鹿寨县中渡镇2019年度部门决算
鹿寨县中渡镇
2019年度部门决算
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
二、2019年度收入决算情况
三、2019年度支出决算情况
四、2019年度财政拨款收入支出决算情况
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2019 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：鹿寨县中渡镇概况
一、主要职能
1.鹿寨县中渡镇人民政府：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
2.鹿寨县中渡镇财政所：组织财政收入，管理财政支出，完成各项财政上缴任务。拟定年度收支预算草案，执行经批准后的年度预算，编制年度决算，做好财政收支的平衡、监管和稽核。对镇属的行政、事业单位进行“收支两条线”的财务管理。
3.鹿寨县中渡镇卫生和计划生育服务所：宣传党和国家的有关计划生育方针、政策和法规、安全可靠地施行各种节育手术和孕情、节育措施的复查，及时按规定发放避孕药具，经常性地开展有关计划生育的技术知识培训。
4.鹿寨县国土规建环保安监站：负责对规划、国土、建设、环保、道路、市政等重大问题作出决策，编制和实施城乡总体规划及功能分区规划，做好规划的控制和审批工作。依法对镇内建筑活动实行监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程质量和安全。
5.鹿寨县中渡镇水利站：负责水土保持、水利实施建设和管理，组织农业技术培训，保持农业生态环境，保护农业资源。
6.鹿寨县中渡镇文化体育和广播电视站：承担文化、体育、广播、电视、业余教育和文化科学技术培训等技术服务。
7.鹿寨县中渡镇林业站：贯彻执行林业和野生动植物资源保护等法律法规和上级的林业政策，搞好林业资源调查，制订林业发展规划和上级的林业政策，搞好林业资源调查，制订林业发展规划，落实绿化造林各项工作，抓好林权管理工作，保持生态平衡，完成镇党委、政府和上级业务管理部门部署的各项工作。
8.鹿寨县中渡镇社会保障服务中心：负责城乡居民社会养老保险、劳动监察、社会救助、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。
9.鹿寨县中渡镇退役军人服务站：严格落实退役军人、优抚对象的各项政策，不断完善服务保障体系建设，为退役军人就业创业政策提供保障。
10.鹿寨中渡镇扶贫开发工作站：精准扶贫、精准脱贫、精准识别、扶贫手册填写、产业扶持、雨露计划、扶贫信访接待、扶贫档案管理、十三五项目库建设工作、数据系统管理；宣传贫困户先进事迹，发挥引领激励作用，提供政策咨询，贫困农户脱贫跟踪服务；政策落实等相关工作。
二、部门决算单位构成
1.鹿寨县中渡镇人民政府
2.鹿寨县中渡镇财政所
3.鹿寨县中渡镇卫生和计划生育服务所
4.鹿寨县国土规建环保安监站
5.鹿寨县中渡镇水利站
6.鹿寨县中渡镇文化体育和广播电视站
7.鹿寨县中渡镇林业站
8.鹿寨县中渡镇社会保障服务中心
9.鹿寨县中渡镇退役军人服务站
10.鹿寨中渡镇扶贫开发工作站
第二部分：鹿寨县中渡镇2019年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,530.41 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 779.21 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 51.26 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 6.50 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.83 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 65.55 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 204.05 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 276.12 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 471.55 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 632.39 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.13 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 75.74 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 7.32 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 45.65 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 55 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 26 | 2,581.67 | 本年支出合计 | 56 | 2,565.03 |
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 |
年初结转和结余 | 28 | 17.40 | 年末结转和结余 | 58 | 34.04 |
29 | 0.00 | 59 | 0.00 | ||
总计 | 30 | 2,599.07 | 总计 | 60 | 2,599.07 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
项目 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | ||||||||
类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,581.67 | 2,581.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 783.55 | 783.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 607.20 | 607.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 607.20 | 607.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 52.20 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 52.20 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 9.69 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012906 | 工会事务 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 22.76 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 22.47 | 22.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 22.47 | 22.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 45.50 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013801 | 行政运行 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 38.30 | 38.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040601 | 行政运行 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 66.44 | 66.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20708 | 广播电视 | 23.44 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070804 | 广播 | 23.44 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 232.85 | 232.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 55.65 | 55.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 49.11 | 49.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 150.42 | 150.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 33.14 | 33.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.35 | 108.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080704 | 社会保险补贴 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082850 | 事业运行 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 276.12 | 276.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 196.28 | 196.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 196.28 | 196.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 72.04 | 72.