鹿寨县信息化建设办公室2017年部门预算说明

　　一、基本情况

　　1. 机构设置：内设综合部、编辑部、网络信息部三个职能部门。

　　2、基本职能及主要工作目标：（1）贯彻执行上级有关电子政务及有关信息化建设方针、政策，负责对全县电子政务及信息化工作进行分类指导，组织电子政务及信息化技术交流、技术培训、新技术推广应用和信息咨询活动。（2）组织、实施全县党政机关电子政务平台系统建设。（3）负责县政府政务信息发布平台的建设、运行和维护，指导各乡（镇）政府和县直各部门建立部门和单位网站（页）。（4）负责县人民政府电子政务网控中心和“中国鹿寨”政府门户网站的建设、运行、维护、安全保密工作，并对其子网站（页）建设进行指导、督促、管理和技术支持，负责全县电子政务应用系统（办公自动化系统、公文流转系统）的组织实施、管理等工作。（5）负责《鹿寨视点》（内部刊物）采访、编辑发行工作；负责《柳州日报》（鹿寨专版）组稿工作。（6）负责全县网络舆情监测及上级交办的其他各项工作。

　　3、人员构成情况：核定事业编制13名。现实有在职人数20人，其中在职在编13人、在职不在编1人（领导）、编外聘用人员6人、退休人员9人，遗属补助人员3人。

　　4、预算编制原则：根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，按照鹿寨县2017年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算草案。

　　二、关于鹿寨县信息化建设办公室2017年收支预算总表的说明

　　鹿寨县信息化建设办公室部门预算实行综合预算，反映鹿寨县信息化建设办公室所有的收入和支出预算。

　　（一）2017年收入预算总计419.71万元。其中：公共预算拨款419.71万元，主要是基本支出165.01万元；项目支出254.7万元。

　　（二）2017年支出预算总计419.71万元。其中：

　　1、统计信息事务393.31万元。包括:工资福利118.88万元，商品和服务17.8万元，对个人和家庭的补助1.93万元，信息事务254.7万元。

　　2、社会保障和就业0.35万元。包括:事业单位退休费0.35万元。

　　3、医疗卫生14.27万元。包括：行政单位医疗10.566万元，公务员医疗补助3.71万元。

　　4、住房保障支出11.78万元。包括：住房公积金11.78万元。

　　三、关于鹿寨县信息化建设办公室2017年公共财政预算支出预算表的说明

　　本表按支出功能分类科目编制，反映鹿寨县信息化建设办公室年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

　　2017年鹿寨县信息化建设办公室年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计419.71万元。其中：

　　（一）基本支出165.01万元。主要是用于支付在职干部职工及退休人员的工资、住房公积金及其社会保障缴费，遗属生活补助，还有办公费、差旅费等。

　　（二）项目支出254.7万元。主要是用于编排出版《鹿寨视点》和《柳州日报》鹿寨专版；县行政中心大楼、汇一联写字楼局域网光纤租用、全县视频会议系统租用维护费；全县办公自动化、电子政务系统、政府网站管理维护费；鹿寨县重大项目督查和移动办公信息系统建设和运维经费；新闻采访无人机购置、电子政务外网防火墙购置及行政中心、汇一联机房环境监测系统购置费；信息化建设业务人员办公费、差旅费、会议费、公务接待费等。

　　四、本部门一般公共预算拨款2017年“三公”经费说明

　　（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比增减0%。

　　（二）公务接待费2017年预算1.5万元，同比减少0万元，同比减少0%。

　　（三）公务用车费2017年预算0万元，同比减少0万元，减少0%。