鹿寨县绩效考评办公室2017年部门预算说明

　　一、基本情况

　　1、主要职能：深入贯彻科学发展观，建立健全作风效能建设长效机制；落实县直单位和各乡镇机关工作目标考核奖惩机制；规范开展柳州市“二次创业”绩效考评工作；承办市绩效考评领导小组办公室对鹿寨县进行绩效考评的各项工作。

　　2、机构人员情况：鹿寨县绩效考评办公室核定行政编制4名、事业编制（绩效考评中心）6名、编外聘用编制3名。现实有在岗工作人员12人，其中在编人员9人，编外聘用人员3人。下设考评一股、考评二股、督查与查访核验股、综合股4个股室。

　　3、预算编制原则: 根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，按照鹿寨县2017年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算草案。

　　二、关于鹿寨县绩效考评办公室2017年收支预算总表的说明

　　鹿寨县绩效考评办公室部门预算实行综合预算，反映鹿寨县绩效考评办公室所有的收入和支出预算。

　　（一）2017年收入预算总计123.42万元。其中：公共预算拨款123.42万元，主要是基本支出94.42万元；项目支出29万元。

　　（二）2017年支出预算总计123.42万元。其中：

　　1、党委办公厅（室）及相关机构事务110.25万元。包括:行政运行81.25万元，一般行政管理事务29万元。

　　2、医疗卫生5.82万元。包括：行政单位医疗4.6万元，公务员医疗补助1.22万元。

　　3、住房保障支出7.35万元。包括：住房公积金7.35万元。

　　三、关于鹿寨县绩效考评办公室2017年公共财政预算支出预算表的说明

　　本表按支出功能分类科目编制，反映鹿寨县绩效考评办公室年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

　　2017年鹿寨县绩效考评办公室年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计123.42万元。其中：

　　（一）基本支出94.42万元。主要是用于支付在职干部职工的工资、住房公积金及其社会保障缴费、办公费、差旅费等。

　　（二）项目支出29万元。主要是用于承担自治区、柳州市2017年绩效考核日常工作；落实自治区、柳州市，县委、县政府绩效考评民主评议工作；本县级绩效考核工作；“四位一体”绩效考评系统建设维护及绩效考评系统专用光纤租赁经费；绩效办办公费、差旅费、会议费、公务接待费等。

　　四、本部门一般公共预算拨款2017年“三公”经费说明

　　（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增减0万元，同比增减0%。

　　（二）公务接待费2017年预算2万元，同比增加0.2万元，同比增加10%，增加原因是上年预算中公务接待费偏少，不够实际发生公务接待开支。

　　（三）公务用车费2017年预算0万元，同比增减0万元，减少0%。