一、基本情况

　　1.主管部门及所属事业单位的基本情况（机构设置、基本职能、主要工作目标等）。

　　机构设置

　　根据职责内设办公室、理论宣传股、新闻股、未成年人思想道德建设股，文明办，下设二层办公机构有：鹿寨县互联网传播研究中心。

　　主要职能及工作目标：

　　负责指导全县理论研究、学习与宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作；负责引导网络舆论，组织、协调互联网新闻传播研究工作；归口管理，负责组织、协调、指导全县社会宣传、新闻宣传及网络宣传工作；负责从宏观上指导精神产品的生产。研究制定精神文明建设的计划、措施，指导、部署、协调开展群众性精神文明创建活动，组织、协调开展未成年人思想道德建设工作；负责计划、部署全县性的思想政治工作任务，配合县委组织部做好党员教育工作，负责组织征订党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、措施，按照县委的统一工作部署，协调宣传文化系统各单位之间的关系；负责统筹全县宣传文化系统干部队伍建设工作；完成县委及上级党委宣传部门交办的其他任务。

　　主要工作目标：

　　1.结合党的群众路线教育实践活动，理论学习深入普及。重点抓好了以学习习近平总书记系列重要讲话精神为主要内容的各级党委（党组）中心组学习，强化对干部理论学习的督促、检查，促进党员干部理论学习制度化、规范化。

　　2.加大正面舆论引导和新闻宣传推介，县域宣传影响广泛，加强对县属新闻媒体的指导和与上级主流媒体的合作。

　　3.以争创自治区文明县城为引领，精神文明创建水平进一步提升。大力培育和践行社会主义核心价值观，深化中国梦和中国特色社会主义宣传教育。

　　4.打造亮点彰显特色，文化文艺繁荣发展。

　　2.人员构成情况

　　鹿寨县委宣传部编制人数9名，其中行政编制8名、工勤编制1名。实有在职人数9名，退休人员3名。鹿寨县互联网传播研究中心事业编制人数3名，实有在职人数3名。

　　3.预算编制原则

　　合法性原则，真实性原则，稳妥性原则，重点性原则，完整性原则，透明性原则，部门参与性原则。

　　二、2017年收支总体情况

　　（一）收入预算说明

　　     2017年收入总预算354.67万元，同比增加43.25万元，同比增长13.89%。其中：一般公共预算拨款354.67万元，同比增加43.25万元，同比增长13.89%。

　　（二）支出预算说明

　　2017年支出总预算354.67万元，其中：基本支出127.67

　　万元，占支出总预算36%，同比减少10.06万元，同比下降7.3%；项目支出227万元，占支出总预算64%，同比增加32.95万元，同比增长16.98%。

　　1．按支出功能分类科目划分共分为3类，其中：

　　（1）社会保障和就业类科目支出预算15.27万元, 占支出总预算4.31%，同比减少7.08万元，同比下降31.68%。

　　（2）医疗卫生与计划生育类科目支出预算5.08万元；占支出总预算1.43%，同比减少0.06万元，同比下降1.17%。

　　（3）住房保障支出8.14万元，占支出总预算2.3%，同比减少0.41万元，同比下降4.8%。

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算

　　基本支出127.67万元，占支出总预算36%，同比减少10.06万元，同比下降7.3%；其中：

　　工资福利支出预算89.77万元；占基本支出预算70.31%，同比减少6.74万元，同比下降6.98%。

　　商品和服务支出预算13.44万元；占基本支出预算10.53%，同比增加4.74万元，同比增长54.48%。

　　对个人和家庭的补助预算24.46万元；占基本支出预算19.16%，同比减少7.7万元，同比下降23.94%。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出227万元，占支出总预算64%，同比增加32.95万元，同比增长16.98%。其中：

