鹿寨县农业农村局2019年度部门决算
鹿寨县 农业农村局
2019年度部门决算
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度收入决算情况。
三、2019年度支出决算情况
四、2019年度财政拨款收入支出决算情况
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2019 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：鹿寨县农业农村局概况
一、主要职能
按鹿办(2019)34号三定方案的通知，农业农村局是县人民政府工作部门，为正科级。中共鹿寨县农村工作领导小组办公室是中共鹿寨县农村工作领导小组的办事机构，设在县农业农村局。承担县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。县农业农村局的主要职责是：
1、 拟订并组织实施全县农业、渔业、畜牧业和饲料工业、农村经济中长期发展和农业机械化发展规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见；制定相关农业新产品开发、新技术试验计划方案并组织实施；制定本县辖区内的农机技术推广计划并组织实施。组织相关农业项目建设，指导相关农业产业体系与技术推广体系建设，协调生产、科研与加工的关系；指导全县相关农业检疫、种质资源管理工作；农机购置租货融资贴息补助资金管理和开展农机新机具新技术的引进、开发、试验、示范、宣传、培训、指导及规划、预测等推广工作，实行项目管理；负责国家级、自治区、市级与县级相关基地建设项目的申报立项和组织实施工作。承担全县农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施；管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作：归口管理农业和农村对外宣传及信息发布工作。
2、具体负责全县农业和农村工作的综合协调，提出农业和农村发展重大举措，推动城乡统筹一体化发展。
3、拟订农业产业化和农业产业化经营政策措施，协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善：提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议；起草全县农业规范性文件草案；负责农业行政执法体系建设和执法监督检查；贯彻落实国家、自治区有关农业、渔业、畜牧业、兽医行业、饮料工业发展的方针政策和法律法规：负责拟订全县农作物病虫害及动物疾病防控政策、应急预案、疾病预防、控制和扑灭规划、计划，并组织实施。
4、拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施，负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作：牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。
5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导全县农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责全县渔政管理。
6、负责全县主要农产品市场体系建设与发展规划、指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理，参与组织农产品加工与流通；负责指导全县农业和农村经济信息体系的现代化建设，预测并发布农业和农村经济信息。
7、负责指导农业资源综合区划与开发利用，组织实施生态农业建设、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作；指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护；负责开展基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作；调查处理重大渔业水域污染事故；承担和指导农业重大技术项目及示范区（园)建设。负责组织农用地、宜农湿地等农业区域性开发工作；研究实施农业工程和农民增收措施。
8、拟订农业、水产畜牧业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计刻及有关政策措施，实施科教兴农战略，负责组织农业科研、技术推广项目的遴选及实施；实施本行业科研课题和科技推广项目，组织科研成果的验收和鉴定；负责农业转基因生物生产加工安全监督管理工作；指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；指导基层农技推广体系建设。
9、承担提升农产品质量安全水平的责任，负责组织协调实施农产品质量认证、生产质量监管及农业植物新品种保护工作；组织开展农业投入品质量检测监测和执法监督管理；监督和管理全县动物防疫、检疫工作；负责生猪屠宰的管理工作；负责兽医医政、兽药药政管理、动物产品质量安全、官方兽医和执业兽医以及动物病原微生物安全监督管理；按照职责权限，发布有关农产品质量安全状况信息，负责查处本行业的违法案件，进行行政复议、行政诉讼和应诉。
10、负责组织动、植物疫病防控技术攻关、执行兽医实验室的生物安全管理；协调、监督全县动、植物内部检疫(不含森林植物内检)工作。
11、监督管理全县主要农业生产资料和农业投入品，指导农业生产资料市场体系建设，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰行业管理。
12、组织指导县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作，指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。
13、负责全县农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议，组织编制全县农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央、自治区柳州市农业投资建设项目，按规定权限审批农业投资项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。
14、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。
15、负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械化的安全监管工作及农业机械化培训机构的监管。
16、负责农机维修网点和农机供应网点宏观管理及业务指导；农机维修质量争议仲裁、处理和农机产品质量的监督。
17、负责相关涉农信访工作，调解农田土地纠纷，及销售、倒卖假冒伪劣种子、化肥、农药、兽药农机具等农资产品，在农业生产上造成损失，引起的纠纷。
18、承担本辖区农产品和农业生产资料的质量安全监管，畜禽屠宰环节和病死畜禽无害化处理安全监管、农机安全监理督查工作。
19、承办县人民政府重大动物疾病防治工作职能。
20、承办县委、县人民政府和上级农业行政主管部门交办的其他任务。
21、职能转变。 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和主要农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
22、有关职责分工。与县市场监督管理局有关职责分工。
县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
二、部门决算单位构成
2019年鹿寨县农业农村局决算包括5个决算单位（包括33个部门核算单位）
1、鹿寨县农业农村局本级。包括3个核算单位：鹿寨县农业农村局机关（2019年原农业、畜牧机关合并列入）、鹿寨县种子管理站（参公）、鹿寨县农业综合执法大队（参公）。
2、鹿寨县农业技术推广中心。包括13个核算单位，其中4个局二层事业单位：鹿寨县桑蚕科学研究所、鹿寨县农产品质量安全监督管理站、鹿寨县农业技术推广中心、广西农业广播电视学校鹿寨分校。9个乡镇农业技术推广站：鹿寨县鹿寨镇农业技术推广站、鹿寨县四排镇农业技术推广站、鹿寨县平山镇农业技术推广站、鹿寨县中渡镇农业技术推广站、鹿寨县黄冕镇农业技术推广站、鹿寨县寨沙镇农业技术推广站、鹿寨县导江乡农业技术推广站、鹿寨县拉沟乡农业技术推广站、鹿寨县江口乡农业技术推广站。
3、鹿寨县水果生产技术指导站1个核算单位
4、鹿寨县农村合作经济经营管理指导站1个核算单位
5、鹿寨县动物疫病预防控制中心。包括核算单位15个，其中6个局二层事业单位：动物卫生监督所、县动物疫病预防控制中心、县畜牧工作站、县水产技术推广站、县渔政渔港监督管理站、县渔种场。9个乡镇水产畜牧兽医站：鹿寨县鹿寨镇水产畜牧兽医站、鹿寨县四排镇水产畜牧兽医站、鹿寨县平山镇水产畜牧兽医站、鹿寨县中渡镇水产畜牧兽医站、鹿寨县黄冕镇水产畜牧兽医站、鹿寨县寨沙镇水产畜牧兽医站、鹿寨县导江乡水产畜牧兽医站、鹿寨县拉沟乡水产畜牧兽医站、鹿寨县江口乡水产畜牧兽医站
