第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度收入总计91.80万元，支出总计91.80万元, 与2018年相比，收入和支出都增加18.97万元，都增长26.05 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入91.80万元，为县本级财政当年拨付资金。较2018年度决算数增加18.97万元，增长26.05%，主要原因是对个人家庭的补助费用、商品和服务支出费用比上年增加。

（二）本部门2019年度总支出91.80万元，其中本年支出91.80万元, 较2018年度决算数增加18.97万元，增长26.05%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出53.42万元：主要用于工资福利费用、商品和服务费用、项目经费。较2018年度决算数减少1.05万元，下降1.92%，主要是工资福利费用、商品和服务费用比上年减少。

2.社会保障和就业支出28.79万元，较2018年度决算数增加20.06万元，增长229.8%，主要是归口管理的行政单位离退休费用和机关事业单位基本养老保险缴费支出费用比上年增加；

3.卫生健康支出4.52万元，较2018年度决算数减少0.59万元，下降11.54%，主要是行政单位医疗比上年减少；

4.住房保障支出5.07万元，较2018年度决算数增加0.55万元，增长12.2%，主要是住房公积金费用比上年增加；

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.年末结转和结余0万元。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2019年度收入决算情况

本单位2019年度收入总计91.80万元，较2018年度决算数增加18.97万元，增长26.05%。其中：其中：一般公共预算财政拨款收入91.80万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2019年度支出决算情况

本单位2019年度支出合计 91.80万元，较2018年度决算数增加18.97万元，增长26.05%；其中：基本支出86.20万元，占93.9%；项目支出5.6万元，占6.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2019年度财政拨款收、支总决算都为91.80万元，与 2018年相比，财政拨款收、支总计都增加18.97万元，都增长26.05%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

本单位2019年度财政拨款支出91.80万元，占本年支出合计的 100%。与2018年相比，财政拨款支出增加18.97万元，增长26.05%；      

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2019年度财政拨款支出91.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.42万元，占58.19%；社会保障和就业支出28.79万元，占31.36%；卫生健康支出4.52万元，占4.92%；住房保障支出5.07万元，占5.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为91.80万元，支出决算为91.80万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为47.82万元，支出决算为47.82万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出86.2万元。

其中：人员经费79.16万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费7.04万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

七、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为0.036万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.036万元，完成预算的100%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.034万元，下降48.57%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.034万元，下降48.57%。

  公务接待费支出减少的主要原因是临时接待人次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.036万元，占100 %。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.036万元。其中：外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（必须说明）。国内公务接待支出0.036万元，主要用于国内公务接待。2019年共接待国内来访团组1个、来宾10人次（必须说明）。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  无。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及预算资金1.2万元，自评覆盖率达到100%；

（二）单位决算中项目绩效自评结果。（根据情况公开本部门预算绩效评价结果）

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

1.2019年部门决算本年收入91.80万元，同比增长18.97万元，同比增长26.05%。其中：一般公共预算财政拨款91.80万元，同比增长18.97万元，同比增长26.05%，增加原因主要是归口管理的行政单位离退休费用、机关事业单位基本养老保险缴费支出费用和公积金费用比上年增加。

2.2019年部门决算本年支出91.80万元，同比增长18.97万元，同比增长26.05%。其中：基本支出86.20万元，同比增长13.37万元，同比增长18.36%；项目支出5.6万元，同比增加5.6万元。主要原因是归口管理的行政单位离退休费用、机关事业单位基本养老保险缴费支出费用和公积金费用比上年增加。

3.2019年本部门机关运行经费支出7.04万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），占该经费年度预算数7.04万元的100%,比2018年减少1.56万元，下降18.14%。主要原因是办公费、差旅费和其他商品和服务支出费用比上年减少。

（二）政府采购支出情况说明。

1.工程合计采购0万元；

2.服务合计采购0万元。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金 1.2万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“春节慰问我县困难归侨侨眷”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1.2万元。从评价情况来看，达到项目支出绩效目标的各项要求。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，“春节慰问我县困难归侨侨眷”项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

未开展预算绩效管理工作需注明“本部门未开展预算绩效管理工作”

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。