一、基本情况

　　县委政法委是县委的重要职能部门，是县委领导管理政法工作的参谋和助手，主要职责：

　　1、执行党的路线、方针、政策和省委、市委及县委的决策和部署，统一政法各部门的思想和行动；组织、领导、协调、指导政法各部门的工作，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，检查督促政法各部门贯彻落实；研究处理全县政法工作的重大问题，向县委县政府报告和提出建议。

　　2、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，组织和指导县政法各部门领导班子和政法队伍建设；协助组织部门考察、管理政法部门领导干部。

　　3、组织、协调、指导维护全县社会政治稳定工作。调查掌握全县维稳工作情况、动态、研究制定维稳工作总体规划和年度计划，以及有关工作规定和预案；组织、协调各有关部门和乡镇对影响社会稳定的和苗头开展排查调处工作，向县委、县政府提出建议。

　　4、组织、协调、指导全县社会管理综合治理工作，调查掌握社会治理的新情况、新问题，组织各有关职能部门参与社会管理综合治理，制定社会管理综合治理总体规划和年度计划及措施，并抓好落实。

　　5、领导、组织、协调、指导全县防范和处理邪教问题及有害气功组织工作；了解、掌握“法轮功”及其他有害气功组织的活动动向，综合信息，确保上情下达和下情上报，为县委决策当好参谋，协调有关部门开展反邪教的社会宣传工作。

　　6、组织、协调、指导全县铁路护路联防工作。

　　7、协调国家安全人民防线建设工作。

　　     8、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调推动政法各部门做好涉法涉诉信访工作，组织研究和协调有争议的重大疑难案件。

　　     9、组织落实平安建设措施，推动基层平安创建工作。

　　10、承办县委、县政府和上级党委政法委交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　1、内设机构：办公室、人秘股、执法监督股。

　　2、合署办公机构：县社会管理综合治理委员会办公室、县委维护稳定工作领导小组办公室、县委防范和处理邪教问题领导小组办公室：县国家安全领导小组办公室；县铁路护路联防工作领导小组办公室。鹿寨县处理信访突出问题及群体事件联席会议办公室。

　　（三）人员编制

　　鹿寨县委政法委机关编制人数10名，其中：行政人员编制9名、工勤编制1名。 实有在职人数 13人，离退休人员6人

　　（四）预算编制的原则：

　　根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，按照鹿寨县2017年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算草案。

　　二、2017年收支总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2017年收入总预算1029.4万元，同比增加400.6万元，同比增长63.72%。其中：一般公共预算拨款1029.4万元，同比增加400.6万元，同比增长63.72%。

　　（二）支出预算说明

　　2017年支出总预算1029.4万元，其中：基本支出134.6万元，占支出总预算13.07%，同比减少1.8万元，同比下降2.45%；项目支出894.8万元，占支出总预算86.93%，同比增加402.41万元，同比增长81.72%。

　　1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　（1）一般公共服务类科目支出预算1006.5万元；占支出总预算97.77%，同比增加429.46万元，同比增长74.4%。

　　（2）社会保障和就业类科目支出预算0.46万元, 占支出总预算0.04%，同比减少28.84万元，同比下降98.43%。下降原因是退休人员工资转给社保局发放，单位不再做预算。

　　（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算13.1万元；占支出总预算1.27%，同比增加0.2万元，同比增长1.55%。

　　（4）住房保障类科目支出预算9.3万元，占支出总预算0.91%，同比减少0.2万元，同比下降2.1%。

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算

　　基本支出134.6万元；占支出总预算13.1xx%，同比减少1.79万元，同比下降1.31%。其中：

　　工资福利支出预算93.9万元；占基本支出预算69.79%，同比增加14.6万元，同比增长18.4%。

　　商品和服务支出预算17.7万元；占基本支出预算13.2%，同比增加12.5万元，同比增长240%。增长原因是增加了公车补贴。

　　对个人和家庭的补助预算0.06万元；占基本支出预算0.04%，同比减少0.01万元，同比下降1.4%。

　　社会保障就业支出预算0.46万元，占基本支出预算0.34%，同比减少28.84万元，同比下降98.43%

　　医疗卫生支出预算13.1万元，占基本支出预算9.74%同比增加0.2万元，同比增长1.55%

　　住房保障支出预算9.3万元，占基本支出预算6.93%，同比减少0.2万元，同比下降2.1%。

　　工资福利支出预算2万元；占项目支出预算0.2%。

　　商品和服务支出预算691.5万元；占项目支出预算77.3%。

　　其他对个人和家庭补助支出预算187.8，占项目支出总预算21%。

　　其他资本性支出预算13.5万元；占项目支出预算1.51%。

　　其他支出预算0万元；占项目支出预算0%。

　　三、2017年机关运行经费预算情况

　　2017年机关运行经费支出5.52万元。具体支出预算如下：

　　1.办公费4.29万元。主要用于办公用品支出。

　　2.工会费1.15万元。主要用于工会经费。

　　四、本部门一般公共预算拨款2017年“三公”经费说明

　　  （一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比无增减。

　　（二）公务接待费2017年预算1.5万元，同比增0.5万元，同比50%，增减原因:主要是计划安排执行公务，考察调研，下乡指导业务等公务活动比上年增多。

　　（三）公务用车费2017年预算0万元，同比无增减，原因是实行公车改革后单位无公务用车。

　　1.公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比无增，原因是单位无公务用车。

　　2.公务用车购置2017年预算0万元，同比无增减。

　　五、政府采购情况说明

　　（一）本年度纳入政府采购预算的金额为8万元，同比增长0万元，同比增长0%。其中：一般公共预算资金8万元，同比增长0万元，同比增长0%。

　　（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元），分散采购8万元（其中：货物类采购8万元）。

　　六、其他重要事项情况说明

　　1.预算绩效信息情况说明

　　2017年本部门支出预算绩效项目为：综治和平安建设项目经费，绩效目标是纵深推进平安鹿寨建设，提升群众安全感满意度，构建和谐稳定社会。

　　2.国有资产占有使用情况说明

　　本部门预算单位占有的国有资产包括公务用车、办公设备、办公家具等，总额65.6万元，正常使用。

　　七、专业性较强名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用支出。

　　    2、项目支出：指在基本支出之外的为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾）支出。