第二部分：鹿寨县农业农村局2019年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：鹿寨县农业农村局汇总 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,634.35 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 60.26 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 20.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 246.82 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 18.02 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 543.45 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 357.64 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 703.54 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 5,543.54 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 300.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 223.99 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 79.96 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 13,654.35 | 本年支出合计 | 52 | 8,077.20 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 2,736.47 | 年末结转和结余 | 54 | 8,313.62 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 16,390.82 | 总计 | 56 | 16,390.82 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：鹿寨县农业农村局汇总 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 13,654.35 | 13,654.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 60.26 | 60.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 60.26 | 60.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60.26 | 60.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 235.90 | 235.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20603 | 应用研究 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060302 | 社会公益研究 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 225.90 | 225.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 225.90 | 225.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.02 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 18.02 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18.02 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 543.45 | 543.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 543.45 | 543.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 72.95 | 72.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 95.43 | 95.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 375.07 | 375.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 357.64 | 357.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 194.36 | 194.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 47.12 | 47.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 93.38 | 93.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 53.86 | 53.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 163.28 | 163.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 163.28 | 163.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 700.52 | 700.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 388.14 | 388.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 388.14 | 388.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 292.38 | 292.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129901 | 2129901 | 292.38 | 292.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 11,134.62 | 11,134.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 10,480.10 | 10,480.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130101 | 行政运行 | 789.01 | 789.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130102 | 一般行政管理事务 | 110.31 | 110.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 1,889.79 | 1,889.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 146.76 | 146.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 369.02 | 369.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130109 | 农产品质量安全 | 45.50 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130110 | 执法监管 | 17.08 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130112 | 农业行业业务管理 | 56.80 | 56.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 59.70 | 59.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 583.80 | 583.