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 23.58 | 23.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 22.05 | 22.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 26.41 | 26.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 471.55 | 471.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 200.97 | 200.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 200.97 | 200.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 55.54 | 55.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 33.52 | 33.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 49.87 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.87 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 139.24 | 139.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 139.24 | 139.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 614.98 | 614.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 37.93 | 37.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 37.93 | 37.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 33.99 | 33.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130310 | 水土保持 | 33.99 | 33.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 58.82 | 58.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 43.61 | 43.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130550 | 扶贫事业机构 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 483.20 | 483.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 435.20 | 435.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 75.74 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 75.74 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 75.74 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22402 | 消防事务 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240204 | 消防应急救援 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 45.65 | 45.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 44.26 | 44.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 44.26 | 44.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
项目 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | |||||||
类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,565.03 | 2,125.65 | 439.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 779.21 | 779.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 607.20 | 607.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 607.20 | 607.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 52.20 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 52.20 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 9.69 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012906 | 工会事务 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 23.41 | 23.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 22.76 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 45.50 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013801 | 行政运行 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 38.30 | 38.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040601 | 行政运行 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 65.55 | 23.55 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 42.11 | 0.11 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 42.11 | 0.11 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20708 | 广播电视 | 23.44 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070804 | 广播 | 23.44 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 204.05 | 204.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 49.35 | 49.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 49.11 | 49.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 150.42 | 150.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 33.14 | 33.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.35 | 108.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080704 | 社会保险补贴 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082850 | 事业运行 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 276.12 | 276.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 196.28 | 196.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 196.28 | 196.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 72.04 | 72.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 23.58 | 23.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 22.05 | 22.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 26.41 | 26.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 471.55 | 217.89 | 253.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 200.97 | 191.97 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 200.97 | 191.97 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 55.54 | 0.00 | 55.