政协鹿寨县委员会办公室

2019年度部门决算

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）承担县政协工作计划、总结、报告和县政协领导重要讲话等文稿的起草工作，向全国、区、市政协和中共鹿寨县委反映政协工作动态，提出工作建议；

（二）组织做好县政协全委会议、常委会会议、主席会议、党组会议以及县政协召开的大型综合性会议的会务服务工作，做好政协领导公务活动的协调安排和服务工作；

（三）负责与上级、县委、县人民政府日常来往公文的处理和县政协文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷和归档以及档案管理等，负责县政协领导有关批示件的转达、催办和落实。

（四）负责机关印鉴管理和机要保密工作；

（五）负责机关的效能建设、绩效管理和机关干部职工的福利事宜，开展好本单位的精神文明建设，做好机关退休干部的服务管理工作；

（六）负责重要信息工作，及时向区、市政协和县委办、政府办报送重要信息。做好政协委员、委员活动小组典型事迹和履职经验的宣传报道；

（七）负责政协机关的安全保卫工作，管理机关的财产、财务、车辆及其他行政事务；

（八）负责安排接待来鹿寨视察、考察的各级政协领导、委员、工作人员和兄弟省（自治区）、市、县（区）政协等负责人和工作人员；负责对在本县的区、市、县政协委员和县内各政协组成单位的联系；

（九）为委员履行职能创造条件，提供服务，多形式帮助委员了解情况，熟悉政策，扩大视野，把握全局，及时反映委员提供的各种信息；协助组织委员、支持配合专委会开展调研视察、协商议政、学习考察和民主监督等活动；

（十）做好政协委员及人民群众来信来访的接待和处理工作；

（十一）负责配合县委统战部、组织部做好政协换届委员提名推荐工作，做好届中委员调整、增补建议提名工作；

（十二）承办上级政协和县政协领导交办的其他工作事宜。

二、部门决算单位构成

（一）机构及人员情况

1.鹿寨县政协为正处级单位，下设“一室五委”即办公室、提案法制委员会、经济科技联络委员会、农业和农村委员会、文化教育卫生体育委员会、学习文史委员会，“一室五委”均为正科级单位。

2.人员构成情况：县政协机关核定编制12人，实有人员17人，其中：正处级领导1名、副处级领导4名；正科级领导6名、副科级领导1名；正科级干部3名；工勤人员2名。

3.离退休情况：现离退休人员13名，其中：离休1名，退休12名。

4.在职人员变动情况：职工调入新增1人、退休减少1人。

5.离退休人员变动情况：新增退休1人。

（二）预算编制原则：按照中央八项规定，本着勤俭节约原则进行。

第二部分：2019年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。具体报表详见附件。

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计443.37万元、支出总计441.8万元，与2018年相比，收入增加12.05万元，增长2.79%；支出减少15.76万元，下降3.45%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计443.37万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入443.37万元；占比100% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计 441.80万元，其中：基本支出378.03万元，占85.57%；项目支出63.77万元，占14.43%；经营支出0万元，占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门2019年度财政拨款收入总决算443.37万元、财政拨款支出总决算441.80万元，与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加12.05万元，增长2.79%；财政拨款支出总计减少15.76万元，下降3.45%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

本部门2019年度财政拨款支出441.80万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少15.76 万元，下降3.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出441.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出316.42万元， 占71.62%；社会保障和就业（类）支出64.05万元，占14.50%；卫生健康（类）支出34.41万元，占 7.79%； 住房保障（类）支出26.92万元，占6.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为392.79万元，支出决算为441.80万元，完成年初预算的112.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为新进编外人员伙食补助费用。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为210.34万元，支出决算为249.64 万元，完成年初预算的 118.68%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调入人员及新进编外聘用人员，以及工资调整工资标准及增资。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为2.80元，支出决算为  2.80万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完 成年初预算的 100%。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为48.00万元，支出决算为47.90万元，完成年初预算的 99.79 %。决算数小于预算数的主要原因是有结余资金。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年新进编外聘用人员，用于发放编外人员奖励性绩效工资。

7.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。 年初预算为10.00万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的110.70%。决算数大于预算数的主要原因是增加相关工作经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。 年初预算为18.21万元，支出决算为23.33万元，完 成年初预算的128.12%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员一名。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为42.50万元，支出决算为40.72万元，完 成年初预算的95.81%。决算数小于预算数的主要原因是剩余款项结转到下一年使用。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为15.94元，支出决算为16.90万元，完成年初预算的106.02%。决算数大于预算数的主要原因是有人员增加。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。 年初预算为17.51元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为25.49元，支出决算为26.92万元，完成年初预算的105.61%。决算数大于预算数的主要原因是有人员增加。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出378.03万元，其中：

（一）人员经费345.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金；

（二）公用经费32.97万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是一是按照我县车改要求我单位无公务用车,如需公务用车统一由机关事务管理局负责安排；二是本单位公务接待统一由机关事务管理局负责。本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0万元，占0 %。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算分别为0万元、0万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算100%，

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金2万元，自评覆盖率达到100%。

委员视察项目安排经费2万元，全部来自县级财政。资金到位2万元，到位率100%，支出2万元，使用率100%。项目建设的起止时间为2019年01月01日至2019年12月31日。

委员视察工作经费项目预算资金主要用于2019年政协委员开展视察活动的租车费用、资料费、误工补助等支出。“委员视察”是政协委员在闭会期间委员履行职责的一种重要形式，通过开展委员视察活动极大地促进了委员学习、履职和经验交流活动的开展，为委员参政议政提供了重要平台，让政协委员在我县经济社会发展建设中发挥重要作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，委员视察项目自评得分为100 分。

项目支出经费2万元，主要用于2019年政协委员开展视察活动的租车费用、资料费、误工补助等支出。我办根据我县有关专项财政资金管理规定精神，严格做好专项资金的使用管理工作，确保专款专用。

以下是公开的《项目支出绩效自评表》：

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出32.97万元，比 2018年增加15.52万元，增长88.99 %，增长原因是2019年公车改革交通补贴在此项中列支。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额6.26万元，其中：货物支出6.26万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表一：收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的

“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    2.我单位没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。