　　商品和服务支出预算219万元；占项目支出预算96.48%。

　　对个人和家庭的补助预算8万元；占项目支出预算3.52%。

　　三、2017年机关运行经费预算情况

　　2017年机关运行经费支出205.63万元。具体支出预算如下：

　　1.办公费163万元。主要用于项目经费各类支出。

　　2.印制费40万元。主要用于柳州日报鹿寨专版经费。

　　3.培训费2万元。主要用于学习培训经费。

　　4.工会费0.63万元，主要用于工会开支。

　　四、本部门一般公共预算拨款2017年“三公”经费说明

　　  （一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。

　　（二）公务接待费2017年预算0万元，同比减少4.5万元，同比减少450%，增减原因:严格实行中央八项规定，实行来函接待，并按规定纳入机关事务局对口接待管理。

　　（三）公务用车费2017年预算0万元，同比减少2.5万元，同比下降250%，增减原因:机关实行公务用车改革制度，取消公务用车。

　　1.公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比减少2.5万元，同比减少250%。

　　2.公务用车购置2017年预算0万元，同比增减0万元，同比减少0%。

　　五、政府采购情况说明

　　（一）本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比增长0万元，同比增长0%。其中：一般公共预算资金0万元，同比增长0万元，同比增长0%。

　　（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元），分散采购0万元（其中：货物类采购0万元）。

　　六、其他重要事项情况说明

　　1.预算绩效信息情况说明

　　2017年本部门支出预算绩效项目为：柳州日报鹿寨专版合作经费项目进行了项目绩效评价，该项目申请资金总额为40万元，由鹿寨县委宣传部负责实施，鹿寨县信息办负责将反映本县正面新闻的稿件提供给柳州日报社，逢周二出刊，全年共出版专版50期。

　　2.国有资产占有使用情况说明

　　本部门预算单位占有的国有资产包括办公设备、办公家具等，总额643.49万元，正常使用。

　　七、专业性较强名词解释

　　 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位正式在职人员的基本养老金支出。

　　5.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:指城乡社区住宅的基本支出和项目支出。

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政、事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　8.社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　9.社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　一、基本情况

　　1.主管部门及所属事业单位的基本情况（机构设置、基本职能、主要工作目标等）。

　　机构设置

　　根据职责内设办公室、理论宣传股、新闻股、未成年人思想道德建设股，文明办，下设二层办公机构有：鹿寨县互联网传播研究中心。

　　主要职能及工作目标：

　　负责指导全县理论研究、学习与宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作；负责引导网络舆论，组织、协调互联网新闻传播研究工作；归口管理，负责组织、协调、指导全县社会宣传、新闻宣传及网络宣传工作；负责从宏观上指导精神产品的生产。研究制定精神文明建设的计划、措施，指导、部署、协调开展群众性精神文明创建活动，组织、协调开展未成年人思想道德建设工作；负责计划、部署全县性的思想政治工作任务，配合县委组织部做好党员教育工作，负责组织征订党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、措施，按照县委的统一工作部署，协调宣传文化系统各单位之间的关系；负责统筹全县宣传文化系统干部队伍建设工作；完成县委及上级党委宣传部门交办的其他任务。

　　主要工作目标：

　　1.结合党的群众路线教育实践活动，理论学习深入普及。重点抓好了以学习习近平总书记系列重要讲话精神为主要内容的各级党委（党组）中心组学习，强化对干部理论学习的督促、检查，促进党员干部理论学习制度化、规范化。

　　2.加大正面舆论引导和新闻宣传推介，县域宣传影响广泛，加强对县属新闻媒体的指导和与上级主流媒体的合作。

　　3.以争创自治区文明县城为引领，精神文明创建水平进一步提升。大力培育和践行社会主义核心价值观，深化中国梦和中国特色社会主义宣传教育。

　　4.打造亮点彰显特色，文化文艺繁荣发展。

　　2.人员构成情况

　　鹿寨县委宣传部编制人数9名，其中行政编制8名、工勤编制1名。实有在职人数9名，退休人员3名。鹿寨县互联网传播研究中心事业编制人数3名，实有在职人数3名。

　　3.预算编制原则

　　合法性原则，真实性原则，稳妥性原则，重点性原则，完整性原则，透明性原则，部门参与性原则。

　　二、2017年收支总体情况

　　（一）收入预算说明

　　     2017年收入总预算354.67万元，同比增加43.25万元，同比增长13.89%。其中：一般公共预算拨款354.67万元，同比增加43.25万元，同比增长13.89%。

