一、基本情况

　　（一）主管部门及所属事业单位的基本情况、人员构成情况

　　鹿寨县安全生产监督管理局，属预算内全额财政拨款供给经费的行政机关单位。鹿寨县安全生产监察大队属预算内全额财政拨款供给经费的参公事业单位，隶属安监局二层机构。安监局下设办公室、安全生产监督管理一股、安全生产监督管理二股、职业安全健康监管股、安全生产监察大队。其中安监局行政编制10人，退休1人，安全生产监察大队参公事业编制8人，编外聘用人员2人，实有人数21人。

　　（二）主要职能

　　1.承担县安全生产委员会办公室（以下简称县安委办）的日常工作。具体职责是：研究提出鹿寨县贯彻执行安全生产重要政策措施的建议；指导协调全县有关部门和各乡（镇）人民政府的安全生产工作；组织全县安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；依照管理权限，调查处理全县安全生产事故和办理结案工作；监督事故查处和责任追究落实情况；组织协调重大特大事故应急救援工作；指导协调全县安全生产行政执法工作，承办县安委会召开的会议和重要活动，督促、检查县安委会会议决定事项的贯彻落实情况；承办县安委会交办的其它事项。

　　2.综合管理全县安全生产工作。受委托组织起草全县安全生产方面的规章制度；研究拟订全县安全生产工作措施、全县工矿商贸行业及有关综合性安全生产规程，组织实施工矿商贸地方性安全生产标准。

　　3.依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督检查有关部门安全生产监督管理工作；制订全县安全生产规划；定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

　　4.负责发布全县安全生产信息，综合管理全县生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法统计分析工作；协助自治区、市局对辖区内重大事故的调查处理；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

　　5.指导、协调全县安全生产检测检验工作；监督管理工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）检测检验、安全评价等工作和安全生产社会中介机构的资质管理工作。

　　6.组织、指导全县安全生产宣传教育工作，指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产监督管理人员的安全资格考核工作；依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）操作资格考核发证工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生安全培训工作。

　　7.负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动保护用品的安全管理工作。

　　8.依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业卫生防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

　　9.负责全县非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入条件及职业卫生安全审核工作，依法实施安全生产和职业卫生安全许可证制度；拟订安全生产科技规划，组织、指导安全生产科学技术推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

　　10.协助组织实施注册安全工程师、注册安全主任执业资格制度。

　　11.承办县人民政府交办的其它事项。

　　（三）预算编制原则

　　    根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》以及鹿政办发[2016]15号文件的有关规定编制本部门预算。

　　二、2017年收支总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2017年收入预算总计253.28万元，同比增加73.3万元，同比增长40.73%。其中：

　　1.公共预算拨款253.28万元，主要经费拨款235.28万元，纳入预算管理的非税收入安排的资金18万元；

　　2.政府性基金及其他拨款0万元。

　　（二）支出预算说明

　　1.按支出功能分类科目划分，共分3类，其中：

　　2017年支出预算总计253.28万元，增加73.3万元，同比增长40.73%。其中：

　　（1）医疗卫生支出预算13.96万元，占支出总比5.51%，同比增加1.55万元，同比增长12.49%。其中：

　　行政单位医疗支出预算8.22万元，同比增加1.1万元，同比增长15.45%；

　　公务员医疗补助支出预算5.74万元，同比增加0.45万元，同比增长8.51%。

　　（2）资源勘探电力信息等事务支出预算226.19万元，占支出总比89.30%，同比增加70.01万元，同比增长44.83%。其中:

　　工资福利支出预算131.97万元，同比增加36.40万元，同比增长38.09%。

　　商品和服务支出预算24.22万元，同比增加17.09万元，同比增长239.69%。

　　对个人和家庭的补助预算0万元，占基本支出预算的0%，同比减少0.08万元，同比下降100%。

　　一般行政管理事务支出预算70万元，同比增加16.6万元，同比增长31.09%。

　　（3）住房保障支出预算13.13万元，同比增加1.73万元，同比增长15.18%，其中：

　　住房公积金支出预算13.13万元，同比增加1.73万元，同比增长15.18%。

　　按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算

　　基本支出183.28万元，占支出总预算72.36%，同比增加56.7万元，同比增长44.79%。其中：

　　工资福利支出预算131.97万元，占基本支出预算的72%，同比增加36.40万元，同比增长38.09%。

　　商品和服务支出预算24.22万元，占基本支出预算的13.32%，同比增加17.09万元，同比增长239.69%。

　　对个人和家庭的补助预算27.09万元，占基本支出预算的14.77%，同比增加3.2万元，同比增长13.39%。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出70万元，占支出总预算27.64%，同比增加16.6万元，同比增长31.09%。其中：

　　商品和服务支出预算70万元，占项目支出预算的100%。

　　三、2017年机关运行经费预算情况

　　2017年机关运行支出7.62万元。具体支出预算如下：

　　（一）办公费6万元。主要是用于办公用品支出。

　　（二）工会费1.5万元。主要是用于工会费用。

　　四、本部门一般公共预算拨款2017年“三公”经费说明

　　 （一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增减0万元。

　　（二）公务接待费2017年预算0万元，同比增减0万元。

　　（三）公务用车费2017年预算1.2万元，同比减少1.9万元，同比减少61.29%，减少原因:公车改革，车辆减少。

　　1.公务用车运行维护费2017年预算1.2万元，同比减少1.9万元，同比减少61.29%，减少原因:公车改革，车辆减少。

　　2.公务用车购置2017年预算0万元，同比增减0万元。

　　五、政府采购情况说明

　　（一）本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比增长0万元，同比增长0%。其中：一般公共预算资金0万元，同比增长0万元，同比增长0%。

　　（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元），分散采购0万元（其中：货物类采购0万元）。

　　六、其他重要事项情况说明

　　1.预算绩效信息情况说明

　　2017年本部门整体支出预算绩效项目为：应急救援演练费，绩效目标是：检验鹿寨县相关部门、应急救援队伍应对危险化学品事故应变能力、救援水平和各单位的协调作战能力，保证应急救援演练款能够用于提高我县应急救援队伍水平。

　　2.国有资产占有使用情况说明

　　本部门预算单位占有的国有资产包括公务用车、办公设备、办公家具等，总额82.72万元，正常使用。

　　七、专业性较强名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用支出。

　　    2、项目支出：指在基本支出之外的为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾）支出。