鹿寨县民政局2019年度部门决算

来源：鹿寨县财政局 | 发布日期： 2020-10-08 09:35

鹿寨县民政局

2019年度部门决算

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鹿寨县民政局概况

一、主要职能

1、组织开展拥军优属活动，争创全国和全区“双拥”模范县；指导、落实执行各类优抚对象的优待、抚恤标准(业务截止2019年3月）；

2、负责全县退伍义务兵、转业士官、复员干部接收安置工作，接收管理移交地方安置的军队离退休干部（业务截止2019年3月）；

3、组织、协调全县的抗灾救灾工作，组织核查上报灾情，接收管理和分配救灾款物（业务截止2019年3月）；

4、负责全县城乡居民最低生活保障工作，组织落实扶贫济困等社会互助活动，指导全县开展社会救济工作；

5、加强和改进基层政权和基层自治组织建设，争创全国村务公开和民主管理示范单位；

6、组织、协调全县行政区域界线的勘定和管理，规范区域内地名标志的设置和管理，负责区域内行政界线争议的调查和处理工作；

7、加强全县老年人、孤儿、五保户等特殊群体权益保护的行政管理，按要求落实完善福利院、敬老院等各类福利设施的标准化建设和管理；

8、按政策办理80岁-100岁老年人高龄补贴的审批、发放工作；

9、负责组织落实区域内的三无人员收容遣送工作；

10、承办全县婚姻登记管理工作；

11、负责全县低收入居民家庭经济状况的调查认定工作。

12、提供收养服务，弘扬救助精神。负责孤儿与弃婴，家庭无力照管的残疾儿童收养工作。

13、负责全县的殡葬管理及收殓、火化遗体工作。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质（行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位）
鹿寨县民政局婚姻登记处	全额拨款事业单位
鹿寨县低收入居民家庭经济状况核对中心	全额拨款事业单位
鹿寨县行政区划和地名办公室	全额拨款事业单位
鹿寨县盲人医疗按摩所	全额拨款事业单位
鹿寨县社会福利院	全额拨款事业单位
鹿寨县殡葬管理所	全额拨款事业单位

第二部分：鹿寨县民政局2019年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5962.35	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	192.3	二、外交支出	0
三、上级补助收入	0	三、教育支出	0
四、事业收入	0	四、科学技术支出	0
五、经营收入	0	五、文化旅游体育与传媒支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、社会保障和就业支出	6015.14
七、其他收入	0	七、卫生健康支出	287.51
		八、住房保障支出	31.11
		九、其他支出	225.04
本年收入合计	6154.65	本年支出合计	6558.8
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	711.83	年末结转与结余	307.69

收入总计	6866.49	支出总计	6866.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

支出功能项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6154.65	6154.65	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5523.93	5523.93	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	438.41	438.41	0	0	0	0	0
2080201	行政运行	184.54	184.54	0	0	0	0	0
2080206	民间组织管理	3.44	3.44	0	0	0	0	0
2080207	行政区划和地名管理	22.78	22.78	0	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	3.76	3.76	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	223.88	223.88	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	84.39	84.39	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.67	23.67	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	10.61	10.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.11	50.11	0	0	0	0	0
20808	抚恤	494.59	494.59	0	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	23.86	23.86	0	0	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	381.62	381.62	0	0	0	0	0
2080804	优抚事业单位支出	38.81	38.81	0	0	0	0	0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.53	6.53	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	43.76	43.76	0	0	0	0	0
20810	社会福利	1040.19	1040.19	0	0	0	0	0
2081001	儿童福利	50	50	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	595.2	595.2	0	0	0	0	0
2081004	殡葬	271.95	271.95
2081005	社会福利事业单位	123.04	123.04	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	473.8	473.8	0	0	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	473.8	473.8	0	0	0	0	0
20819	最低生活保障	1529.19	1529.19	0	0	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	1529.19	1529.19	0	0	0	0	0
20820	临时救助	110	110	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	110	110	0	0	0	0	0
20821	特困人员救助供养	1279.55	1279.55	0	0	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	338.03	338.03	0	0	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	941.52	941.52	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	35.23	35.23	0	0	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	2.03	2.03	0	0	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	33.2	33.2	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	35.69	35.69	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	35.69	35.69	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	407.16	407.16	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	0	0	0	0	0
21013	医疗救助	359	359	0	0	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	359	359	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	7.41	7.41	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	7.41	7.41	0	0	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	3	3	0	0	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	3	3	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	31.11	31.11	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	31.11	31.11	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	31.11	31.11	0	0	0	0	0
229	其他支出	192.45	192.45	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	192.3	192.3	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	171.3	171.3	0	0	0	0	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	21	21	0	0	0	0	0
22999	其他支出	0.15	0.15	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	0.15	0.15	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

