鹿寨县农业机械化发展中心2019年度部门决算
鹿寨县农业机械化发展中心
2019年度部门决算
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度收入决算情况。
三、2019年度支出决算情况
四、2019年度财政拨款收入支出决算情况
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2019 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：鹿寨县农业机械化发展中心概况
一、主要职能
鹿寨县农业机械化发展中心是县人民政府直属参照公务员管理事业机构，受县政府委托，对全县农机行业行使行政管理和执法职能。
1、贯彻和执行国家、自治区有关农业机械化管理的法律、法规和政策，并对执行情况进行监督检查。
2、拟定并组织实施农业机械化发展区划、发展规则，指导农业机械化服务体系建设，组织开展农业社会化服务。调控农用拖拉机投入农田作业。农机抗险、救灾，农机扶贫作业。
3、按规定负责农业机械的安全监督管理工作。负责拖拉机和其他农业机械的安全监督和安全技术检验，驾驶操作人员的考试、核发牌证，安全检查，安全教育和农机事故调查处理等工作。
4、组织推广应用适合本县实际的农业机械新机具，新技术和先进管理方法，参与开发适合本县农业和农村发展的各种农业机械化科技项目。
5、组织开展农业机械化技术的教育培训工作和农业机械台套和零配件的供应工作，保证农业生产对农机产品和农机技术的需要。
6、负责对农业机械维修和农机产品、配件供应企业的修理质量和所供商品质量的检查监督，指导农机维修网点和农机零配件供应网点的建设。
7、负责农机机械化事业的统计和资金物资的管理工作。
8、负责农机服务体系建设。指导农机服务组织的生产、服务、经营活动，制定农机服务经营活动范围，指导机械化农业生产。
9、负责农业机械用油的需要预测，指导农机供油网络建设和经营活动和农机节油工作，做好农机用油的分配协调工作。
10、完成县人民政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
我中心是参公事业单位，下属11个二层单位，分别有9个乡（镇）农业机械化技术推广与管理站与鹿寨县农业机械化技术推广站属于事业单位，以及鹿寨县农机安全监理属于参公事业单位。
第二部分：鹿寨县农业机械化发展中心2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1216.33 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、上级补助收入 | 三、教育支出 | |||
四、事业收入 | 四、科学技术支出 | |||
五、经营收入 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |||
六、附属单位上缴收入 | 六、社会保障和就业支出 | 119.54 | ||
七、其他收入 | 七、卫生健康支出 | 44.14 | ||
八、农林水支出 | 918.77 | |||
九、住房保障支出 | 51.78 | |||
本年收入合计 | 1216.33 | 本年支出合计 | 1134.15 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 60.20 | 年末结转与结余 | 142.39 | |
收入总计 | 1276.53 | 支出总计 | 1276.53 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
公开02表 | |||||||||||
部门：鹿寨县农业机械化发展中心汇总 | 金额单位： 万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 1,216.33 | 1,216.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 119.45 | 119.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 119.45 | 119.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 26.24 | 26.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.30 | 86.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 44.14 | 44.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.14 | 44.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.13 | 22.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1,000.96 | 1,000.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 1,000.96 | 1,000.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130101 | 行政运行 | 171.93 | 171.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130102 | 一般行政管理事务 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 447.67 | 447.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 31.92 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 51.78 | 51.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 51.78 | 51.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 51.78 | 51.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
公开03表 | ||||||||||
部门：鹿寨县农业机械化发展中心汇总 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 1,134.15 | 834.98 | 299.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 119.45 | 119.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 119.45 | 119.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 26.24 | 26.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.30 | 86.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 44.14 | 44.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.14 | 44.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.13 | 22.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 918.77 | 619.61 | 299.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 908.77 | 619.61 | 289.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130101 | 行政运行 | 171.93 | 171.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130102 | 一般行政管理事务 | 14.43 | 0.00 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 447.67 | 447.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 23.52 | 0.00 | 23.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 229.03 | 0.00 | 229.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 22.19 | 0.00 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130316 | 农田水利 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 51.78 | 51.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 51.78 | 51.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 51.78 | 51.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门：鹿寨县农业机械化发展中心汇总 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,216.33 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 119.45 | 119.45 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 44.14 | 44.14 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 918.77 | 918.77 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 51.78 | 51.78 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 52 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 1,216.33 | 本年支出合计 | 53 | 1,134.15 | 1,134.15 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 60.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 142.39 | 142.39 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 60.20 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 1,276.53 | 总计 | 58 | 1,276.53 | 1,276.53 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||
部门：鹿寨县农业机械化发展中心汇总 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 1,134.15 | 834.98 | 299.17 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 119.45 | 119.45 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 119.45 | 119.45 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 26.24 | 26.24 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.30 | 86.30 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 44.14 | 44.14 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.14 | 44.14 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.13 | 22.13 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 918.77 | 619.61 | 299.17 | |||
