一、基本情况

　　1、共青团鹿寨县委员会是全县共青团的领导机关，设组织宣传部、农工部2个职能部门。主要工作职责是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益，领导全县共青团工作。

　　2、人员构成：鹿寨团县委现有行政编制4名，在职在编3人，编外聘用人员1人。

　　3、预算编制原则：根据《预算法》等法律法规的规定，按照2017年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算。

　　二、2017年收支总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2017年收入总预算70.7548万元，同比增长32.5958万元，同比增长85.4%。其中：一般公共预算拨款70.7548万元，同比增加32.5958万元，同比增长85.4%

　　（二）支出预算说明

　　     2017年支出总预算70.7548万元，其中：基本支出38.2548万元，占支出总预算54.4%，同比增加13.0958万元，同比增长52%；项目支出32.5万元，占支出总预算45.9%，同比增加19.5万元，同比增长150%。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

　　（1）一般公共服务类科目支出预算65.3498万元，占支出总预算92.3%。

　　（2）医疗卫生与计划生育类科目支出预算2.6621万元，占支出总预算3.7%。

　　（3）住房保障支出预算2.7429万元。

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　基本支出预算

　　基本支出32.8498万元；占支出总预算46.4%，同比增加12.3071万元，同比增长59.9%。其中：

　　工资福利支出预算27.6347万元；占基本支出预算84.1%，同比增加8.5283万元，同比增长41.5%。

　　商品和服务支出预算5.2151万元；占基本支出预算7.3%，同比增加3.7788万元，同比增长263%。

　　三、2017年机关运行经费预算情况

　　2017年机关运行经费支出1.82万元。具体支出预算如下：

　　1.办公费1.5万元。主要用于办公用品支出。

　　2.工会费0.29万元。主要用于工会经费。

　　四、本部门一般公共预算拨款2017年“三公”经费说明

　　（一）因公出国（境）经费2016年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。

　　（二）公务接待费2016年预算0万元，同比增减0万元，同比0%，

　　（三）公务用车费2016年预算0万元，同比减少1万元，同比减100%，增减原因:公车改革

　　1.公务用车运行维护费2016年预算0万元，同比减少1万元，同比减100%，增减原因:公车改革

　　2.公务用车购置2016年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。

　　五、政府采购情况说明

　　（一）本年度纳入政府采购预算的金额为1万元，同比增长0万元，同比增长0%。其中：一般公共预算资金0万元，同比增长0万元，同比增长0%。

　　（二）按政府采购项目类型划分，集中采购1万元（其中：货物类采购1万元）

　　六、其他重要事项情况说明

　　1.预算绩效信息情况说明

　　2017年本部门整体支出预算绩效项目为：预防青少年违法犯罪工作，绩效目标是：建立县级重点青少年群体信息动态排摸机制，开展维护青少年权益、预防青少年违法犯罪相关工作及活动，开展“青少年倾听日”活动1次以上，开展预防青少年违法犯罪志愿者培训班1次以上。

　　2.国有资产占有使用情况说明

　　本部门预算单位占有的国有资产包括办公设备、办公家具等，总额8万元，正常使用。

　　七、专业性较强名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用支出。

　　    2、项目支出：指在基本支出之外的为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾）支出。