支出功能项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6558.8	647.6	5911.19	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6015.14	578.74	5436.4	0	0	0
20802	民政管理事务	454.19	184.54	269.64	0	0	0
2080201	行政运行	184.54	184.54	0	0	0	0
2080206	民间组织管理	3.44	0	3.44	0	0	0
2080207	行政区划和地名管理	58.18	0	58.18	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	3.76	0	3.76	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	204.27	0	204.27	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	84.39	84.39	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.67	23.67	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	10.61	10.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.11	50.11	0	0	0	0
20808	抚恤	738.12	0	738.12	0	0	0
2080801	死亡抚恤	10.77	0	10.77	0	0	0
2080802	伤残抚恤	163.13	0	163.13	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	381.62	0	381.62	0	0	0
2080804	优抚事业单位支出	38.81	0	38.81	0	0	0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	41.34	0	41.34
2080899	其他优抚支出	102.45	0	102.45	0	0	0
20809	退役安置	85.12	0	85.12
2080901	退役士兵安置	11.79	0	11.79
2080904	退役士兵管理教育	73.34	0	73.34
20810	社会福利	1063.05	0	1063.05	0	0	0
2081001	儿童福利	72.86	0	72.86	0	0	0
2081002	老年福利	595.2	0	595.2	0	0	0
2081004	殡葬	271.95	271.95	0
2081005	社会福利事业单位	123.04	37.86	85.18	0	0	0
20811	残疾人事业	536.38	0	536.38	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	536.38	0	536.38	0	0	0
20819	最低生活保障	1549.98	0	1549.98	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	1549.98	0	1549.98	0	0	0
20820	临时救助	158.12	0	158.12	0	0	0
2082001	临时救助支出	98.01	0	98.01	0	0	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60.12	0	60.12
20821	特困人员救助供养	1274.13	0	1274.13	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	326.96	0	326.96	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	947.16	0	947.16	0	0	0
20825	其他生活救助	35.23	0	35.23	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	2.03	0	2.03	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	33.2	0	33.2	0	0	0
20828	退役军人管理事务	35.69	0	35.69	0	0	0
2082804	拥军优属	35.69	0	35.69	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0	0.74	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0	0.74	0	0	0
210	卫生健康支出	287.51	37.76	249.75	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	0	0	0	0
21013	医疗救助	176.63	0	176.63	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	176.63	0	176.63	0	0	0
21014	优抚对象医疗	70.12	0	70.12	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	66.44	0	66.44	0	0	0
2101499	其他优抚对象医疗支出	3.68	0	3.68
21016	老龄卫生健康事务	3	0	3	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	3	0	3	0	0	0
221	住房保障支出	31.11	31.11	0	0	0	0
22102	住房改革支出	31.11	31.11	0	0	0	0
2210201	住房公积金	31.11	31.11	0	0	0	0
229	其他支出	225.04	0	225.04	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	224.89	0	224.89	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	203.89	0	203.89	0	0	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	21	0	21	0	0	0
22999	其他支出	0.15	0	0.15	0	0	0
2299901	其他支出	0.15	0	0.15	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5962.35	一、一般公共服务支出	18	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	192.3	二、外交支出	19	0	0	0
	3		三、教育支出	20	0	0	0
	4		四、科学技术支出	21	0	0	0
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	22	0	0	0
	6		六、社会保障和就业支出	23	6015.14	6015.14	0
	7		七、卫生健康支出	24	287.51	287.51	0
	8		八、住房保障支出	25	31.11	31.11	0
	9		九、其他支出	26	225.04	0.15	224.89
本年收入合计	12	6154.65	本年支出合计	29	6558.8
年初财政拨款结转和结余	13	711.83	年末财政拨款结转和结余	30	307.69
一般公共预算财政拨款	14	679.24		31
政府性基金预算财政拨款	15	32.59		32
	16			33
合计	17	6866.49	合计	34	6866.49

