一、基本情况

　　1.主管部门及所属事业单位的基本情况（机构设置、基本职能、主要工作目标等）。

　　（1）机构设置

　　县水库移民工作管理局为科级单位，无下属单位及部门，本级单位设置有局办公室、综合股以及库区办办公室。

　　（2）基本职能及主要工作目标

　　(一)贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策的法律、法规及相关规范性文件。

　　（二）负责全县水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、指导，推进全县水利水电工程移民工作；负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通，向县人民政府提出解决水利水电工程移民安置问题的意见或建议。

　　（三）负责全县水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目的编报工作；制订移民工作管理办法，并组织或指导实施。

　　（四）负责全县水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。

　　（五）负责全县水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。

　　（六）负责全县水利水电工程移民资金的管理。

　　（七）负责全县水利水电工程移民工作管理干部的培训工作。

　　（八）承办县人民政府和自治区、市水库移民工作管理局交办的其他事项。

　　2.人员构成情况

　　移民局现有编制6人，在职在编10人，退休2人，聘用2人。

　　3.预算编制原则

　　根据《预算法》等法律法规的规定，按照2017年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算草案。

　　二、2017年收支总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2017年收入总预算182.70万元，同比增加25.88万元，同比增长16.50%。其中：一般公共预算拨款182.70万元，同比增加25.88万元，同比增长16.50%。

　　（二）支出预算说明

　　2017年支出总预算182.70万元，其中：基本支出101.94万元，占支出总预算55.80%，同比增加13.73万元，同比增长15.56%；项目支出80.76万元，占支出总预算44.20%，同比增加12.15万元，同比增长17.71%。

　　1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　（1）社会保障和就业类科目支出预算12.39万元, 占支出总预算6.78%，同比增加8.1万元，同比增长188.81%。

　　（2）医疗卫生与计划生育类科目支出预算7.99万元；占支出总预算4.37%，同比增加0.07万元，同比增长0.88%。

　　（3）农林水事务类科目支出预算155.06万元；占支出总预算84.87%，同比增加17.83万元，同比增长12.99%。

　　（4）住房保障支出科目支出预算7.26万元；占支出总预算3.98%，同比减少0.12万元，同比下降1.63%。

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算

　　基本支出101.94万元；占支出总预算55.80%，同比增加13.73万元，同比增长15.56%。其中：

　　工资福利支出预算81.18万元；占基本支出预算79.63%，同比增加9.03万元，同比增长12.52%。

　　商品和服务支出预算13.2万元；占基本支出预算12.95%，同比增加8.85万元，同比增长203.45%。

　　对个人和家庭的补助预算7.56万元；占基本支出预算7.42%，同比减少4.15万元，同比下降35.44%。

　　（2）项目支出预算

　　　项目支出80.76万元；占支出总预算44.20%，同比增加12.15万元，同比增长17.71%。其中：

　　工资福利支出预算0万元；占项目支出预算0%。

　　商品和服务支出预算77.26万元；占项目支出预算95.67%。

　　其他资本性支出预算3.50万元；占项目支出预算4.33%。

　　其他支出预算0万元；占项目支出预算0%。

　　三、2017年机关运行经费预算情况

　　2017年机关运行经费支出4.47万元。具体支出预算如下：

　　1.办公费3.6万元。主要用于办公用品支出。

　　2.工会费0.8万元。主要用于工会经费。

　　四、本部门一般公共预算拨款2017年“三公”经费说明

　　  （一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%，增减原因:本单位无此项支出。

　　（二）公务接待费2017年预算4.2万元，同比增减0万元，同比0%，增减原因: 依据2015年7月14日下发鹿财字[2015]49号文件（关于印发《鹿寨县党政机关国内公务接待管理实施细则补充规定》的通知）规定，处级以下（含处级）干部每人不高于130元的接待标准，比鹿办发[2009]62号文件规定的接待标准有所提高，随着物价上涨就餐成本呈增长趋势，接待人均费用相对提高。但本局严格控制公务接待费开支，规范接待费报账制度，严格按照鹿财字[2015]49号、柳财行[2015]6号文要求管理接待费支出，确保公务接待总费用不增加。

　　（三）公务用车费2017年预算0万元，同比增减7万元，同比减少100%，增减原因: 全县参公行政事业单位实现公车改革，2016年5月本局已办理公车划拨手续。

　　1.公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比增减7万元，同比减少100%。

　　2.公务用车购置2017年预算0万元，同比增减0万元，同比减少0%。

　　五、政府采购情况说明

　　（一）本年度纳入政府采购预算的金额为3.50万元，同比增长0.50万元，同比增长16.67%。其中：一般公共预算资金3.50万元，同比增长0.50万元，同比增长16.67%。

　　（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元），分散采购3.50万元（其中：货物类采购3.50万元）。

　　六、其他重要事项情况说明

　　1.预算绩效信息情况说明

　　2017年本部门支出预算绩效项目为：鹿寨县大中型水库移民后期扶持直接补助项目，绩效目标是按照《鹿寨县2016-2020年大中型水库移民后期扶持规划》内容，直接补助移民2107人，每年每人补助600元，分4个季度发放。从2014年1月起，雒容镇移民划归柳东新区管理，我县采用直接补助扶持方式的移民379人次，每季度发入移民补助5.685万元，全年发入22.74万元 。

　　2.国有资产占有使用情况说明

　　本部门预算单位占有的国有资产包括公务用车、办公设备、办公家具等，总额26.22万元，正常使用。

　　七、专业性较强名词解释

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。