全监督管理。其监督的职能包括两大方面:一是监督工程建设的各方主体(包括建设、施工、材料设备供应、设计勘察和监理单位等)的质量行为是否符合国家法律法规及各项规章制度;二是监督检查工程实体的施工质量及安全情况,同时受理工程质量、安全控告和投诉。

二、部门决算单位构成

我单位部门决算单位只有一个,单位核定编制11人,退休2人,在职职工9人。

第二部分: 2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

 131.08

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、社会保障和就业支出

 16.22

三、上级补助收入


三、卫生健康支出

 10.32

四、事业收入


四、城乡社区支出

 94.78

五、经营收入


五、住房保障支出

 9.76

六、附属单位上缴收入


……


七、其他收入


……






本年收入合计

131.08

本年支出合计

 131.08

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 年初结转和结余


年末结转与结余






收入总计

131.08

支出总计

 131.08






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

131.08

131.08






208

社会保障和就业支出

16.22

16.22






20805

行政事业单位离退休

16.22

16.22






2080502

事业单位离退休

1.65

1.65






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.57

14.57






210

卫生健康支出

10.32

10.32






21011

行政事业单位医疗

10.32

10.32






2101102

事业单位医疗

5.78

5.78






2101103

公务员医疗补助

4.54

4.54






212

城乡社区支出

94.78

94.78






21201

城乡社区管理事务

94.78

94.78






2120101

行政运行

0.15

0.15






2120106

 工程建设管理

94.63

94.63






221

住房保障支出

9.76

9.76






 22102

住房改革支出

9.76

9.76






2210201

 住房公积金

9.76

9.76






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

131.08

122.38

8.70




208

社会保障和就业支出

16.22

16.22





20805

行政事业单位离退休

16.22

16.22





2080502

事业单位离退休

1.65

1.65





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.57

14.57





210

卫生健康支出

10.32

10.32





21011

行政事业单位医疗

10.32

10.32





2101102

事业单位医疗

5.78

5.78





2101103

公务员医疗补助

4.54

4.54





212

城乡社区支出

94.78

94.78





21201

城乡社区管理事务

94.78

86.08

8.70




2120101

行政运行

0.15

0.15





2120106

 工程建设管理

94.63

86.08

8.70




221

住房保障支出

9.76

9.76





 22102

住房改革支出

9.76

9.76





2210201

 住房公积金

9.76

9.76













注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款收入

1

131.08 

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、社会保障和就业支出

19

16.22

 16.22



3


三、卫生健康支出

20

10.32

 10.32



4


四、城乡社区支出

21

94.78

 94.78



5


五、住房保障支出

22

9.76

 9.76



6


二、社会保障和就业支出

23





7


……

24





8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

131.08

本年支出合计

29

131.08 

年初财政拨款结转和结余

13


年末财政拨款结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

131.08

合计

34

131.08

单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 131.08

 122.38

 8.70

208

社会保障和就业支出

16.22

16.22


20805

行政事业单位离退休

16.22

16.22


2080502

事业单位离退休

1.65

1.65


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.57

14.57


210

卫生健康支出

10.32

10.32


21011

行政事业单位医疗

10.32

10.32


2101102

事业单位医疗

5.78

5.78


2101103

公务员医疗补助

4.54

4.54


212

城乡社区支出

94.78

94.78


21201

城乡社区管理事务

94.78

86.08

8.70

2120101

行政运行

0.15

0.15


2120106

 工程建设管理

94.63

86.08

8.70

221

住房保障支出

9.76

9.76


 22102

住房改革支出

9.76

9.76


2210201

 住房公积金

9.76

9.76


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

支出经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

106.33

302

商品和服务支出 

 22.84

30101

 基本工资

21.42

30201

办公费 

 3.49

30102

 津贴补贴

32.61

30205

水费 

 0.2

30103

资金     

17.11

30206

电费 

 0.3

30104

 其他社会保障缴费

0.54

30207

邮电费 

 1.87

30106

 伙食补助费


30209

物业管理费 

 1.25

30107

 绩效工资


30211

差旅费

 1.73

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

14.57

30212

维修(护)费

 0.07

30109

 职业年金缴费


30216

培训费

 0.15

30110

职工基本医疗保险缴费

5.78

30226

劳务费

 1.40

30111

公务员医疗补助

4.54

30227

委托业务费

 1.0

30113

住房公积金

9.76

30229

福利费

 0.27




30239

其他交通费用

 6.96

30199

 其他工资福利支出


30299

其他商品和服务支出

 4.15

303

对个人家庭的补助 

1.65

310

其他资本性支出

 0.27

30301

离休费





30302

退休费 

1.65










人员经费合计

107.98

公用经费合计

 23.11

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:万元


支出功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余



 合  计












 类













 款













 项



























































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计131.08万元,支出总计131.08万元,与2018年相比,收、支分别减少2.82万元;分别减少2.1%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计131.08万元),其中:一般公共预算财政拨款收入131.08万元;占比100%;

