第三部分：鹿寨县人民法院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计3055.16万元，支出总计3055.16万元，与2018年收入总计3065.23万元，支出总计3065.23万元相比，收、支分别减少10.07万元；分别下降0.33%

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计3048.86万元  ，其中：一般公共预算财政拨款收入3048.86万元；占100%  ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占0%；上级补助收入0万元，占0% ；事业收入0万元，占0% ；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计3055.16万元，其中：基本支出1904.33万元，占 62.33%；项目支出 1150.83万元， 占37.67%；经营支出0万元，占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

2019年度收入总计3055.16万元，支出总计3055.16万元，与2018年收入总计3065.23万元，支出总计3065.23万元相比，收、支分别减少10.07万元；分别减少0.33%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

2019年度财政拨款支出3055.16 万元，占本年支出合计3055.16万元的 100%。与 2018 年财政拨款支出3065.23万元相比，财政拨款支出减少10.07万元，下降0.33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出3055.16万元，主要用于以下方面：公共安全支出2530.97万元， 占82.84%；社会保障和就业支出225.67万元，占7.39%；医疗卫生与计划生育支出155.41万元，占5.09%； 住房保障支出142.96万元，占 4.68%； 其他支出0.15万元，占0.005%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为1985.49万元，支出决算为3055.16万元，完成年初预算的153.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有(1)人员经费增加，正常的增资；(2)项目经费增加，项目支出决算数包含2019年政法转移支付资金的增加。二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1.公共安全支出年初预算为1435.92万元，支出决算为 2530.98万元，完成年初预算的176.26%。决算数大于预算数的主要原因是一是人员经费增加，主要是当年正常的增人增资；二是项目经费增加，项目支出决算数包含2019年政法转移支付资金的增加。

2.  社会保障和就业支出年初预算为243.48万元，支出决算为225.67万元，完成年度预算的92.69%。决算数小于预算数的主要原因是按规定减少社会保险缴费。

3.  卫生健康支出年初预算为163.14万元，支出决算为155.41万元，完成年度预算的95.26%。决算数小于预算数的主要原因是按规定减少医疗保险缴费。

4.  住房保障支出年初预算为142.95万元，支出决算为142.96万元，完成年度预算的100%。

5.  其他支出年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年度预算的150%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加人员其他经费。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出1904.33万元，其中：

  人员经费1596.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、住房公积金。

公用经费307.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为62.18万元，支出决算为61.98万元，完成预算的99.68%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为56.96万元，完成预算57.14万元的99.68%；公务接待费支出决算为5.02万元，完成预算5.04万元的99.60%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数61.98万元比2018年32.65万元增加29.33万元，增加89.83%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算56.96万元比2018年27.73万元增加29.23万元，增加105.41%；公务接待费支出决算数5.02万元比2018年4.93万元增加0.09万元，增加1.83%。 因公出国（境）费支出没有发生额；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是有三辆执法执勤公务用车已超过使用年限，车况很差，2019年已申请报废，同时新购买三辆执法执勤公务用车及增加相关车辆运行费用；公务接待费支出略有增加的主要原因为：2019年案件数量增加，相应的办案业务量较大，单位间交流工作略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算61.98万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算56.96万元，占91.90%；公务接待费支出决算5.02万元，占8.10%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年没有开展此项业务，没有费用支出。

2.公务用车购置及运行费支出56.98万元。其中： 公务用车购置支出为22.14万元。公务用车运行支出34.82万元。主要用于新购买三辆执法执勤公务用车及增加相关车辆运行费用，2019年案件数量增加，相应的办案业务量大，增加所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2019年本单位属于财政拨款的有编制的公务用车保有量为14辆，全年运行费支出34.82万元，平均每辆2.49万元,没有超出年初预算安排支出。

3.公务接待费支出5.02万元。其中：

  外宾接待支出0万元。没有发生外宾接待支出。2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。2019年没有开展此项业务，没有费用支出。

国内公务接待支出5.02万元。主要用于2019年案件数量增加，相应的办案业务量较大，单位间交流工作略有增加。

2019 年共接待国内来访团组73个、来宾668人次（必须说明）

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。鹿寨县人民法院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据。

  九、2019  年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金197.09万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“公用保障经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出197.09万元。从评价情况来看，实施政法经费保障是近年来司法体制改革和机制创新力度最大的举措，弥补了法院办案经费、业务装备经费的不足，改善了法院经费和办案条件，极大缓解了法院经费困难的状况，提高了法院经费保障水平，有效地促进了法院的审判执行工作，促进了司法公正。

组织对鹿寨县人民法院1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出197.09万元。从评价情况来看        （1）通过规范审判管理等一系列有力举措，保障刑事、民商事、行政等各类诉讼案件审理工作实现良性有序运转，营造多办案、快办案、办好案的良好氛围。

（2）在年内实现刑事案件审限内结案率达85%的基础上，进一步延伸刑事案件审理工作社会监督体系的覆盖面，促进案件审理的公开、公正、透明。

（3）在年内实现执行案件执结率达60%，促进更多的矛盾纠纷得到有效化解、实现案结事了，为维护社会的和谐稳定，推进平安鹿寨建设作出积极的贡献。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，公用保障经费项目自评得分为100分。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出307.55万元，比2018年208.56万元增加98.99万元，增长47.46 %，增加原因法院信息化建设增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额51.86万元，其中：货物支出51.86万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆14辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车14辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。.

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。