鹿寨县房地产管理所2019年度部门决算

来源：鹿寨县财政局 | 发布日期： 2020-10-08 08:50

鹿寨县房地产管理所（镇、委、局、办）

2019年度部门决算

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：（镇、委、局、办）概况

一、主要职能

鹿寨县房地产管理所是鹿寨县住房和城乡建设局下设的二层单位，一套人马四块牌子，另三块牌子为：鹿寨县房地产交易所、鹿寨县白蚁防治所、鹿寨县住宅专项维修资金管理中心。

鹿寨县房地产管理所的主要职能是负责县内房地产交易市场管理、直管公房的经营管理、租赁业务以及公益房产的产权、产籍管理；二手房交易资金监管；新建房屋的白蚁预防治，房屋白蚁灭治；住宅专项维修资金的归集、使用、核算、监管。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

1984年10月8日根据鹿政字（1984）第179号文件，同意建立鹿寨县房地产管理所，属事业单位，采用“自收自支”的预算管理办法。2016年12月30日根据《关于调整单位性质为全额拨款事业单位的批复》（鹿编[2016]26号）文件精神，鹿寨县房地产管理所由自收自支事业单位转变为全额拨款事业单位。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

人员构成情况：人员编制总数为12人。实有财政供养人数47人，事业在职12人，编外在职实有人数21人（1人离职），离退休人员14人。

二、部门决算单位构成

本单位为鹿寨县住房和城乡建设局（填列一级预算单位名称）所属二级（按封面“单位预算级次”填列）预算单位，单位性质为财政补助事业单位（按封面“单位基本性质”填列），决算编报类型为单户表（按封面“报表类型”填列），按照事业单位会计制度填报决算数据（按封面“单位执行会计制度”填列）。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1　个，比上年增减 0 个，分别是（如有，可附表反映本套决算包含编制单位清单，包括单位名称和性质）。

第二部分：鹿寨县房地产管理所2019年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（镇、委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

收入支出决算总表
					公开01表
部门：鹿寨县房地产管理所					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	265.74	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	27.61
	9		九、卫生健康支出	37	8.09
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.30
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	229.74
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51
本年收入合计	24	265.74	本年支出合计	52	265.74
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55
总计	28	265.74	总计	56	265.74
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
					公开02表单位：万元
部门：鹿寨县房地产管理所					公开02表单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		265.74	265.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.74	229.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	220.62	220.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	220.62	220.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：鹿寨县房地产管理所						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		265.74	129.74	136.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.74	93.74	136.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	220.62	84.62	136.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	220.62	84.62	136.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：鹿寨县房地产管理所							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	265.74	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.61	27.61	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.09	8.09	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.30	0.30	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	229.74	229.74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52
本年收入合计	24	265.74	本年支出合计	53	265.74	265.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	265.74	总计	58	265.74	265.74	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鹿寨县房地产管理所单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		265.74	129.74	136.00
208	社会保障和就业支出	27.61	27.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.61	27.61	0.00
2080502	事业单位离退休	12.44	12.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	0.00
210	卫生健康支出	8.09	8.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00
2101101	行政单位医疗	0.05	0.05	0.00
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.30	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.30	0.30	0.00
2120101	行政运行	0.30	0.30	0.00
221	住房保障支出	229.74	93.74	136.00
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00
22103	城乡社区住宅	220.62	84.62	136.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	220.62	84.62	136.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
支出经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	104.52	302	商品和服务支出	12.74
30101	基本工资	39.7	30201	办公费	2.98
30102	津贴补贴	14.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.3	30303	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.11	30304	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30305	水费	0.00
30107	绩效工资	16.18	30306	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	30307	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	30308	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	0.05	30309	物业管理费	1.57
30112	其他社会保障缴费	1.11	30213	维修（护）费	0.02
30113	住房公积金	9.12	30217	公务接待费	0.05
303	对个人和家庭的补助	12.48	30229	福利费	0.30
30305	生活补助	8.40	30231	公务用车运行维护费	3.60
30309	奖励金	1.07	30299	其他商品和服务支出	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.01	307	债务利息支出
			310	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
人员经费合计		117.00	公用经费合计		12.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：鹿寨县房地产管理所								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.52	302	商品和服务支出	12.74	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	39.70	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	14.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	16.18	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.05	30209	物业管理费	1.57	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	9.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	12.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	8.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	1.07	30229	福利费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	3.01	30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	4.00
人员经费合计		117.00	公用经费合计					12.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：鹿寨县房地产管理所											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	3.59	0.00	3.50	0.09	3.65	0.00	3.65	0.00	3.60	0.05
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：鹿寨县房地产管理所							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

鹿寨县房地产管理所没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：（镇、委、局、办）2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计265.74万元，支出总计265.74万元，与2018年相比，收、支分别增加9.53万元、9.53万元；分别增长3.72%、3.72%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计265.74万元（逐项说明），其中：一般公共预算财政拨款收入265.74万元；占比100% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计265.74万元（逐项说明），其中：基本支出 129.74万元，占48.82%；项目支出136万元，占51.18%；经营支出0万元，占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算 265.74万元、265.74万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加9.53万元、9.53万元，增长3.72%、3.72%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出 265.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 9.53万元，增长3.72%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2019 年度财政拨款支出 265.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出27.61万元，占10.38%；卫生健康支出（类）8.09万元，占3.04%，城乡社区支出（类）0.3万元，占0.12%，住房保障（类）支出229.74万元，占 86.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 247.21万元，支出决算为265.74万元，完成年初预算的107.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

1.社会保障和就业支出。年初预算为25.63万元，支出决算为27.61 万元，完成年初预算的 107.72%。

2.卫生健康支出。年初预算为8.05万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的100.5%。

3.城乡社区（类）城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。

4.住房保障支出。年初预算为213.53万元，支出决算为229.74万元，完成年初预算的107.59%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2019年度财政拨款基本支出129.74万元，其中：

人员经费117万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费12.74万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.69万元，支出决算为3.65万元，完成预算的98.92%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.6万元，完成预算的97.56%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的1.36%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述）

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.05万元，上升1.39%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算增加0.05万元，上升5%。公务接待费支出增加的主要原因是接待业务学习交流小组。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.6万元，占98.63 %；公务接待费支出决算0.05万元，占1.37 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次（必须说明）。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出3.6万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出3.6万元。主要用于公务用车运行费用。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。（必须说明）

国内公务接待支出0.05万元。主要用于接待业务学习交流小组。2019 年共接待国内来访团组1个、来宾5人次。（必须说明）

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（根据实际情况作表述 ）

本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加0 万元，增长0%。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为 0万元，支出决算0万元。

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（根据情况公开本部门预算绩效评价结果）

十、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆3辆，其中：公务用车2辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

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