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 33.52 | 0.00 | 33.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 22.02 | 0.00 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 49.87 | 0.00 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.87 | 0.00 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 139.24 | 0.00 | 139.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 139.24 | 0.00 | 139.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 632.39 | 523.38 | 109.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 18.44 | 1.04 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 17.40 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 37.93 | 37.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 37.93 | 37.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 33.99 | 33.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130310 | 水土保持 | 33.99 | 33.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 58.82 | 15.22 | 43.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 43.61 | 0.00 | 43.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130550 | 扶贫事业机构 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 483.20 | 435.20 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 435.20 | 435.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 75.74 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 75.74 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 75.74 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22402 | 消防事务 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240204 | 消防应急救援 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 45.65 | 10.93 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 44.26 | 10.93 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 44.26 | 10.93 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,530.41 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 779.21 | 779.21 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 51.26 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | |
5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | |
7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 65.55 | 65.55 | 0.00 | |
8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 204.05 | 204.05 | 0.00 | |
9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 39 | 276.12 | 276.12 | 0.00 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 471.55 | 421.67 | 49.87 | |
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 42 | 632.39 | 632.39 | 0.00 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 49 | 75.74 | 75.74 | 0.00 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、其他支出 | 52 | 45.65 | 44.26 | 1.39 | |
23 | 0.00 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24 | 0.00 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25 | 0.00 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 26 | 2,581.67 | 本年支出合计 | 80 | 2,565.03 | 2,513.77 | 51.26 |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 17.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 81 | 34.04 | 34.04 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 17.40 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
总计 | 30 | 2,599.07 | 总计 | 84 | 2,599.07 | 2,547.81 | 51.26 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
支出功能项 目 | 本年支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,513.77 | 2,125.65 | 388.12 | |
201 | 一般公共服务支出 | 779.21 | 779.21 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 16.26 | 16.26 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 12.86 | 12.86 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 607.20 | 607.20 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 607.20 | 607.20 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 52.20 | 52.20 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 52.20 | 52.20 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 12.68 | 12.68 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 9.69 | 9.69 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
2012906 | 工会事务 | 2.53 | 2.53 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 23.41 | 23.41 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 22.76 | 22.76 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 19.47 | 19.47 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 19.47 | 19.47 | 0.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 45.50 | 45.50 | 0.00 |
2013801 | 行政运行 | 7.20 | 7.20 | 0.00 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 38.30 | 38.30 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
20406 | 司法 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
2040601 | 行政运行 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 65.55 | 23.55 | 42.00 |