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130125 | 农产品加工与促销 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 129.30 | 129.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 6,118.73 | 6,118.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21309 | 目标价格补贴 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130999 | 其他目标价格补贴 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 645.52 | 645.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 645.52 | 645.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 223.99 | 223.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 223.99 | 223.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 223.99 | 223.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 79.96 | 79.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 79.96 | 79.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 79.96 | 79.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
单位：万元
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
公开03表
部门：鹿寨县农业农村局汇总 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 8,077.20 | 3,584.04 | 4,493.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 60.26 | 0.00 | 60.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 60.26 | 0.00 | 60.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60.26 | 0.00 | 60.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 246.82 | 0.00 | 246.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20603 | 应用研究 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060302 | 社会公益研究 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 236.82 | 0.00 | 236.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 236.82 | 0.00 | 236.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.02 | 0.00 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 18.02 | 0.00 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18.02 | 0.00 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 543.45 | 543.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 543.45 | 543.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 72.95 | 72.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 95.43 | 95.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 375.07 | 375.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 357.64 | 194.36 | 163.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 194.36 | 194.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 47.12 | 47.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 93.38 | 93.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 53.86 | 53.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 163.28 | 0.00 | 163.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 163.28 | 0.00 | 163.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 703.54 | 0.00 | 703.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 388.14 | 0.00 | 388.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 388.14 | 0.00 | 388.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 23.02 | 0.00 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 23.02 | 0.00 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 292.38 | 0.00 | 292.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129901 | 2129901 | 292.38 | 0.00 | 292.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 5,543.54 | 2,622.25 | 2,921.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 5,543.54 | 2,622.25 | 2,921.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130101 | 行政运行 | 789.01 | 789.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130102 | 一般行政管理事务 | 110.31 | 0.00 | 110.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 1,889.79 | 1,833.23 | 56.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 127.80 | 0.00 | 127.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130108 | 病虫害控制 | 339.83 | 0.00 | 339.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 21.26 | 0.00 | 21.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130110 | 执法监管 | 13.46 | 0.00 | 13.