一、基本情况

　　1.机构设置：内设办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、农村经济股、重大项目建设股、社会发展股，下设有二层机构鹿寨县政府投资项目评审中心。

　　2.基本职能：（1）贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度发展计划；受县人民政府委托，向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划报告。（2）研究分析全县性经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调拟订有关专项经济体制改革方案，提出完善社会主义市场经济体制，以及改革开放促发展的对策建议。（3）提出全县全社会固定资产投资总规模，负责投资管理。汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划，组织研究、分析全社会资金平衡，提出投融资的发展战略和对策建议。研究确定财政性建设资金总量安排和使用方向，负责安排政府对基本建设、农业、技术改造和技术进步、城市维护、教育、科技等全县财政性投资和国家、自治区、柳州市下拨的专项资金。（4）规划重大项目和生产力布局。负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度全县重大建设项目，组织申报国家、自治区和柳州市拨款的建设项目，负责电力综合规划，统一归口申报需自治区和国家审批的工业、电力等建设项目；负责涉及水利、航运、农业的电力建设项目的综合协调；指导和协调全县招标投标工作。（5）负责对全县经济运行进行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议。汇总和分析财政、金融以及其它经济和社会发展的情况，提出相关对策建议。（6）研究提出全县利用外资和境外投资的政策措施，编制全县利用外资和境外投资规划，引导外资投向；审核上报利用外资、境外投资、境外参股的重大项目。（7）研究分析国内、国外两个市场的供求状况，提出全县重要商品市场供求的总量平衡对策；编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口计划，监督计划执行情况；研究提出服务业、现代物流发展规划。（8）推进产业结构战略性调整和升级，研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题，提出促进工业、农业和农村经济发展的战略、规划。（9）编制和组织实施西部大开发战略规划；研究提出区域经济协调发展和城镇化发展的战略及政策措施；拟订生态建设、环境保护、资源开发和资源节约与综合利用规划，组织协调土地利用总体规划和城市总体规划编制工作，推进可持续发展战略的实施。（10）负责全县人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、卫生、体育等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的对策，协调各项社会事业发展中的重大问题；研究提出全县社会分配、社会保障与经济协调发展的政策措施。

　　3.人员构成情况：2017年我局财政供养人员31人，其中在职行政人员11人，事业在职人员15人。聘用人员2人，退休人员3人。

　　4.预算编制原则：根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，按照鹿寨县2017年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算草案。

　　二、2017年收支总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2017年收入总预算238.69万元，同比减少12.7万元，同比下降5%。其中：一般公共预算拨款238.69万元，同比减少12.7万元，同比下降5%。

　　（二）支出预算说明

　　2017年支出总预算238.69万元，同比减少12.7万元，同比下降5%。其中：一般公共预算拨款238.69万元，同比减少12.7万元，同比下降5%；项目支出24万元，占支出总预算10%，同比增加0万元，同比持平。

　　1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　（1）一般公共服务类科目支出预算207.58万元；占支出总预算86.97%，同比增加12.38万元，同比增长6.34%。

　　（2）社会保障和就业类科目支出预算0.12万元, 占支出总预算0.05%，同比减少20.51万元，同比下降99.43%。

　　（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算14.92万元；占支出总预算6.25%，同比减少2.17万元，同比下降12.69%。

　　（4）住房保障支出类科目支出预算16.07万元。占支出总预算6.73%，同比减少2.4万元，同比下降13%。

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算

　　基本支出214.69万元；占支出总预算89.95%，同比减少12.7万元，同比同比下降5.58%。其中：

　　工资福利支出预算161.97万元；占基本支出预算75.44%，同比增加4.3万元，同比增长2.7%。

　　商品和服务支出预算20.94万元；占基本支出预算9.75%，同比增加8万元，同比增长61.82%。

　　对个人和家庭的补助预算31.78万元；占基本支出预算14.8%，同比减少25万元，同比下降44%。

　　（2）项目支出预算

　　　项目支出24万元；占支出总预算10%，同比增加0万元，同比持平。其中：

　　工资福利支出预算0万元；

　　商品和服务支出预算24万元；占项目支出预算100%。

　　其他资本性支出预算0万元；

　　其他支出预算0万元。

　　三、2017年机关运行经费预算情况

　　2017年机关运行经费支出30.99万元。具体支出预算如下：

　　1.办公费10.4万元。主要用于办公用品支出。

　　2.工会费1.59万元。主要用于工会经费。

　　3.邮电费2.5万元。主要用于电话费、网络通信费等。

　　4.印刷费2.5万元。主要用于印刷费支出。

　　5.培训费4.0万元。主要用于各类培训支出。

　　6.差旅费10.0万元。主要用于出差发生的交通费、住宿费等。

　　四、本部门一般公共预算拨款2017年“三公”经费说明

　　  （一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增减0万元，增减原因:无安排人员出国

　　（二）公务接待费2017年预算1.5万元，同比减0.2万元，同比下降11.76%，增减原因:按照厉行节约的原则，控制支出。

　　（三）公务用车费2017年预算3万元，同比减0.2万元，同比下降6.25%，增减原因:本单位还保留事业单位1辆公务用车，按照厉行节约的原则，严格执行用车审批制度。

　　1.公务用车运行维护费2017年预算3万元，同比增减0.2万元，同比下降6.25%。

　　2.公务用车购置2017年预算0万元，同比增减0万元。

　　五、政府采购情况说明

　　（一）本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比增长0万元。其中：一般公共预算资金0万元，同比增长0万元。

　　（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购00万元），分散采购0万元（其中：货物类采购0万元）。

　　六、其他重要事项情况说明

　　1.预算绩效信息情况说明

　　2017年本部门预算绩效整体支出的名称是“鹿寨县2017年易地扶贫搬迁项目”，绩效目标是本项目在全县各乡镇各村屯共搬迁安置81户256人，主要建设移民安置住房和集中安置点水、电、路等配套基础设施。

　　2.国有资产占有使用情况说明

　　本部门预算单位的国有资产有公务用车一辆、办公设备、办公家具等，总额84.71万元，正常使用。

　　七、专业性较强名词解释

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。