20701 | 文化和旅游 | 42.11 | 0.11 | 42.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 42.11 | 0.11 | 42.00 |
20708 | 广播电视 | 23.44 | 23.44 | 0.00 |
2070804 | 广播 | 23.44 | 23.44 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 204.05 | 204.05 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 49.35 | 49.35 | 0.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 49.11 | 49.11 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 150.42 | 150.42 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 33.14 | 33.14 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 8.92 | 8.92 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.35 | 108.35 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
2080704 | 社会保险补贴 | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
2082850 | 事业运行 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 276.12 | 276.12 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 196.28 | 196.28 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 196.28 | 196.28 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 72.04 | 72.04 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 23.58 | 23.58 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 22.05 | 22.05 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 26.41 | 26.41 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 7.02 | 7.02 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 7.02 | 7.02 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 421.67 | 217.89 | 203.78 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 200.97 | 191.97 | 9.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 200.97 | 191.97 | 9.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 55.54 | 0.00 | 55.54 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 33.52 | 0.00 | 33.52 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 22.02 | 0.00 | 22.02 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 25.92 | 25.92 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 25.92 | 25.92 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 139.24 | 0.00 | 139.24 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 139.24 | 0.00 | 139.24 |
213 | 农林水支出 | 632.39 | 523.38 | 109.01 |
21301 | 农业 | 18.44 | 1.04 | 17.40 |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 17.40 | 0.00 | 17.40 |
21302 | 林业和草原 | 37.93 | 37.93 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 37.93 | 37.93 | 0.00 |
21303 | 水利 | 33.99 | 33.99 | 0.00 |
2130310 | 水土保持 | 33.99 | 33.99 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 58.82 | 15.22 | 43.61 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 43.61 | 0.00 | 43.61 |
2130550 | 扶贫事业机构 | 3.46 | 3.46 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 11.76 | 11.76 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 483.20 | 435.20 | 48.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 435.20 | 435.20 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140112 | 公路运输管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 75.74 | 75.74 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 75.74 | 75.74 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 75.74 | 75.74 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
22402 | 消防事务 | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
2240204 | 消防应急救援 | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 44.26 | 10.93 | 33.33 |
22999 | 其他支出 | 44.26 | 10.93 | 33.33 |
2299901 | 其他支出 | 44.26 | 10.93 | 33.33 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 884.69 | 302 | 商品和服务支出 | 412.67 |
30101 | 基本工资 | 241.29 | 30201 | 办公费 | 109.83 |
30102 | 津贴补贴 | 177.75 | 30202 | 印刷费 | 0.1 |
30103 | 奖金 | 11.27 | 30205 | 水费 | 0.89 |
30107 | 绩效工资 | 32.94 | 30206 | 电费 | 7.76 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.35 | 30207 | 邮电费 | 9.73 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.63 | 30211 | 差旅费 | 13.11 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.41 | 30213 | 维修（护）费 | 0.54 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 19.57 | 30214 | 租赁费 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 75.74 | 30215 | 会议费 | 2.77 |
30119 | 其他工资福利支出 | 145.74 | 30216 | 培训费 | 0.34 |
303 | 对个人家庭的补助 | 828.29 | 30217 | 公务接待费 | 9.21 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 19.37 | 30225 | 专用燃料费 | 0 |
30305 | 生活补助 | 377.05 | 30226 | 劳务费 | 28.42 |
30309 | 奖励金 | 399.65 | 30229 | 福利费 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 1.04 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.49 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 31.18 | 30239 | 其他交通费用 | 42.49 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 181.99 | |||