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130111 | 统计监测与信息服务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130112 | 农业行业业务管理 | 541.59 | 0.00 | 541.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 26.70 | 0.00 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 562.87 | 0.00 | 562.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130125 | 农产品加工与促销 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130126 | 农村公益事业 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 5.35 | 0.00 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 1,047.55 | 0.00 | 1,047.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 223.99 | 223.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 223.99 | 223.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 223.99 | 223.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 79.96 | 0.00 | 79.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 79.96 | 0.00 | 79.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 79.96 | 0.00 | 79.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：鹿寨县农业农村局汇总 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,634.35 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 60.26 | 60.26 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 246.82 | 246.82 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 18.02 | 18.02 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 543.45 | 543.45 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 357.64 | 357.64 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 703.54 | 680.52 | 23.02 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 5,543.54 | 5,543.54 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 223.99 | 223.99 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 79.96 | 79.96 | 0.00 | |||
23 | 52 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 13,654.35 | 本年支出合计 | 53 | 8,077.20 | 8,054.18 | 23.02 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,736.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 8,313.62 | 8,263.62 | 50.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,683.46 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 53.02 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 16,390.82 | 总计 | 58 | 16,390.82 | 16,317.80 | 73.02 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：鹿寨县农业农村局汇总 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 8,054.18 | 3,584.04 | 4,470.14 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 60.26 | 0.00 | 60.26 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 60.26 | 0.00 | 60.26 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60.26 | 0.00 | 60.26 | |
206 | 科学技术支出 | 246.82 | 0.00 | 246.82 | |
20603 | 应用研究 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
2060302 | 社会公益研究 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 236.82 | 0.00 | 236.82 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 236.82 | 0.00 | 236.82 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.02 | 0.00 | 18.02 | |
20701 | 文化和旅游 | 18.02 | 0.00 | 18.02 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18.02 | 0.00 | 18.02 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 543.45 | 543.45 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 543.45 | 543.45 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 72.95 | 72.95 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 95.43 | 95.43 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 375.07 | 375.07 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 357.64 | 194.36 | 163.28 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 194.36 | 194.36 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 47.12 | 47.12 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 93.38 | 93.38 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 53.86 | 53.86 | 0.00 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 163.28 | 0.00 | 163.28 | |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 163.28 | 0.00 | 163.28 | |
