第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计899.16万元，支出总计899.16万元，与2018年相比，收、支均增加129.72万元；增长率均16.86%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计899.16万元：即一般公共预算财政拨款收入899.16万元；占比100%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计899.16万元，其中：基本支出631.18万元，占70.2%；项目支出267.99万元，占29.8%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

  本部门 2019年度财政拨款收、支总决算 899.16万元、899.16万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加129.72万元，各增长16.86%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出899.16万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增129.72万元，增加16.86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2019 年度财政拨款支出899.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出668.53万元， 占74.35%； 社会保障和就业（类）支出130.05万元，占14.46%；卫生健康（类）支出58.26万元，占6.48%； 住房保障（类）支出42.32万元，占4.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为899.16万元，支出决算为899.16万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.  一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为400.55万元，支出决算为400.55万元，完成年初预算的100%。

2.  一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 267.99万元，支出决算为267.99万元，完成年初预算的100%。

3.  社会保障和就业（类）。年初预算为130.05万元，支出决算为130.05万元，完成年初预算的100%。其中归口管理的行政单位离退休年初预算为59.52万元，支出决算为59.52万元，完成年初预算的100%。机关事业单位基本养老保险缴费年初预算70.53万元，支出决算为70.53万元，完成年初预算的100%；

4.  卫生健康类。年初预算为58.26万元，支出决算为58.26万元，完成年初预算的100%。其中行政单位医疗年初预算为26.45万元，支出决算为26.45万元，完成年初预算的100%。公务员医疗补助年初预算31.81万元，支出决算为31.81万元，完成年初预算的100%；

5.  住房保障类。年初预算为42.32万元，支出决算为42.32万元，完成年初预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出631.18万元，其中：

  人员经费612.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费18.98万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况  

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年零变化，零变化主要原因是本单位没有“三公”经费收入，也没有“三公”安排的支出。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述  ）

本单位没有“政府性基金预算财政拨款”预算收入，也没有“政府性基金预算财政拨款”安排的预算支出，故无2019年度政府性基金支出决算情况

九、2019  年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，人大机关组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个（代表之家工作经费），涉及预算资金11.8万元，自评覆盖率达到100%

代表之家工作经费项目安排经费11.8万元，全部来自县级财政。资金到位11.8万元，到位率100%，支出11.8万元，使用率100%。项目支出经费11.8万元，项目支出主要人大代表日常开展活动的资料费、物品购置、误工补助等支出。全县“代表之家”118个，每个村委社区各设立一个， 各乡镇人大高度重视“代表之家”活动开展及阵地建设，把“代表之家”工作作为乡镇人大工作的重中重，不断加强指导、完善机制，努力开创代表活动新局面。按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分100分，评价等次为“优”。

十、其他重要事项的情况

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2019年部门决算本年收入889.16万元，同比增加129.72万元，同比增加16.86%。其中：一般公共预算财政拨款899.16万元，同比增加129.72万元，同比增加16.86%。

⑵2019年部门决算本年支出899.16万元，同比增加129.72万元，同比增加16.86%。其中：基本支出631.18万元，同比增加31.44万元，同比增长5.24%；项目支出267.99万元，同比增加98.2万元，同比增加57.87%。

会议费、培训费、机关运行经费具体情况如下：

会议费支出18万元，占该经费年度预算数899.16万元的2%,与上年度持平。

培训费支出30万元，占该经费年度预算数899.16万元的3.33%,与上年度持平。

2019年本部门机关运行经费支出18.98万元，占该经费年度预算数899.16万元的2.11%,比2018年增加4.81万元，增长33.94%。主要原因是：增加在职人员与离退休人员物业管理费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额52.45万元，其中：政府采购货物支出52.45万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。年末资产中固定资产139.11万元，上年末固定资产为86.66万元，增加52.45万元，同比增加60.52%， 2019年安装会议室表决系统及办公家具等办公设备。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。