21301 | 农业 | 908.77 | 619.61 | 289.17 | |||
2130101 | 行政运行 | 171.93 | 171.93 | 0.00 | |||
2130102 | 一般行政管理事务 | 14.43 | 0.00 | 14.43 | |||
2130104 | 事业运行 | 447.67 | 447.67 | 0.00 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 23.52 | 0.00 | 23.52 | |||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 229.03 | 0.00 | 229.03 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 22.19 | 0.00 | 22.19 | |||
21303 | 水利 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
2130316 | 农田水利 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 51.78 | 51.78 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 51.78 | 51.78 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 51.78 | 51.78 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||||
部门：鹿寨县农业机械化发展中心汇总 | 金额单位：万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||
301 | 工资福利支出 | 769.03 | 302 | 商品和服务支出 | 24.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 248.88 | 30201 | 办公费 | 2.94 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 123.69 | 30202 | 印刷费 | 2.85 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 133.25 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 23.27 | 30204 | 手续费 | 0.14 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 50.09 | 30205 | 水费 | 0.11 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.30 | 30206 | 电费 | 1.67 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.67 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.63 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.56 | 30211 | 差旅费 | 6.97 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 51.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.11 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 2.06 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 41.33 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.01 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 9.80 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.23 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 31.41 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.41 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.54 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.04 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 30239 | 其他交通费用 | 0.66 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.11 | ||||||||
人员经费合计 | 810.37 | 公用经费合计 | 24.62 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：鹿寨县农业机械化发展中心汇总 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.23 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.23 | 3.03 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.83 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||||||||||
部门：鹿寨县农业机械化发展中心汇总 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
无 | 无 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
第三部分：鹿寨县农业机械化发展中心2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
2019年度收入总计1216.33万元，支出总计1134.15万元，与2018年相比，收、支分别增加227.36万元、153.15万元；分别增长22.99%、156.12%。
二、2019年度收入决算情况
本年收入总计1216.33万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入1216.33万元；占比100% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、2019年度支出决算情况
本年支出合计1134.15万元，其中：基本支出 834.98万元，占 73.62%；项目支出299.17万元， 占26.38%；经营支出0万元，占0%。
四、2019年度财政拨款收入支出决算情况
本部门 2019年度财政拨款收、支总决算1216.33万元、1134.15万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加227.36万元、153.15万元，增长22.99%、15.61%。。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门 2019年度财政拨款支出 1134.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加153.15万元，增长15.61%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019 年度财政拨款支出1134.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0万元，占0%； 教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出119.45万元，占10.53%；卫生健康（类）支出44.14万元，占3.89%；农林水（类）支出918.77万元，占81.01%；住房保障（类）支出51.78万元，占4.57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019 年度财政拨款支出年初预算为633.00万元，支出决算为1134.15万元，完成年初预算的179.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有农机购置购机补贴项目、滴灌项目、甘蔗机械化种植补贴项目、鑫兴园母猪饲喂自动化项目等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：2018年农机购机补贴资金结转在2019年使用，2018年滴灌项目资金结转在2019年支出。其中：
1.208社会保障和就业支出年度预算为113.17万元，支出决算为119.45万元，完成年度预算的105.55%。主要用于支付单位退休人员生活补助和退休公用经费，支付单位职工养老保险缴费等支出，决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员增加及退休人员的生活补助增加。
2.210卫生健康支出年度预算为43.99万元，支出决算为44.14万元，完成年度预算的100.34%。主要用于缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助，决算数与预算数基本持平，有所增加是因为人员工资增加，社保基数变高。
213农林水支出年度预算为424.06万元，支出决算为918.77万元，完成年度预算的216.66%。主要用于支付单位人员行政运行费用、人员工资福利支出、发放大农机购置补贴、滴灌项目补贴等支出。决算数大于预算数主要是因为人员增加导致人员经费增加，年初预算没有农业生产支持补贴资金，也没有其他农业支出项目资金，而是当年上级追加的，所以决算数大于预算数。
221住房保障支出年度预算为51.78万元，支出决算为51.78万元，完成年度预算的100.00%。主要用于缴纳职工住房公积金，决算数等于预算数。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年度财政拨款基本支出834.99万元，其中：
人员经费810.37万元，主要包括：基本工资248.88万元、津贴补贴123.69万元、奖金133.25万元、伙食补助费23.27万元、绩效工资50.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.30万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险费32.51万元、公务员医疗补助费11.63万元、其他社会保障缴费5.56万元、其他工资福利支出2.06万元、离休费0万元，退休费9.8万元、抚恤金0万元、生活补助31.41万元、医疗费0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元、住房公积金51.78万元。
公用经费24.62万元，主要包括：办公费2.94万元、印刷费2.85万元、咨询费0万元、手续费0.14万元、水费0.11万元、电费1.67万元、邮电费2.67万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费6.97万元、因公出国（境）费用0万元、维 修（护）费0.11万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.01万元、公务接待费0.16万元、专用材料费1.23万元、劳务费0.41万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.54万元、公务用车运行维护费2.04万元、其他交通费用0.66万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.11万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元。
七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.23万元，支出决算为3.03万元，完成预算的71.63%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.20万元，完成预算的73.33%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算的67.48%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约.