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

支出功能项目		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6333.9	647.6	5686.3
208	社会保障和就业支出	6015.14	578.74	5436.4
20802	民政管理事务	454.19	184.54	269.64
2080201	行政运行	184.54	184.54	0
2080206	民间组织管理	3.44	0	3.44
2080207	行政区划和地名管理	58.18	0	58.18
2080208	基层政权和社区建设	3.76	0	3.76
2080299	其他民政管理事务支出	204.27	0	204.27
20805	行政事业单位离退休	84.39	84.39	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.67	23.67	0
2080502	事业单位离退休	10.61	10.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.11	50.11	0
20808	抚恤	738.12	0	738.12
2080801	死亡抚恤	10.77	0	10.77
2080802	伤残抚恤	163.13	0	163.13
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	381.62	0	381.62
2080804	优抚事业单位支出	38.81	0	38.81
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	41.34	0	41.34
2080899	其他优抚支出	102.45	0	102.45
20809	退役安置	85.12	0	85.12
2080901	退役士兵安置	11.79	0	11.79
2080904	退役士兵管理教育	73.34	0	73.34
20810	社会福利	1063.05	309.81	753.25
2081001	儿童福利	72.86	0	72.86
2081002	老年福利	595.2	0	595.2
2081004	殡葬	271.95	271.95	0
2081005	社会福利事业单位	123.04	37.86	85.18
20811	残疾人事业	536.38	0	536.38
2081107	残疾人生活和护理补贴	536.38	0	536.38
20819	最低生活保障	1549.98	0	1549.98
2081902	农村最低生活保障金支出	1549.98	0	1549.98
20820	临时救助	158.12	0	158.12
2082001	临时救助支出	98.01	0	98.01
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60.12	0	60.12
20821	特困人员救助供养	1274.13	0	1274.13
2082101	城市特困人员救助供养支出	326.96	0	326.96
2082102	农村特困人员救助供养支出	947.16	0	947.16
20825	其他生活救助	35.23	0	35.23
2082501	其他城市生活救助	2.03	0	2.03
2082502	其他农村生活救助	33.2	0	33.2
20828	退役军人管理事务	35.69	0	35.69
2082804	拥军优属	35.69	0	35.69
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0	0.74
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0	0.74
210	卫生健康支出	287.51	37.76	249.75
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	0
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	0
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83	0
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	0
21013	医疗救助	176.63	0	176.63
2101301	城乡医疗救助	176.63	0	176.63
21014	优抚对象医疗	70.12	0	70.12
2101401	优抚对象医疗补助	66.44	0	66.44
2101499	其他优抚对象医疗支出	3.68	0	3.68
21016	老龄卫生健康事务	3	0	3
2101601	老龄卫生健康事务	3	0	3
221	住房保障支出	31.11	31.11	0
22102	住房改革支出	31.11	31.11	0
2210201	住房公积金	31.11	31.11	0
229	其他支出	0.15	0	0.15
22999	其他支出	0.15	0	0.15
2299901	其他支出	0.15	0	0.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
支出经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	490.83	302	商品和服务支出	115.21
30101	基本工资	151.71	30201	办公费	6.27
30102	津贴补贴	47.64	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	71.49	30303	咨询费	0
30112	其他社会保障缴费	20.38	30304	手续费	0
30106	伙食补助费	8.56	30305	水费	0
30107	绩效工资	23.28	30306	电费	8.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.11	30307	邮电费	2.37
30109	职业年金缴费	0	30308	取暖费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	26.64	30309	物业管理费	2.83
30111	公务员医疗补助缴费	11.84	30211	差旅费	21.1
30113	住房公积金	31.11	30213	维修（护）费	4.08
30199	其他工资福利支出	48.07	30217	公务接待费	0.69
303	对个人和家庭的补助	41.56	30218	专用材料费	4.61
30301	离休费	10.35	30225	专用燃料费	18.6
30302	退休费	10.61	30226	劳务费	0.21
30304	抚恤金	0.04	30228	工会经费	0.64
30305	生活补助	10.78	30229	福利费	0.2
30399	其他对个人和家庭的补助	9.8	30231	公务用车运行维护费	11.87
			30299	其他商品和服务支出	33.08
人员经费合计		532.39	公用经费合计		115.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2019年度预算数						2019年度决算数
合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.08	0	12	0	12	2.08	16.56	0	11.87	0	11.87	4.68