212 | 城乡社区支出 | 680.52 | 0.00 | 680.52 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 388.14 | 0.00 | 388.14 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 388.14 | 0.00 | 388.14 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 292.38 | 0.00 | 292.38 | |
2129901 | 2129901 | 292.38 | 0.00 | 292.38 | |
213 | 农林水支出 | 5,543.54 | 2,622.25 | 2,921.29 | |
21301 | 农业 | 5,543.54 | 2,622.25 | 2,921.29 | |
2130101 | 行政运行 | 789.01 | 789.01 | 0.00 | |
2130102 | 一般行政管理事务 | 110.31 | 0.00 | 110.31 | |
2130104 | 事业运行 | 1,889.79 | 1,833.23 | 56.56 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 127.80 | 0.00 | 127.80 | |
2130108 | 病虫害控制 | 339.83 | 0.00 | 339.83 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 21.26 | 0.00 | 21.26 | |
2130110 | 执法监管 | 13.46 | 0.00 | 13.46 | |
2130111 | 统计监测与信息服务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
2130112 | 农业行业业务管理 | 541.59 | 0.00 | 541.59 | |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 26.70 | 0.00 | 26.70 | |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 562.87 | 0.00 | 562.87 | |
2130125 | 农产品加工与促销 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
2130126 | 农村公益事业 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | |
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 5.35 | 0.00 | 5.35 | |
2130199 | 其他农业支出 | 1,047.55 | 0.00 | 1,047.55 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |
221 | 住房保障支出 | 223.99 | 223.99 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 223.99 | 223.99 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 223.99 | 223.99 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 79.96 | 0.00 | 79.96 | |
22999 | 其他支出 | 79.96 | 0.00 | 79.96 | |
2299901 | 其他支出 | 79.96 | 0.00 | 79.96 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：鹿寨县农业农村局汇总 单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 3,239.61 | 302 | 商品和服务支出 | 148.11 |
30101 | 基本工资 | 1,029.70 | 30201 | 办公费 | 11.64 |
30102 | 津贴补贴 | 446.97 | 30202 | 印刷费 | 2.58 |
30103 | 奖金 | 557.11 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 95.56 | 30204 | 手续费 | 0.01 |
30107 | 绩效工资 | 164.63 | 30205 | 水费 | 2.23 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 375.07 | 30206 | 电费 | 8.24 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 11.15 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 140.49 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 53.86 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 22.61 | 30211 | 差旅费 | 24.69 |
30113 | 住房公积金 | 223.99 | 30213 | 维修（护）费 | 2.85 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.94 |
30199 | 其他工资福利支出 | 129.62 | 30216 | 培训费 | 3.08 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 196.32 | 30229 | 福利费 | 4.26 |
30302 | 退休费 | 123.75 | 30217 | 公务接待费 | 4.20 |
30304 | 抚恤金 | 61.40 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.59 |
30305 | 生活补助 | 10.25 | 30239 | 其他交通费用 | 56.58 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.92 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.07 |
人员经费合计 | 3435.93 | 公用经费合计 | 148.11 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
公开07表
单位：万元
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24.75 | 0.00 | 15.89 | 15.88 | 8.86 | 24.53 | 0.00 | 15.69 | 0.00 | 15.69 | 8.84 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
合 计 | 53.02 | 0.00 | 53.02 | 20.00 | 23.02 | 0.00 | 23.02 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 53.02 | 0.00 | 53.02 | 20.00 | 23.02 | 0.00 | 23.02 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 53.02 | 0.00 | 53.02 | 20.00 | 23.02 | 0.00 | 23.02 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 53.02 | 0.00 | 53.02 | 20.00 | 23.02 | 0.00 | 23.02 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：农业农村局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
2019年度收入总计13654.35万元，支出总计8077.2万元，与2018年相比，收入增加5861.42，增长75.21%；支出减少372.68万元，减少4.41%。
二、2019年度收入决算情况
本年收入总计13654.35万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入13634.35万元；占比99.85% ；政府基金预算财政拨款收入20万元；占比0.15%。