304 | 对企业事业单位的补贴 | 0 | |||
307 | 债务利息支出 | 0 | |||
310 | 其他资本性支出 | 0 | |||
399 | 其他支出 | 0 | |||
1,712.98 | 公用经费合计 | 412.67 | |||
人员经费合计 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
23.2 | 0 | 11.2 | 0 | 11.2 | 12 | 14.7 | 5.49 | 0 | 5.49 | 9.21 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 51.26 | 51.26 | 0.00 | 51.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 49.87 | 49.87 | 0.00 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 49.87 | 49.87 | 0.00 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 49.87 | 49.87 | 0.00 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：中渡镇2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
2019年度收入总计2581.67万元，支出总计2565.03万元，与2018年相比，收入增加601.63万元，增长30.38%，支出增加645.17万元；增长33.61%。
二、2019年度收入决算情况
本年收入总计2581.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2530.41万元；占比98.01% ；政府基金预算财政拨款收入51.26万元；占比1.99%；上级补助收入2581.67万元，占比100%；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、2019年度支出决算情况
本年支出合计 2565.03万元，其中：基本支出2125.65万元，占82.87%；项目支出439.38万元，占17.13%；经营支出0万元，占0%。
1.一般公共服务支出779.21万元，主要用于：工资福利及日常办公、会议、差旅、车辆运行等支出。
2.公共安全支出6.5万元，主要用于：普法支出、社会治安整治支出禁毒工作及宣传支出。
3.科学技术支出0.83万元，主要用于：科技宣传等支出。
4.文化体育与传媒支出65.55万元，主要用于：文化体育宣传等支出。
5.社会保障和就业支出204.05万元，主要用于：社会保险业务管理事务和机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出。
6. 卫生健康支出276.12万元，主要用于：抗艾、防艾及其他传染病防治等宣传支出及行政事业单位医疗费用支出。
7.城乡社区支出471.55万元，主要用于：城乡社区管理事务，城乡社区环境卫生等支出。
8.农林水支出632.39万元，主要用于：农林水人员工资福利支出，对村民委员会和村党支部的补助，护林防火宣传、防汛抗旱、水利维修等支出。
9.自然资源海洋气象等支出0.13万元，主要用于：自然资源海洋气象等支出。
10.住房保障支出75.74万元，主要用于：缴干部职工住房公积金支出。
11.灾害防治及应急管理支出7.32万元，主要用于：消防车运行和维护、及消防人员经费支出。
12.其他支出45.65万元，主要用于：垃圾清运车购买资金；创建国家卫生镇等支出。
13.年末结转和结余34.04万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
四、2019年度财政拨款收入支出决算情况
本部门 2019年度财政拨款收入总决算2581.67万元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加601.63万元，增长30.38%。2019年度财政拨款支出总决算2565.03万元。与 2018 年相比，财政拨款支出增加645.17万元，增长33.61%。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门 2019年度财政拨款支出2513.77万元，占本年支出合计的98%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加609.51万元，增长32%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019 年度财政拨款支出2565.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出779.21万元， 占30.38%； 公共安全支出6.5万元，占0.25%；科学技术（类） 支出0.83万元，占0.03%；文化体育与传媒（类）支出65.55万元，占2.56%；社会保障和就业（类）支出204.05万元，占7.96%；卫生健康支出276.12万元，占10.76%；城乡社区支出471.55万元，占18.38%；农林水（类）支出632.39万元，占24.65%；自然资源海洋气象等支出0.13万元，占0.01%；住房保障（类）支出75.74万元，占2.95%；灾害防治及应急管理支出7.32万元，占0.29%；其他支出45.65万元，占1.78%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019 年度财政拨款支出年初预算为1571.20万元，支出决算为2513.77万元，完成年初预算的160%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有：“美丽柳州”乡村建设综合示范村项目；“美丽广西”乡村建设(扶贫)队员驻村补助；基础设施提升工程；2019年度特色旅游名县创建发展项目；2019年农村综合改革转移支付资金；垃圾清运车购买；中渡集镇至朝阳方向高铁桥底路段项目；扶贫项目资金；维稳工作经费等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。如：2018年柳州市本级新农村建设资金。
1.一般公共服务。 年初预算为420.25万元，支出决算为 779.21万元，完成年初预算的185%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费、工资、保险、公积金等增加，上级拨入工作经费增加。
2.公共安全支出。年初预算为4万元，支出决算为 6.5万元，完成年初预算的162.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加司法所人员绩效奖励2.5万元。
3.科学技术支出。年初预算为0.84万元，支出决算为 0.83万元，完成年初预算的99%。决算数与预算数基本持平。
4.文化体育与传媒支出。年初预算为16.17万元，支出决算为 65.55万元，完成年初预算的162.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2019年特色旅游名县创建发展资金42万元。
5.社会保障和就业支出。年初预算为159.16万元，支出决算为 204.05万元，完成年初预算的127.85%。决算数大于预算数的主要原因是收到上级拨入社保专项经费。
6.卫生健康支出。年初预算为222.85万元，支出决算为 276.12万元，完成年初预算的120.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应人员经费增加。
7.城乡社区支出。年初预算为182.87万元，支出决算为 421.67万元，完成年初预算的230.58%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入项目资金增加。如：增加中渡集镇至朝阳方向高铁桥底路段项目；基础设施提升工程项目，中渡镇九龙大道路灯线路维修项目；中渡镇大兆村枫木坪屯和桐木屯基础设施建设等项目。
8.农林水支出。年初预算为410.3万元，支出决算为 632.39万元，完成年初预算的154.13%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入项目资金增加。如：增加“双高”糖料蔗项目补贴资金；一事一议项目补助资金；2019年财政专项扶贫资金；中渡镇地质钻探费、堪察设计费、监理费、检测费、代建费等服务费等项目。
9.自然资源海洋气象等支出。年初预算为0万元，支出决算为 0.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入相关工作经费。
10.住房保障支出。年初预算为76.97万元，支出决算为 75.74万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
11.灾害防治及应急管理支出。年初预算为67.93万元，支出决算为 7.32万元，完成年初预算的10.78%。决算数小于预算数的主要原因是我镇消防站正在建设当中，相应配套的人员经费没有按预算人员支出。
12.其他支出。年初预算为9.85万元，支出决算为 44.26万元，完成年初预算的449%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加垃圾清运车购买资金；创建国家卫生镇等工作经费。
13.年末结转和结余34.04万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年度财政拨款基本支出2125.65万元，其中：
人员经费1712.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；
公用经费412.67万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.2万元，支出决算为14.7万元，完成预算的63.36%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.49万元，完成预算的49%；公务接待费支出决算为9.21万元，完成预算的76.75%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.48万元，下降3.13%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.32万元，下降5.57%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降1.61%。