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
合计		32.59	0	32.59	192.3	224.89	0	224.89	0	0	0
229	其他支出	32.59	0	32.59	192.3	224.89	0	224.89	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	32.59	0	32.59	192.3	224.89	0	224.89	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.59	0	32.59	171.3	203.89	0	203.89	0	0	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0	0	0	21	21	0	21	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：鹿寨县民政局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计6866.49万元，支出总计6866.49万元，与2018年相比，收、支分别减少1377.88万元、1700.49万元；分别减少16.71%、19.85%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计6154.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5962.35万元；占比96.88% ；政府基金预算财政拨款收入192.3万元；占比3.12%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计6558.8万元，其中：基本支出647.6万元，占9.87%；项目支出5911.19万元，占90.13%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算6866.49万元、6866.49万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2415.43万元，减少26.2%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出6333.9万元，占本年支出合计的96.57%。与2018年相比，财政拨款支出减少1829.67万元，下降22.41%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6333.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6015.14万元，占94.97%；卫生健康支出287.51万元，占4.54%；住房保障支出31.11万元，占0.49%；其他支出0.15万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为3384.1万元，支出决算为6333.9万元。决算数大于预算数的主要原因：2019年困难群众救助补助资金不纳入县级财政预算资金范畴，由自治区民政厅下达安排使用。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出647.6万元，其中：

人员经费532.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费115.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.08万元，支出决算为16.56万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为11.87万元；公务接待费支出决算为4.68万元。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加22万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.38万元，增长3.3%；公务接待费支出决算增加1.81万元，增长63.06%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算11.87万元，占71.68%；公务接待费支出决算4.68万元，占28.26%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出11.87万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出11.87万元。主要用于鹿寨县殡葬管理所运送遗体等殡葬工作。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

2.公务接待费支出4.68万元。其中：

国内公务接待支出4.68万元。主要用于接待自治区或市级来访检查组。2019 年共接待国内来访团组52个、来宾458人次。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 192.3万元、224.89万元。与2018年相比，收、支总计各减少223.7万元、158.52万元，分别减少53.77%、41.34%。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算224.89万元，决算大于预算数主要原因：2019年预算中不安排县级财政政府基金项目，该经费用于福彩公益事业，由国家安排下达使用。

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目9个，共涉及预算资金5211.97万元，自评覆盖率达到98.01%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