三、2019年度支出决算情况
本年支出合计 8077.2万元，其中：基本支出 3584.04万元，占44.37%；项目支出4493.16万元，占55.63%。
四、2019年度财政拨款收入支出决算情况
本部门 2019年度财政拨款收、支总决算13654.35万元、8077.2万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加5861.42，增长75.21%；支出减少372.68万元，减少4.41%。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门 2019年度财政拨款支出 8054.18万元，占本年支出合计的 99.72%。与 2018 年相比，财政拨款支出减4.62万元，下降0.06%。
（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）
2019 年度财政拨款支出 8054.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 60.26万元， 占0.75%；科学技术（类） 支出246.82万元，占3.06%；文化体育与传媒（类）支出 18.02 万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出543.45万元，占 6.75%；卫生健康（类）支出357.64万元，占4.44 %；城乡社区支出（类）支出680.52万元，占8.45%；农林水（类）支出5543.54 万元，占 68.83%； 资源勘探信息等（类）支出300万元，占3.72 %；住房保障（类）支出223.99万元，占 2.78%；其他支出（类） 79.96万元，占0.99 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019 年度财政拨款支出年初预算为3301.17万元，支出决算为8054.18万元，完成年初预算的244%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为 60.26万元。决算数大于预算数的主要原因是追加安排财政拨款支出预算。
2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:年初预算为230.82 万元，支出决算为 236.82万元，完成年初预算的 102.5 %。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:年初预算为0 万元，支出决算为18.02万元。决算数大于预算数的主要原因是追加安排财政拨款支出预算。
4.社会保障和就业支出（类）: 年初预算为467.62万元，支出决算为 543.45万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是：追加安排财政拨款支出预算。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）：年初预算为196.03万元，支出决算为194.36万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是当年新增退休人员，减少社保费缴纳。
其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为 163.28万元。决算数大于预算数的主要原因是追加安排财政拨款支出预算。
6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 388.14万元。决算数大于预算数的主要原因是追加安排财政拨款支出预算。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为292.38万元。决算数大于预算数的主要原因是追加安排财政拨款支出预算。
7、农林水支出（类）农业（款）：年初预算为2170.48万元，支出决算为5543.54万元，完成年初预算的 255%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年中追加安排财政拨款支出预算；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
8.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款） 其他资源勘探信息等支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为300万元。决算数大于预算数的主要原因是追加安排财政拨款支出预算。
9、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为226.29万元，支出决算为223.99万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于预算数的主要原因是当年新增退休人员减少了公积金缴存。
10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为79.96万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年度财政拨款基本支出3584.04万元。
人员经费3435.93万元，主要包括：基本工资1029.7万元、津贴补贴446.97万元、奖金557.11万元、伙食补助费95.56万元、绩效工资164.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费375.07万元、基本医疗保险缴费140.49万元、公务员医疗补助缴费53.86万元、其他社会保障缴费22.61万元、住房公积金223.99万元、其他工资福利支出129.62万元、退休费123.75万元、抚恤金61.4万元、生活补助10.25万元、其他对个人和家庭的补助0.92万元。
公用经费148.11万元，主要包括：办公费11.64万元、印刷费2.58万元、手续费0.01万元、水费2.23万元、电费8.24万元、邮电费11.15万元、差旅费24.69万元、维修（护）费2.85万元、会议费1.94万元、培训费3.08万元、公务接待费4.2万元、福利费4.26万元、公务用车运行维护费12.59万元、其他交通费用56.58万元、其他商品和服务支出2.07万元。
七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.75万元，支出决算为24.53万元，完成预算的99%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为15.69万元，完成预算的98.8%；公务接待费支出决算为8.84万元，完成预算的99.7%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少5.06万元，下降17.11%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.24万元，下降12.5%；公务接待费支出决算减少2.82万元，下降24.21%。
公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制接待经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算15.69万元，占63.96%；公务接待费支出决算8.84 万元，占36.04%。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行费支出15.69万元。其中： 公务用车运行支出15.69万元。主要用于车辆保险费、燃油费、路桥费、年检费等费用的支出。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费支出8.84万元。其中：国内公务接待支出8.84万元。主要用于上级业务主管部门及其他相关部门对我县农业生产的检查指导的业务接待费支出。2019年共接待国内来访团组104个、来宾642人次。
八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收入总决算 20万元、支出总决算23.02万元。与 2018 年相比，收入总计减少30万元，减少60%。支出总计减少368.05万元，减少94%。支出情况为：2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算23.02万元。
其中，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为23.02万元。决算数大于预算数的主要原因是：一是年中追加安排财政拨款支出预算；二是部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。