　　（二）支出预算说明

　　2017年支出总预算354.67万元，其中：基本支出127.67

　　万元，占支出总预算36%，同比减少10.06万元，同比下降7.3%；项目支出227万元，占支出总预算64%，同比增加32.95万元，同比增长16.98%。

　　1．按支出功能分类科目划分共分为3类，其中：

　　（1）社会保障和就业类科目支出预算15.27万元, 占支出总预算4.31%，同比减少7.08万元，同比下降31.68%。

　　（2）医疗卫生与计划生育类科目支出预算5.08万元；占支出总预算1.43%，同比减少0.06万元，同比下降1.17%。

　　（3）住房保障支出8.14万元，占支出总预算2.3%，同比减少0.41万元，同比下降4.8%。

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算

　　基本支出127.67万元，占支出总预算36%，同比减少10.06万元，同比下降7.3%；其中：

　　工资福利支出预算89.77万元；占基本支出预算70.31%，同比减少6.74万元，同比下降6.98%。

　　商品和服务支出预算13.44万元；占基本支出预算10.53%，同比增加4.74万元，同比增长54.48%。

　　对个人和家庭的补助预算24.46万元；占基本支出预算19.16%，同比减少7.7万元，同比下降23.94%。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出227万元，占支出总预算64%，同比增加32.95万元，同比增长16.98%。其中：

　　商品和服务支出预算219万元；占项目支出预算96.48%。

　　对个人和家庭的补助预算8万元；占项目支出预算3.52%。

　　三、2017年机关运行经费预算情况

　　2017年机关运行经费支出205.63万元。具体支出预算如下：

　　1.办公费163万元。主要用于项目经费各类支出。

　　2.印制费40万元。主要用于柳州日报鹿寨专版经费。

　　3.培训费2万元。主要用于学习培训经费。

　　4.工会费0.63万元，主要用于工会开支。

　　四、本部门一般公共预算拨款2017年“三公”经费说明

　　  （一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。

　　（二）公务接待费2017年预算0万元，同比减少4.5万元，同比减少450%，增减原因:严格实行中央八项规定，实行来函接待，并按规定纳入机关事务局对口接待管理。

　　（三）公务用车费2017年预算0万元，同比减少2.5万元，同比下降250%，增减原因:机关实行公务用车改革制度，取消公务用车。

　　1.公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比减少2.5万元，同比减少250%。

　　2.公务用车购置2017年预算0万元，同比增减0万元，同比减少0%。

　　五、政府采购情况说明

　　（一）本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比增长0万元，同比增长0%。其中：一般公共预算资金0万元，同比增长0万元，同比增长0%。

　　（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元），分散采购0万元（其中：货物类采购0万元）。

　　六、其他重要事项情况说明

　　1.预算绩效信息情况说明

　　2017年本部门支出预算绩效项目为：柳州日报鹿寨专版合作经费项目进行了项目绩效评价，该项目申请资金总额为40万元，由鹿寨县委宣传部负责实施，鹿寨县信息办负责将反映本县正面新闻的稿件提供给柳州日报社，逢周二出刊，全年共出版专版50期。

　　2.国有资产占有使用情况说明

　　本部门预算单位占有的国有资产包括办公设备、办公家具等，总额643.49万元，正常使用。

　　七、专业性较强名词解释

　　 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位正式在职人员的基本养老金支出。

　　5.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:指城乡社区住宅的基本支出和项目支出。

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政、事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　8.社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　9.社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　一、基本情况