鹿寨县民政局困难群众资金（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
转移支付（项目）名称		2019年困难群众救助补助资金
省级主管部门		广西壮族自治区民政厅
市级主管部门		柳州市民政局		实施单位	鹿寨县民政局
项目资金（万元			全年预算数（A）	全年执行数(B）	预算执行率(A/B)
		年度资金总额：	5317.73	5211.97	98.01
		其中：中央补助	2556.50	2471.81	96.69
		自治区资金	536.01	514.94	96.07
		市级资金	0	0
		县区资金	1256.82	1256.82	100.00
		其他资金	968.4	968.40	100.00
年度总体目标	年度设定目标			全年实际完成情况
	目标1：保障城乡低保对象基本生活目标2：特困人员救助供养城乡统筹目标3：临时救助及时高效，解急解难目标4：足额安排孤儿生活保障补助资金。目标5：保障孤儿和艾滋病病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好的融入社会。目标6：孤儿生活保障政策规范高效实施目标7：为生活无着流动人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，为生活无着流动人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好回归工作。目标8：对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，对流浪未成年人履行临时监护责任，确保其健康成长，维护其身心健康，帮助其顺利回归家。目标9：协助受助人员及时返乡，帮助走失人员返回家庭，妥善安置返乡受助人员。目标10：符合条件的困难残疾人和重度残疾人享受基本生活补贴和护理补贴。			1.全年发放全年发放农村低保37500户，75747人次，2000.90万元；城镇低保6130户，8921人次，312.31万元； 2.城市特困、农村特困供养金、生活护理费、住院护理费共19312户，19370人次，1372.49万元； 3.临时救助760人，104.04万元； 4.残疾人两项补贴3557109人次,537.32万元； 5.孤儿730人次，72.86万元； 6.救助流浪乞讨人员 208 人次，60.11万元。已实现城乡低保对象基本生活保障；特困人员救助供养、生活护理、住院护理；临时救助及时高效；保障孤儿基本生活；保障流浪乞讨人员各项救助实施到位；保障困难残疾人和重度残疾人享受基本生活补贴和护理补贴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	救助困难群众覆盖面		应保尽保，应救尽救
			孤儿生活保障补助水平		不低于自治区规定的补助水平
			农村低保标准低于国际扶贫标准的县（市、区）数目		无
			建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例		已达到30%
			非户籍人口临时救助人次		适度提高
绩效指标	产出指标	质量指标	低保对象占户籍人口比例		城市：不低于2%；农村：不低于4%
			求助的流浪乞讨人员救助率		100%
			农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围比率		≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	在规定时限内拨付中央财政困难群众救助补助资金的省（区、市）比例		100%
			救助标准		与经济社会发展水平相适应
			城乡低保标准		不低于上年
			各项救助金按时发放性		≥90%
			接到流浪乞讨人员求助信息相应时间		≤5分钟
			帮助滞留人员回归家庭		按需帮助，100%完成
			改善孤儿基本生活水平		已达到目标
			特困人员救助供养标准		不低于上年
绩效指标	产出指标	成本指标	其他困难群众救助补助标准		与经济社会发展水平相适应
			临时救助水平		稳步提高
			农村留守儿童和困境儿童关爱保护服务水平		稳步提高
			符合条件的困难残疾人和重度残疾人、困难群众基本生活救助保障制度		已建立
			生活不能自理特困人员集中供养率		≥40%
绩效指标	效益指标	可持续效益指标	困难群众救助资金社会化发放率		≥90%
			困难群众生活水平提升情况		稳步提升
			流浪乞讨人员基本生活		得到保障
			农村留守儿童和困境儿童基本权益		得到保障
			孤儿基本生活得到保障		辖区内的孤儿得到有效保障
			保障生活无着流动人员基本生活		对符合条件的生活无着流动人员实施应救尽救
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率		≥90%
			工作满意度、孤儿服务对象有效投诉率、救助对象对救助服务过程满意指标		≥90%
说明：
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出5.93万元，比2018年增加0.09万元，增长1.54%。

（二）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆4辆，其中：公务用车4辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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