第三部分：县委编办2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计152.85万元，支出总计152.98万元，与2018年相比，收、支分别减少4.96万元、4.67万元；分别减少3.2%、3%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计152.85万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入152.85万元；占比100% 。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计152.98万元，其中：基本支出 152.98万元，占100%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2019年度财政拨款收、支总决算152.85万元、152.98万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少4.96万元、4.67万元；分别减少3.2%、3%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出152.98万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减 4.96万元，下降3.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2019 年度财政拨款支出152.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 114.83万元，占75%；社会保障和就业（类）支出21.87万元，占 14.3%；卫生健康支出6.84万元，占4.5%；住房保障（类）支出9.44万元，占6.2%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年支出152.98万元，按功能分类分其中一般公共服务支出114.83万元，社保保障和就业支出21.87万元，医疗卫生与计划生育支出6.84万元，住房保障支出9.44万元，离退休支出4.28万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2019年度财政拨款基本支出152.98万元，其中：

 人员经费127.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、退休费、住房公积金；

公用经费17.95万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为0万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数同2018年保持一致，都为0万元。

   八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

    本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加0 万元，增长0%。

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金 1.8万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“机构编制实名制管理”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1.8万元。从评价情况来看，1.加强和完善机构编制管理，是加强党的执政能力建设和国家政权建设、优化配置执政资源的重要基础工作，实现区、市、县三级网络联通；2.发放机关事业单位在职（含退休人员）机构编制证。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（根据情况公开本部门预算绩效评价结果）

我部门根据年初设定的绩效目标，机构编制实名制管理项目自评得分为100 分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。