一、基本情况

　　1.我局下设27个股、所、队、室（其中含10个乡镇派出所及看守所、拘留（拘役）所、戒毒所各一所）。

　　主要工作、职责是：

　　（1）维护国家安全；

　　（2）维护社会治安秩序；

　　（3）保护公民的人身安全和人身自由;

　　（4）保护公共财产和公民合法财产；

　　（5）预防、制止和惩治违法犯罪活动。

　　2.人员构成情况

　　现有在职人员239人，退休人员75人，供养遗属6人，全局聘请人员共650人。

　　3.预算编制原则

　　2017年我局预算遵循以下六条原则，即：综合预算，统筹安排；集中收付，二级核算；量入为出，确保重点；统一调配，规范收支；奖勤罚懒，绩效考核；审计监督，杜绝违规。经费支出必须执行国家有关方针政策，遵守有关财务制度及财经纪律，按照“保运转、保重点、保办案”的原则，合理调控资金，综合安排支出。

　　二、2017年收支总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2017年收入总预算7585.35万元，同比增加1419.51万元  ，同比增长23.02%  其中：一般公共预算拨款7475.35万元，同比增加1459.51万元，同比增长24.26%。纳入财政专户管理的收入安排的资金110万元，同比减少40万元，同比下降26.67%。

　　（二）支出预算说明

　　2017年支出总预算7585.35万元，其中：基本支出2990.94万元，占支出总预算39.43%，同比增加406.24万元，同比增长15.72%；项目支出4594.41万元，占支出总预算60.57%，同比增加1013.27万元，同比增长28.29%。

　　1.按支出功能分类科目划分，其中：

　　（1）一般公共服务类科目支出预算7175.50万元, 占支出总预算94.60%，同比增加1734.59万元，同比增长31.88%。

　　（2）社会保障和就业类科目支出预算3.86万元, 占支出总预算0.05%，同比减少365.64万元，同比下降98.95%。

　　（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算224.14万元；占支出总预算2.95%，同比增加26.95万元，同比增长13.67%。

　　（4）住房保障支出类支出预算181.85 万元；占支出总预算2.40%，同比增加23.61万元，同比增长14.92%。

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算

　　基本支出2990.94万元，占支出总预算39.43%，同比增加406.24万元，同比增长15.72%；其中：

　　工资福利支出预算2251.25万元；占基本支出预算75.27%，同比增加506.09万元，同比增长28.99%。

　　商品和服务支出预算550.66万元；占基本支出预算18.41%，同比增加242.99万元，同比增长78.98%。

　　对个人和家庭的补助支出预算189.04万元；占基本支出预算6.32%，同比减少342.83万元，同比下降64.46%。

　　（2）项目支出预算

　　　项目支出4594.41万元；占支出总预算60.57%，同比增加1013.27万元，同比增长28.29%。其中：

　　工资福利支出预算2146.55万元；占项目支出预算46.72%。

　　商品和服务支出预算1912.68万元；占项目支出预算41.63%。

　　基本建设支出预算535.18万元；占项目支出预算11.65%。

　　三、2017年机关运行经费预算情况

　　2017年机关运行经费支出1272.8万元。具体支出预算如下：

　　1.办公费71.7万元。主要用于办公用品支出。

　　2.工会费22万元。主要用于工会经费。

　　四、本部门一般公共预算拨款2017年“三公”经费说明

　　  （一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%，增减原因:无

　　（二）公务接待费2017年预算6万元，同比减0万元，同比下降0%，增减原因:严格执行公务接待管理规定、压缩陪同人数、降低接待标准。

　　（三）公务用车费2017年预算300万元，同比减20万元，同比下降6.25%，增减原因:严格执行车辆维修审批、加强公车使用管理等措施，控制公务车辆运行费用。

　　1.公务用车运行维护费2017年预算300万元，同比减20万元，同比下降6.25%。

　　2.公务用车购置2017年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。

　　五、政府采购情况说明

　　（一）本年度纳入政府采购预算的金额为55.80万元，同比增长0万元，同比增长0%。其中：一般公共预算资金55.80万元，同比增长0万元，同比增长0%。

　　（二）按政府采购项目类型划分，集中采购5.80万元（其中：货物类采购5.80万元），分散采购50万元（其中：货物类采购50万元）。

　　六、其他重要事项情况说明

　　1.预算绩效信息情况说明

　　2017年本部门整体支出预算绩效为：717万元。绩效目标是：保障经费。

　　2.国有资产占有使用情况说明

　　本部门预算单位占有的国有资产包括公务用车、办公设备、办公家具等，总额5355.76万元，正常使用。

　　七、专业性较强名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用支出。

　　    2、项目支出：指在基本支出之外的为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾）支出。