九、2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目15个，自评覆盖率达到100%。其中分别对涉及预算资金3054.454万元的2个项目予以说明：农业生产发展项目1个，预算资金3034万的耕地地力保护补贴项目；畜牧事业发展项目1个，预算资金20.454万元的中央动物防疫项目补助项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、按时完成3034万元耕地地力保护补贴项目资金发放工作，按要求100%完成了区市耕地地力保护补贴项目绩效工作，未被扣分。通过实施补贴使我县的耕地不撂荒、不改变用途、地力不降低，促进了我县农业农村工作的健康发展。
中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
转移支付（项目）名称 | 广西耕地地力保护补贴项目 | ||||||
中央主管部门 | 中央财政部、农业农村部 | ||||||
地方主管部门 | 区财政局、农业农村局 | 实施单位 | 鹿寨县农业农村局 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 3044 | 3044 | 1 | ||||
其中：中央补助 | 3034 | 3034 | 1 | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | 10 | 10 | 1 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 指标1:符合条件的补贴对象发放率 | 100% | 100% | |||
指标2:完成发放补贴资金 | 95% | 100% | |||||
质量指标 | 指标1:补贴对象审核准确性 | 100% | 100% | ||||
指标2:补贴面积审核准确性 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 指标1：县级制定印发年度实施方案时间 | 3月31日 | 3月29日 | ||||
指标2：补贴资金发放到户时间 | 6月30日 | 6月30日 | |||||
成本指标 | 指标：补贴资金发放工作成本控制 | 一次性审核、公示、发放 | 一次性审核、公示、发放 | ||||
…… | |||||||
效 | 经济效益 | 指标1：增加农民转移性收入 | 按农户数测算 | 户均增加转移性收入410元。 | |||
指标2：降低农民种植粮食成本 | 按粮食面积测算 | 粮食亩均减少成本77.3元。 | |||||
社会效益 | 指标1：促进耕地保护 | 完成年度目标，约29万亩 | 促进29.7万亩耕地获得资金保护 | ||||
指标2：调动农民保护和提高耕地质量积极性 | 耕地质量不下降 | 耕地质量不下降 | |||||
指标3：粮食播种面积(含复种)稳定 | 完成责任目标，40.5万亩。 | 完成粮食播种面积39.23万亩。 | 未完成原因：粮价过低，导致粮食产业缩小。改进措施：提高粮食价格，加强产业扶持。 | ||||
指标4：粮食总产量稳定 | 完成责任目标，13.9万吨。 | 完成粮食种植产量13.41万吨。 | 未完成原因：粮价过低，导致粮食产业缩小。改进措施：提高粮食价格，加强产业扶持。 | ||||
生态效益 | 指标1：农作物秸秆综合利用率 | 50%以上 | 农作物秸秆利用率75% | ||||
指标2：发展冬种绿肥（含兼用） | 完成年初计划任务 | 绿肥面积5万亩，完成任务100% | |||||
指标3：化肥使用量 | 实现减量 | 化肥使用量减少2% | |||||
可持续影响指标 | 指标：保障粮食安全 | 促进“藏粮于地”，确保粮食自给率稳定，口粮自给。 | 促进“藏粮于地”，确保粮食自给率稳定，口粮自给。 | ||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：农民对补贴政策知晓率 | 90%以上 | 90%以上 | |||
指标2：农民对补贴政策落实满意度 | 90%以上 | 90%以上 | |||||
…… | |||||||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 | |||||||
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2、按时完成中央动物防疫项目补助经费20.454万元拨付工作。100%完成66名村级动物防疫员补助发放工作，无任何问题。通过执行基层动物防疫工作补助经费项目，调动了村级动物防疫员的积极性，稳定了队伍。能按照上级要求完成高致病性禽流感等重大动物疫病免疫密度、免疫质量目标任务。由于“补贴经费及时兑现，稳定了防疫队伍，极大的调动了村防疫员的积极性，补助经费发放程序严格执行，有效的促进了全县动物防疫水平的提高。
中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
转移支付（项目）名称 | 动物防疫等补助经费 | ||||||
中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | ||||||
地方主管部门 | 鹿寨县农业农村局 | 实施单位 | 鹿寨县动物疫病预防控制中心 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 20.454 | 20.454 | 100% | ||||
其中：中央补助 | 20.454 | 20.454 | 100% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
目标1：强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上； | 完成1：强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上； | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 指标1：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 90%以上 | 100% | |||
指标2：平均抗体合格率 | 70%以上 | 70%以上 | |||||
质量指标 | 指标1：中央财政补助经费使用率 | 100% | 100% | ||||
指标2：免疫质量和免疫效果 | 除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率达到70%以上 | 70%以上 | |||||
时效指标 | 2019年1月至12月 | 2019年1月1日至6月30日，完成春防工作任务；2019年7月1日至12月30日，完成秋防工作任务 | 100% | ||||
成本指标 | 20.454万元 | 20.454万元 | 100% | ||||
效 | 经济效益 | 畜牧业健康稳定发展 | 有效控制养殖场的发病率，畜牧业生产总值同比增长 | 畜牧业生产总值同比增长1.94% | |||
社会效益 | 指标1：口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 疫情保持平稳 | 全年无重大动物疫情发生 | ||||
指标2：资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无资金使用重大违规违纪问题 | |||||
生态效益 | 指标1：病死畜禽造成环境污染情况 | 不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件 | 未发生 | ||||
可持续影响指标 | 指标1：提高养殖业科学管理水平 | 做好动物疫病强制免疫工作及免疫档案填写及管理 | 100% | ||||
指标2：提高村防员工作的积极性 | 按期发放动物防疫补助经费，提高村防员工作的积极性 | 100% | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 养殖场（户）主对防疫服务的满意情况 | 90%以上 | 100% | |||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 | |||||||
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出64.33万元，比 2018年减少 103.04万元，减少61.56%，减少原因主要是：伙食补助费由原来的公用经费支出改在基本工资列支、畜牧各单位由行政机关变为事业单位、产权改革支出费用减少。
（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额331.85万元，其中：货物支出123.8万元、服务支出208.05万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆5辆，其中：公务用车5 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