　　1.主管部门及所属事业单位的基本情况（机构设置、基本职能、主要工作目标等）。

　　机构设置

　　根据职责内设办公室、理论宣传股、新闻股、未成年人思想道德建设股，文明办，下设二层办公机构有：鹿寨县互联网传播研究中心。

　　主要职能及工作目标：

　　负责指导全县理论研究、学习与宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作；负责引导网络舆论，组织、协调互联网新闻传播研究工作；归口管理，负责组织、协调、指导全县社会宣传、新闻宣传及网络宣传工作；负责从宏观上指导精神产品的生产。研究制定精神文明建设的计划、措施，指导、部署、协调开展群众性精神文明创建活动，组织、协调开展未成年人思想道德建设工作；负责计划、部署全县性的思想政治工作任务，配合县委组织部做好党员教育工作，负责组织征订党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、措施，按照县委的统一工作部署，协调宣传文化系统各单位之间的关系；负责统筹全县宣传文化系统干部队伍建设工作；完成县委及上级党委宣传部门交办的其他任务。

　　主要工作目标：

　　1.结合党的群众路线教育实践活动，理论学习深入普及。重点抓好了以学习习近平总书记系列重要讲话精神为主要内容的各级党委（党组）中心组学习，强化对干部理论学习的督促、检查，促进党员干部理论学习制度化、规范化。

　　2.加大正面舆论引导和新闻宣传推介，县域宣传影响广泛，加强对县属新闻媒体的指导和与上级主流媒体的合作。

　　3.以争创自治区文明县城为引领，精神文明创建水平进一步提升。大力培育和践行社会主义核心价值观，深化中国梦和中国特色社会主义宣传教育。

　　4.打造亮点彰显特色，文化文艺繁荣发展。

　　2.人员构成情况

　　鹿寨县委宣传部编制人数9名，其中行政编制8名、工勤编制1名。实有在职人数9名，退休人员3名。鹿寨县互联网传播研究中心事业编制人数3名，实有在职人数3名。

　　3.预算编制原则

　　合法性原则，真实性原则，稳妥性原则，重点性原则，完整性原则，透明性原则，部门参与性原则。

　　二、2017年收支总体情况

　　（一）收入预算说明

　　     2017年收入总预算354.67万元，同比增加43.25万元，同比增长13.89%。其中：一般公共预算拨款354.67万元，同比增加43.25万元，同比增长13.89%。

　　（二）支出预算说明

　　2017年支出总预算354.67万元，其中：基本支出127.67

　　万元，占支出总预算36%，同比减少10.06万元，同比下降7.3%；项目支出227万元，占支出总预算64%，同比增加32.95万元，同比增长16.98%。

　　1．按支出功能分类科目划分共分为3类，其中：

　　（1）社会保障和就业类科目支出预算15.27万元, 占支出总预算4.31%，同比减少7.08万元，同比下降31.68%。

　　（2）医疗卫生与计划生育类科目支出预算5.08万元；占支出总预算1.43%，同比减少0.06万元，同比下降1.17%。

　　（3）住房保障支出8.14万元，占支出总预算2.3%，同比减少0.41万元，同比下降4.8%。

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算

　　基本支出127.67万元，占支出总预算36%，同比减少10.06万元，同比下降7.3%；其中：

　　工资福利支出预算89.77万元；占基本支出预算70.31%，同比减少6.74万元，同比下降6.98%。

　　商品和服务支出预算13.44万元；占基本支出预算10.53%，同比增加4.74万元，同比增长54.48%。

　　对个人和家庭的补助预算24.46万元；占基本支出预算19.16%，同比减少7.7万元，同比下降23.94%。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出227万元，占支出总预算64%，同比增加32.95万元，同比增长16.98%。其中：