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计 131.08万元,其中:基本支出 122.38万元,占 93.36%;项目支出 8.70万元, 占6.63%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2019年度财政拨款收、支总决算 131.08万元、。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计减少2.82万元,减少2.1%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出 131.08 万元,占本年支出合计的100%。与 2018 年相比,财政拨款支出减少 2.82 万元,下降2.1%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 131.08万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出16.22万元,占 12.37%;卫生健康支出10.32 万元,占7.87%; 城乡社区支出94.78万元,占72.31%:住房保障支出9.76万元,占 7.45%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 131.08万元,支出决算为131.08 万元,完成年初预算的 100%。决

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项), 年初预算为1.65万元,支出决算为 1.65万元,完 成年初预算的 100%;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项),年初预算为14.57万元,支出决算为 14.57元,完 成年初预算的 100%。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为 5.78 万元,支出决算为 5.78 万元,完成年初预算的 100 %;卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为4.54万元,支出决算为4.54万元,完成年初预算的 100 %.

3. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项),年初 预算为0.15 万元,支出决算为  0.15万元,完成年初预算的100%;乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项),年初 预算为94.63 万元,支出决算为  94.63万元,完成年初预算的100%。

4. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初 预算为9.76万元,支出决算为 9.76万元,完成年初预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出122.38万元,其中:

人员经费107.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费23.11万元,主要 包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

本部门无“三公经费”支出。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    部门政府性基金支出

九、2019 年度预算绩效情况说明

本部门未开展预算绩效管理工作

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出14.40万元,比 2018年减少0.04万元,下降0.28 %,减少原因公用经费开支。

(二)政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0.27万元,其中:货物支出0.27万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。本部门共无公务车辆,。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如:......

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:......

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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鹿寨县质监站2019年度部门决算

发布时间:2020-10-08 10:20 来源:鹿寨县财政局

  

鹿寨县 建设工程质量安全监督站 

2019年度部门决算

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:鹿寨县建设工程质量安全监督站概况

一、主要职能

对辖区内建设工程质量、安全监督管理。其监督的职能包括两大方面:一是监督工程建设的各方主体(包括建设、施工、材料设备供应、设计勘察和监理单位等)的质量行为是否符合国家法律法规及各项规章制度;二是监督检查工程实体的施工质量及安全情况,同时受理工程质量、安全控告和投诉。