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.75万元，增长32.89%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.42万元，增长24.00%；公务接待费支出决算增加0.33万元，增长66.00%。
我单位没有因公出国（境）费支，同比上年没有变化，公务用车购置及运行费支出增加的主要原公务用车已经10多年，车况不好，2019年进行了大修，故开支加大了，公务接待费支出增加的主要原因是2019年项目数量增加，本年项目检查相比2018年增多，故相应个公务接待费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.20万元，占72.61 %；公务接待费支出决算0.83万元，占27.39%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。我单位没有因公出国（境）工作内容。
2.公务用车购置及运行费支出2.20万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出2.20万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出0.83万元。其中：
外宾接待支出0万元。我单位2019年未接待过外宾。2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出0.83万元。主要用于工作交流及项目督查、检查等方面的公务接待。2019 年共接待国内来访团组15个、来宾91人次。
八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门没有本部门政府性基金预算财政拨款收入支出，故2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。
九、2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二 级项目0个，共涉及预算资金320万元，自评覆盖率达到 100%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
从评价情况来看，我县累计结算农机购置补贴资金319.85万元，完成自治区下达农机购置补贴资金总任务数320万元的99.95%，共发出农机购置补贴资金申请表289份，受益农户数259户，补贴各类农机具304台（套），完成了自治区绩效要求，进一步推进补贴政策执行过程公平公开；注重发挥补贴政策的引导作用，调动农民购买和使用农机的积极性，促进农业机械化又好又快发展。
附件2 | |||||||
中央对地方转移支付区域（农机购置补贴项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
转移支付（项目）名称 | 农机购置补贴 | ||||||
中央主管部门 | 农业农村部 | ||||||
地方主管部门 | 广西农业农村厅 | 实施单位 | 广西农业机械化服务中心 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 320 | 319.85 | 99.95 | ||||
其中：中央补助 | 300 | 300 | 100 | ||||
地方资金 | 20 | 19.85 | 99.25 | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
320 | 319.85 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 农机具购置补贴 | 320 | 319.85 | |||
质量指标 | 农机具购置补贴资金 | 项目资金及时、足额发放到购农机具者处 | 项目资金及时、足额发放到购农机具者处 | ||||
时效指标 | 项目完成及时性 | 能在计划时间内完成项目内容 | 在计划时间内完成项目内容 | ||||
成本指标 | 中央、自治区农机补贴资金投入进度 | 资金投入及时，未影响项目进度 | 资金投入及时，未影响项目进度 | ||||
效 | 经济效益 | 项目带动农机具 | 项目带动农机具拥有量增长 | 项目带动农机具拥有量有所增长 | |||
社会效益 | 全县农机化水平提高率 | 全县农机化水平提高率 | 在原有农机化水平基础上有所提高 | ||||
可持续影响指标 | 改善农业生产条件 | 实施农机具设施改善、提高农业生产能力 | 实施农机具设施有所改善、提高了农业生产能力 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 农户对项目的满意程度 | 农户对项目满意 | 农户对项目满意 | |||
说明 | 无 | ||||||
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 | |||||||
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出9.42万元，比 2018年减少4.81万元，下降33.80%，下降的原因是单位人员减少及单位节约开支。
（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。2019年没有进行政府采购。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆2辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
