一、基本情况

1.主管部门及所属事业单位的基本情况（机构设置、基本职能、主要工作目标等）。

本部门机构设置如下表：

我单位为正科级单位，内设秘书股，统战股两个股室，定编6名（其中：领导3名，工勤人员1名），实有在岗人数8人，长期聘用人员1名，离退休干部8名。预算报表基本支出部份，全部按在职在编8人、长期聘用人员1名、离退休干部8名的支出全部编制在项目支出中。

主要工作安排

（一）创新非公经济领域统战工作，更好地服务非公经济健康快速发展。一是加强培训，提升素质。继续加强对非公有制人士的教育培训；二是广泛联系，排忧解难。深入非公企业开展政策解读活动，帮助非公企业解决难题。三是调查研究并反映我县非公有制代表人士情况，协调关系，提出政策建议。

（二）做好海外统战工作，为推动跨越发展争取更多支持整合资源，扩大渠道，巩固老朋友，多交新朋友，努力促进我县与港澳台海外的联谊，为我县经济社会跨越发展争取更多的海外支持；做好台湾台属的有关工作。

（三）切实加强党外代表人士队伍建设，会同组织部门做好培养、考察、选拔、推荐工作；做好党外后备干部队伍的建设工作，为推动跨越发展努力提供人才支持;做好党外代表人士队伍的培训，进一步提升我县党外代表人士队伍的综合能力。

（四）加强统战部门自身建设。一是进一步提高统战部门服务大局的能力和水平；二是继续加强调研和宣传信息工作；三是加强统战部门软环境建设。自觉做到围绕中心、服务大局，不断增强执行力，增强服务科学发展、协调利益关系、处理复杂问题、团结教育引导的本领，切实提高统一战线科学化水平。

（五）负责指导乡镇党委统战工作和统战干部的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；领导县工商联党组、指导县工商联工作；联系县宗教事务局、民族局、侨办、侨联等单位。

（六）管理县委台湾工作办公室（县人民政府台湾事务办公室），指导县台胞台属联谊会工作。

2.人员构成情况

本年度机构和人员如下表：

          单位：人

3.预算编制原则:根据《预算法》等法律法规的规定，按照2017年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算草案。

二、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算125.60万元，同比增加2.13万元，同比增长1.69%。其中：一般公共预算拨款125.60万元，同比增加2.13万元，同比增长1.69%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算125.60万元，其中：基本支出103.26万元，占支出总预算82.21%，同比增加0.59万元，同比增长0.57%；项目支出22.34万元，占支出总预算17.79%，同比增加1.54万元，同比增长6.89%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算100.32万元；占支出总预算79.87%，同比增加34.1万元，同比增长33.99%。

（2）社会保障和就业类科目支出预算7.99万元, 占支出总预算6.36%，同比减少36.26万元，同比下降453.81%。

（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算10.66万元；占支出总预算8.48%，同比增加2.63万元，同比增长24.67%。

（4）住房保障类科目支出6.63万元，占支出总预算8.48%，同比增加2.63万元，同比增长24.67%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出103.26万元；占支出总预算82.21 %，同比增加0.59万元，同比增长0.57%。其中：

工资福利支出预算66.50万元；占基本支出预算64.40 %，同比增加24.06万元，同比增长36.18%。

商品和服务支出预算11.23万元；占基本支出预算10.88%，同比增加8.43万元，同比增长75.07。

对个人和家庭的补助预算0.23万元；占基本支出预算0.22%，同比增加0.06万元，同比下降26.09%。

（2）项目支出预算

项目支出22.34万元；占支出总预算17.79%，同比增加1.54万元，同比增长6.89%。其中：

商品和服务支出预算22.34万元；占项目支出预算100%。

三、2017年机关运行经费预算情况

2017年机关运行经费支出3.71万元。具体支出预算如下：

1.办公费2.97万元。主要用于办公用品支出。

2.工会费0.69万元。主要用于工会经费。

3.福利费0.05万元。主要福利费支出。

四、本部门一般公共预算拨款2017年“三公”经费说明

  （一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%，增减原因:无增减。

（二）公务接待费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%，增减原因:无增减。

（三）公务用车费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%，增减原因:无公车。

1.公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。

2.公务用车购置2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。

五、政府采购情况说明

（一）本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比增长0万元，同比增长0%。其中：一般公共预算资金0万元，同比增长0万元，同比增长0%。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元），分散采购0万元（其中：货物类采购0万元）。

六、其他重要事项情况说明

1.预算绩效信息情况说明

2017年本部门支出预算绩效项目为：党外人士工作，绩效目标是 2017年举办1次学习培训，确保全县党外人士队伍建设工作的顺利推进，扩大党外人士在社会的影响力。

2.国有资产占有使用情况说明

本部门预算单位占有的国有资产包括办公设备、办公家具等，总额69.03万元，正常使用。

七、专业性较强名词解释

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。