一、基本情况

　　（一）主要职能：

　　1、承担县政协工作计划、总结、报告和县政协领导重要讲话等文稿的起草工作，向全国、区、市政协和中共鹿寨县委反映政协工作动态，提出工作建议。

　　2、组织做好县政协全委会议、常委会会议、主席会议、党组会议以及县政协召开的大型综合性会议的会务服务工作，做好政协领导公务活动的协调安排和服务工作。

　　3、负责与上级、县委、县人民政府日常来往公文的处理和县政协文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷和归档以及档案管理等，负责县政协领导有关批示件的转达、催办和落实。

　　4、负责机关印鉴管理和机要保密工作。

　　5、负责机关的效能建设、绩效管理和机关干部职工的福利事宜，开展好本单位的精神文明建设，做好机关退休干部的服务管理工作。

　　6、负责重要信息工作，及时向区、市政协和县委办、政府办报送重要信息。做好政协委员、委员活动小组典型事迹和履职经验的宣传报道。

　　7、负责政协机关的安全保卫工作，管理机关的财产、财务、车辆及其他行政事务。

　　8、负责安排接待来鹿寨视察、考察的各级政协领导、委员、工作人员和兄弟省（自治区）、市、县（区）政协等负责人和工作人员；负责对在本县的区、市、县政协委员和县内各政协组成单位的联系。

　　9、为委员履行职能创造条件，提供服务，多形式帮助委员了解情况，熟悉政策，扩大视野，把握全局，及时反映委员提供的各种信息；协助组织委员、支持配合专委会开展调研视察、协商议政、学习考察和民主监督等活动。

　　10、做好政协委员及人民群众来信来访的接待和处理工作。

　　11、负责配合县委统战部、组织部做好政协换届委员提名推荐工作，做好届中委员调整、增补建议提名工作。

　　12、承办上级政协和县政协领导交办的其他工作事宜。

　　（二）机构人员情况。

　　1、县政协为正处级单位，下设“一室四委”即办公室、提案法制委员会、经济科技联络委员会、文化教育卫生体育委员会、学习文史委员会，“一室四委”均为正科级单位。

　　2、人员构成情况：县政协机关核定编制13人，实有人员17人，其中：正处级领导1名、副处级领导4名；正科级领导7名、副科级领导1名；正科级干部2名；工勤人员2名。

　　3、在职人员变动情况：

　　2016年末在职人员实有人员17人，年中调出2人，调入3人，年底实有在职人员16人。

　　（三）预算编制原则

　　按照中央八项规定，本着勤俭节约原则进行。

　　二、2017年收支总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2017年收入总预算231.8125万元，同比增加4.6873万元，同比增长2%。其中：一般公共预算拨款231.8125万元，同比增加4.6873万元，同比增长2%。

　　（二）支出预算说明

　　2017年支出总预算231.8125万元，其中：基本支出195.8125万元，占支出总预算84.47%，同比增加4.6873万元，同比增长2.45%；项目支出36万元，占支出总预算15.52%，同比增加0万元，同比增长0%。

　　1．按支出功能分类科目划分,共分为4类，其中：

　　（1）一般公共服务类科目支出预算178.02万元；占支出总预算76.79%，同比增加42.9719万元，同比增长31.81%。

　　（2）社会保障和就业类科目支出预算9.6159万元, 占支出总预算4.14%，同比减少54.6518万元，同比下降85.03%。

　　（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算31.24万元；占支出总预算13.47%，同比增加14.5971万元，同比增加87.7%。

　　（4）住房保障类科目支出预算12.94万元；占支出总预算5.58%，同比增加1.7776万元，同比增加15.92%。

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算

　　基本支出195.8125万元；占支出总预算84.47%，同比增加4.6873万元，同比增长2.45%。其中：

　　工资福利支出预算129.73万元；占基本支出预算66.25%，同比增加36.4309万元，同比增长39.04%。

　　商品和服务支出预算23.82万元；占基本支出预算12.16%，同比增加18.113万元，同比增长317.38%。

　　对个人和家庭的补助预算0.042万元；占基本支出预算0.0002%，同比减少0万元，同比下降0%。

　　社会保障和就业支出预算9.6159万元；占基本支出预算4.91%，同比减少54.6559万元，同比减少85.03%。

　　医疗卫生与计划生育类科目支出预算31.24万元；占支出总预算13.47%，同比增加14.5971万元，同比增加87.7%。

　　住房保障类科目支出预算12.94万元；占支出总预算5.58%，同比增加1.7776万元，同比增加15.92%。

　　（2）项目支出预算

　　　项目支出36万元；占支出总预算15.52%，同比增加0万元，同比增长0%。其中：

　　工资福利支出预算0万元；占项目支出预算0%。

　　商品和服务支出预算36万元；占项目支出预算100%。

　　其他资本性支出预算0万元；占项目支出预算0%。

　　其他支出预算0万元；占项目支出预算0%。

　　三、2017年机关运行经费预算情况

　　2017年机关运行经费支出6.95万元。具体支出预算如下：

　　1.办公费5.28万元。主要用于办公用品支出。

　　2.工会费1.58万元。主要用于工会经费。

　　四、本部门一般公共预算拨款2017年“三公”经费说明

　　  （一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。

　　（二）公务接待费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%，主要原因:本机关公务接待由本县机关事务管理局统一负责，所以无公务接待费。

　　（三）公务用车费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%，主要原因:本机关已于2016年1月起实行公车改革，所以无公车预算。

　　1.公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。

　　2.公务用车购置2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。

　　五、政府采购情况说明

　　（一）本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比增长0万元，同比减少100%。其中：一般公共预算资金0万元，同比增长0万元，同比增长0%。

　　（二）按政府采购项目类型划分，集中采购万0元（其中：货物类采购0万元），分散采购0万元（其中：货物类采购0万元）。

　　六、其他重要事项情况说明

　　1.预算绩效信息情况说明

　　2017年本部门整体支出预算绩效，2017年预算绩效是实施四个视察活动。一是关于我县中小企业集中供热使用情况视察；二是关于中渡旅游古镇的视察；三是关于鹿寨蜜橙发展情况的视察；四是关于城南农贸市场和停车场建设情况的视察。绩效目标是通过开展委员视察活动为县委、政府提供决策参与依据，实施该项目十分必要。

　　2.国有资产占有使用情况说明：

　　本部门预算单位占有的国有资产包括办公设备、办公家具等，总额39.18万元，正常使用。

　　七、专业性较强名词解释

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。