二、部门决算单位构成

我单位部门决算单位只有一个,单位核定编制11人,退休2人,在职职工9人。

第二部分: 2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

 131.08

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、社会保障和就业支出

 16.22

三、上级补助收入


三、卫生健康支出

 10.32

四、事业收入


四、城乡社区支出

 94.78

五、经营收入


五、住房保障支出

 9.76

六、附属单位上缴收入


……


七、其他收入


……






本年收入合计

131.08

本年支出合计

 131.08

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 年初结转和结余


年末结转与结余






收入总计

131.08

支出总计

 131.08






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

131.08

131.08






208

社会保障和就业支出

16.22

16.22






20805

行政事业单位离退休

16.22

16.22






2080502

事业单位离退休

1.65

1.65






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.57

14.57






210

卫生健康支出

10.32

10.32






21011

行政事业单位医疗

10.32

10.32






2101102

事业单位医疗

5.78

5.78






2101103

公务员医疗补助

4.54

4.54






212

城乡社区支出

94.78

94.78






21201

城乡社区管理事务

94.78

94.78






2120101

行政运行

0.15

0.15






2120106

 工程建设管理

94.63

94.63






221

住房保障支出

9.76

9.76






 22102

住房改革支出

9.76

9.76






2210201

 住房公积金

9.76

9.76






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

131.08

122.38

8.70




208

社会保障和就业支出

16.22

16.22





20805

行政事业单位离退休

16.22

16.22





2080502

事业单位离退休

1.65

1.65





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.57

14.57





210

卫生健康支出

10.32

10.32





21011

行政事业单位医疗

10.32

10.32





2101102

事业单位医疗

5.78

5.78





2101103

公务员医疗补助

4.54

4.54





212

城乡社区支出

94.78

94.78





21201

城乡社区管理事务

94.78

86.08

8.70




2120101

行政运行

0.15

0.15





2120106

 工程建设管理

94.63

86.08

8.70




221

住房保障支出

9.76

9.76





 22102

住房改革支出

9.76

9.76





2210201

 住房公积金

9.76

9.76













注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款收入

1

131.08 

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、社会保障和就业支出

19

16.22

 16.22



3


三、卫生健康支出

20

10.32

 10.32



4


四、城乡社区支出

21

94.78

 94.78



5


五、住房保障支出

22

9.76

 9.76



6


二、社会保障和就业支出

23





7


……

24





8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

131.08

本年支出合计

29

131.08 

年初财政拨款结转和结余

13


年末财政拨款结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

131.08

合计

34

131.08

单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 131.08

 122.38

 8.70

208

社会保障和就业支出

16.22

16.22


20805

行政事业单位离退休

16.22

16.22


2080502

事业单位离退休

1.65

1.65


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.57

14.57


210

卫生健康支出

10.32

10.32


21011

行政事业单位医疗

10.32

10.32


2101102

事业单位医疗

5.78

5.78


2101103

公务员医疗补助

4.54

4.54


212

城乡社区支出

94.78

94.78


21201

城乡社区管理事务

94.78

86.08

8.70

2120101

行政运行

0.15

0.15


2120106

 工程建设管理

94.63

86.08

8.70

221

住房保障支出

9.76

9.76


 22102

住房改革支出

9.76

9.76


2210201

 住房公积金

9.76

9.76


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

支出经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

106.33

302

商品和服务支出 

 22.84

30101

 基本工资

21.42

30201

办公费 

 3.49

30102

 津贴补贴

32.61

30205

水费 

 0.2

30103

资金     

17.11

30206

电费 

 0.3

30104

 其他社会保障缴费

0.54

30207

邮电费 

 1.87

30106

 伙食补助费


30209

物业管理费 

 1.25

30107

 绩效工资


30211

差旅费

 1.73

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

14.57

30212

维修(护)费

 0.07

30109

 职业年金缴费


30216

培训费

 0.15

30110

职工基本医疗保险缴费

5.78

30226

劳务费

 1.40

30111

公务员医疗补助

4.54

30227

委托业务费

 1.0

30113

住房公积金

9.76

30229

福利费

 0.27




30239

其他交通费用

 6.96

30199

 其他工资福利支出


30299

其他商品和服务支出

 4.15

303

对个人家庭的补助 

1.65

310

其他资本性支出

 0.27

30301

离休费





30302

退休费 

1.65










人员经费合计

107.98

公用经费合计

 23.11

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:万元


支出功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余



 合  计












 类













 款













 项



























































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计131.08万元,支出总计131.08万元,与2018年相比,收、支分别减少2.82万元;分别减少2.1%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计131.08万元),其中:一般公共预算财政拨款收入131.08万元;占比100%;

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计 131.08万元,其中:基本支出 122.38万元,占 93.36%;项目支出 8.70万元, 占6.63%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2019年度财政拨款收、支总决算 131.08万元、。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计减少2.82万元,减少2.1%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出 131.08 万元,占本年支出合计的100%。与 2018 年相比,财政拨款支出减少 2.82 万元,下降2.1%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 131.08万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出16.22万元,占 12.37%;卫生健康支出10.32 万元,占7.87%; 城乡社区支出94.78万元,占72.31%:住房保障支出9.76万元,占 7.45%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 131.08万元,支出决算为131.08 万元,完成年初预算的 100%。决

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项), 年初预算为1.65万元,支出决算为 1.65万元,完 成年初预算的 100%;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项),年初预算为14.57万元,支出决算为 14.57元,完 成年初预算的 100%。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为 5.78 万元,支出决算为 5.78 万元,完成年初预算的 100 %;卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为4.54万元,支出决算为4.54万元,完成年初预算的 100 %.

3. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项),年初 预算为0.15 万元,支出决算为  0.15万元,完成年初预算的100%;乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项),年初 预算为94.63 万元,支出决算为  94.63万元,完成年初预算的100%。

4. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初 预算为9.76万元,支出决算为 9.76万元,完成年初预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出122.38万元,其中:

人员经费107.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费23.11万元,主要 包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

本部门无“三公经费”支出。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    部门政府性基金支出

九、2019 年度预算绩效情况说明

本部门未开展预算绩效管理工作

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出14.40万元,比 2018年减少0.04万元,下降0.28 %,减少原因公用经费开支。

(二)政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0.27万元,其中:货物支出0.27万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。本部门共无公务车辆,。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如:......

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:......

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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