因公出国（境）费支出无增减变化；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，减少相关经费的安排。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.49万元，占37.35 %；公务接待费支出决算9.21万元，占62.65 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出5.49万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出5.49万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费支出9.21万元。其中：
外宾接待支出0万元。
国内公务接待支出9.21万元。主要用于上级部门检查工作接待。2019 年共接待国内来访团组265个、来宾1277人次。
八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收支决算51.26万元。与2018 年相比，收、支总计各减少1.34万元，下降2.55%。其中，支出情况为：
2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算51.26万元，完成年初预算100%，决算大于预算数主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有第1116号中渡古镇保护与开发二期安置地平整项目款49.87万元；柳财预追[2019]153号(桂财教[2019]40号)关于下达2018年10-12月体育彩票公益金1.39万元；
1.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为49.87 万元，完 成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。
2.其他支出（类） 彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为1.39万元，完 成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。
九、2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金1571.2万元，自评覆盖率达到100%
（二）部门决算中项目绩效自评结果
项目支出绩效目标及评价指标表 | ||||||
（2019年度） | ||||||
填报单位（盖章） | ||||||
项目名称 | 全年财政预算资金 | 项目属性 新增（） 延续（√） | ||||
主管部门 | ||||||
项目实施单位 | 中渡镇人民政府 | 项目负责人 | 韦家东 | |||
项目起止时间 | 2019年1月1日至2019年12月31日 | |||||
项目资金（万元） | 资金总额： | 1571.2 | ||||
公共财政预算拨款： | 1571.2 | |||||
政府性基金拨款： | ||||||
专户资金拨款 | ||||||
其他配套资金 | ||||||
项目概况 | 全年财政预算资金是保障各部门人员经费及运转经费的重要支撑，涉及范围包括一般商品和服务支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助。充分体现了国家有关方针、政策，保障本单位各部门职能得到有效执行，推动全镇社会经济建设的发展。 | |||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 起止时间 | ||||
根据实际需求按要求支出各类预算资金 | 2019年1月1日至2019年12月31日 | |||||
项目年度绩效目标 | 做到资金及时配套、及时拨付、完成阶段性支出进度目标和达到预算完成率90%以上。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
投入 | 目标设定 | 目标的明确度 | 是否将目标细化为具体的绩效指标 | 细化：3分；不够细化：酌情扣分，扣完为止 | 3 | 3 |
资金落实 | 其他配套资金到位率 | 其他配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金×100% | 到位率100%：3分；到位率90-100%：2.5分；到位率80-90%：2分；到位率70-80%：1.5分；到位率70%以下：1分；到位率70%—60%：1分；到位率60%以下：0分 | 3 | 3 | |
资金到位及时性 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位：3分；未及时到位但未影响项目进度：1-2分；未及时到位并影响项目进度：0-1分 | 3 | 3 | ||
过程 | 业务管理 | 组织管理制度健全 | 是否制定本部门预算绩效评价工作实施方案 | 是：4分；否：0分 | 4 | 4 |
是否建立健全项目管理制度 | 健全项目管理制度：4分；不够健全：酌情扣分，扣完为止 | 4 | 4 | |||
制度执行有效性 | 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 | 齐全并归档：4分；不够齐全或不归档：酌情扣分，扣完为止 | 4 | 4 | ||
项目质量可控性 | 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段 | 采取了并有效：4分；采取了但效果不佳：2-1分；没采取：0分 | 4 | 4 | ||
财务管理 | 管理制度健全性 | 是否制定或具有相应的项目资金管理办法 | 是：3；否：0分 | 3 | 3 | |
资金使用合规性 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法 | 支出符合国家财经法规和财政管理制度等：3分；基本符合：2分；有违反现象：0分 | 3 | 3 | ||
资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 完整：3分；不够完整：酌情扣分；无：0分 | 3 | 3 | |||
是否符合项目批复或合同规定的用途 | 支出与项目批复（合同）相符，3分；基本相符：2-1分；有较多不符合现象：0分 | 3 | 3 | |||
财政预算支出进度 | 财政预算支出进度=实际使用财政资金金额/财政预算资金金额×100% | 财政预算支出进度95%以上：8分；每下降5%扣1分，扣完为止 | 8 | 8 | ||
产出指标 | 数量指标 | 明确的项目资金总数 | 是否将项目总资金细化为具体的绩效指标 | 细化：5分；不够细化：酌情扣分，扣完为止 | 5 | 5 |
时效指标 | 上级财政资金到账后5个工作日拨付 | 是否在上级财政资金到账后5个工作日拨付各村民委 | 5个工作日以内拨付的20分，延迟一个工作日扣一分，扣完为止。 | 15 | 15 | |
社会效益指标 | 政府各部门、各村民委正常运行 | 各部门、各村委是否在使用办公经费后正常运转 | 正常运转的，10分，有因办公经费未及时拨付而不能正常运转的，一次扣1分，扣完为止 | 15 | 15 | |
可持续影响指标 | 巩固党和政府的执政基础 | 党和政府的执政基础是否进一步巩固 | 进一步巩固的10分，有非正常状态的扣10分。 | 10 | 10 | |
服务对象满意度 | 群众满意 | 群众是否满意 | 满意度90%以上的10分，低于90%的，低一个百分点扣1分，扣完为止 | 10 | 10 | |
合计 | 100 | 100 | ||||
绩效目标（自评）申报表 | ||||||||
项目名称 | 项目管理费（县本级20.63万元） | 项目负责人及电话 | 刘玉霞(0772-6531001) | |||||
主管部门 | [04]农业股 | 实施单位 | [502001]鹿寨县中渡镇人民政府 | |||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |||
年度资金总额： | 20.63 | 20.63 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：财政拨款 | 20.63 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||||
主要用于编制项目建议书及可行性研究报告、编制环评报告、勘察、施工图设计、组织专家评估、审图等前期工作费用 | 该经费于2019年全部完成拨款，总体目标完成率100%，自评分100。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标（50分） | 数量指标 | 完成县级基础设施配套项目 | 20 | =1处 | 1处 | 20 | ||
质量指标 | 资金使用合规性 | 15 | =100% | 100% | 15 | |||
时效指标 | 项目工程完成及时率 | 15 | >=100% | 100% | 15 | |||
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 具备条件的建档立卡贫困村交通便利率 | 30 | >=100% | 100% | 30 | ||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 5 | >=100% | 100% | 5 | ||
村组满意度度 | 5 | =100% | 100% | 5 | ||||
总分 | 100 | |||||||
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出354.91万元，比 2018年增加250万元，增长238 %，增加原因是2019年上级单位拨入的工作经费、项目经费等增加。
（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆7辆，其中：公务用车7辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