　　商品和服务支出预算219万元；占项目支出预算96.48%。

　　对个人和家庭的补助预算8万元；占项目支出预算3.52%。

　　三、2017年机关运行经费预算情况

　　2017年机关运行经费支出205.63万元。具体支出预算如下：

　　1.办公费163万元。主要用于项目经费各类支出。

　　2.印制费40万元。主要用于柳州日报鹿寨专版经费。

　　3.培训费2万元。主要用于学习培训经费。

　　4.工会费0.63万元，主要用于工会开支。

　　四、本部门一般公共预算拨款2017年“三公”经费说明

　　  （一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。

　　（二）公务接待费2017年预算0万元，同比减少4.5万元，同比减少450%，增减原因:严格实行中央八项规定，实行来函接待，并按规定纳入机关事务局对口接待管理。

　　（三）公务用车费2017年预算0万元，同比减少2.5万元，同比下降250%，增减原因:机关实行公务用车改革制度，取消公务用车。

　　1.公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比减少2.5万元，同比减少250%。

　　2.公务用车购置2017年预算0万元，同比增减0万元，同比减少0%。

　　五、政府采购情况说明

　　（一）本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比增长0万元，同比增长0%。其中：一般公共预算资金0万元，同比增长0万元，同比增长0%。

　　（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元），分散采购0万元（其中：货物类采购0万元）。

　　六、其他重要事项情况说明

　　1.预算绩效信息情况说明

　　2017年本部门支出预算绩效项目为：柳州日报鹿寨专版合作经费项目进行了项目绩效评价，该项目申请资金总额为40万元，由鹿寨县委宣传部负责实施，鹿寨县信息办负责将反映本县正面新闻的稿件提供给柳州日报社，逢周二出刊，全年共出版专版50期。

　　2.国有资产占有使用情况说明

　　本部门预算单位占有的国有资产包括办公设备、办公家具等，总额643.49万元，正常使用。

　　七、专业性较强名词解释

　　 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位正式在职人员的基本养老金支出。

　　5.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:指城乡社区住宅的基本支出和项目支出。

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政、事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　8.社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　9.社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　一、基本情况

　　1.主管部门及所属事业单位的基本情况（机构设置、基本职能、主要工作目标等）。

　　机构设置

　　根据职责内设办公室、理论宣传股、新闻股、未成年人思想道德建设股，文明办，下设二层办公机构有：鹿寨县互联网传播研究中心。

　　主要职能及工作目标：

　　负责指导全县理论研究、学习与宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作；负责引导网络舆论，组织、协调互联网新闻传播研究工作；归口管理，负责组织、协调、指导全县社会宣传、新闻宣传及网络宣传工作；负责从宏观上指导精神产品的生产。研究制定精神文明建设的计划、措施，指导、部署、协调开展群众性精神文明创建活动，组织、协调开展未成年人思想道德建设工作；负责计划、部署全县性的思想政治工作任务，配合县委组织部做好党员教育工作，负责组织征订党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、措施，按照县委的统一工作部署，协调宣传文化系统各单位之间的关系；负责统筹全县宣传文化系统干部队伍建设工作；完成县委及上级党委宣传部门交办的其他任务。

　　主要工作目标：

　　1.结合党的群众路线教育实践活动，理论学习深入普及。重点抓好了以学习习近平总书记系列重要讲话精神为主要内容的各级党委（党组）中心组学习，强化对干部理论学习的督促、检查，促进党员干部理论学习制度化、规范化。

　　2.加大正面舆论引导和新闻宣传推介，县域宣传影响广泛，加强对县属新闻媒体的指导和与上级主流媒体的合作。

　　3.以争创自治区文明县城为引领，精神文明创建水平进一步提升。大力培育和践行社会主义核心价值观，深化中国梦和中国特色社会主义宣传教育。

　　4.打造亮点彰显特色，文化文艺繁荣发展。

　　2.人员构成情况

　　鹿寨县委宣传部编制人数9名，其中行政编制8名、工勤编制1名。实有在职人数9名，退休人员3名。鹿寨县互联网传播研究中心事业编制人数3名，实有在职人数3名。

　　3.预算编制原则

　　合法性原则，真实性原则，稳妥性原则，重点性原则，完整性原则，透明性原则，部门参与性原则。

　　二、2017年收支总体情况

　　（一）收入预算说明

　　     2017年收入总预算354.67万元，同比增加43.25万元，同比增长13.89%。其中：一般公共预算拨款354.67万元，同比增加43.25万元，同比增长13.89%。

　　（二）支出预算说明

　　2017年支出总预算354.67万元，其中：基本支出127.67

　　万元，占支出总预算36%，同比减少10.06万元，同比下降7.3%；项目支出227万元，占支出总预算64%，同比增加32.95万元，同比增长16.98%。

　　1．按支出功能分类科目划分共分为3类，其中：

　　（1）社会保障和就业类科目支出预算15.27万元, 占支出总预算4.31%，同比减少7.08万元，同比下降31.68%。

　　（2）医疗卫生与计划生育类科目支出预算5.08万元；占支出总预算1.43%，同比减少0.06万元，同比下降1.17%。

　　（3）住房保障支出8.14万元，占支出总预算2.3%，同比减少0.41万元，同比下降4.8%。

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算

　　基本支出127.67万元，占支出总预算36%，同比减少10.06万元，同比下降7.3%；其中：

　　工资福利支出预算89.77万元；占基本支出预算70.31%，同比减少6.74万元，同比下降6.98%。

　　商品和服务支出预算13.44万元；占基本支出预算10.53%，同比增加4.74万元，同比增长54.48%。

　　对个人和家庭的补助预算24.46万元；占基本支出预算19.16%，同比减少7.7万元，同比下降23.94%。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出227万元，占支出总预算64%，同比增加32.95万元，同比增长16.98%。其中：

　　商品和服务支出预算219万元；占项目支出预算96.48%。

　　对个人和家庭的补助预算8万元；占项目支出预算3.52%。

　　三、2017年机关运行经费预算情况

　　2017年机关运行经费支出205.63万元。具体支出预算如下：

　　1.办公费163万元。主要用于项目经费各类支出。

　　2.印制费40万元。主要用于柳州日报鹿寨专版经费。

　　3.培训费2万元。主要用于学习培训经费。

　　4.工会费0.63万元，主要用于工会开支。

　　四、本部门一般公共预算拨款2017年“三公”经费说明

　　  （一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。

　　（二）公务接待费2017年预算0万元，同比减少4.5万元，同比减少450%，增减原因:严格实行中央八项规定，实行来函接待，并按规定纳入机关事务局对口接待管理。

　　（三）公务用车费2017年预算0万元，同比减少2.5万元，同比下降250%，增减原因:机关实行公务用车改革制度，取消公务用车。

　　1.公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比减少2.5万元，同比减少250%。

　　2.公务用车购置2017年预算0万元，同比增减0万元，同比减少0%。

　　五、政府采购情况说明

　　（一）本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比增长0万元，同比增长0%。其中：一般公共预算资金0万元，同比增长0万元，同比增长0%。

　　（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元），分散采购0万元（其中：货物类采购0万元）。

　　六、其他重要事项情况说明

　　1.预算绩效信息情况说明

　　2017年本部门支出预算绩效项目为：柳州日报鹿寨专版合作经费项目进行了项目绩效评价，该项目申请资金总额为40万元，由鹿寨县委宣传部负责实施，鹿寨县信息办负责将反映本县正面新闻的稿件提供给柳州日报社，逢周二出刊，全年共出版专版50期。

　　2.国有资产占有使用情况说明

　　本部门预算单位占有的国有资产包括办公设备、办公家具等，总额643.49万元，正常使用。

　　七、专业性较强名词解释

　　 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位正式在职人员的基本养老金支出。

　　5.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:指城乡社区住宅的基本支出和项目支出。

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政、事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　8.社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　9.社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。