第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

2019年度收入总计139.74万元，支出总计139.74万元，与2018年相比，收入减少4.13，下降2.95%；支出减少4.13；下降2.95%。收入支出具体情况如下。

二、2019年度收入决算情况。

本年收入总计139.74万元，其中：财政拨款收入139.74万元；占100% ；上级补助收入0万元，占 0% ；事业收入0万元，占 0% ；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计139.74万元（逐项说明），其中：基本支出 10.94万元，占 77.2%；项目支出 31.8万元， 占22.8%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2019年度财政拨款收、支总决算 279.48万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少8.12万元，下降2.9%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出139.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减 4.06万元，下降2.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出139.74万元，主要用于以下方面：科学技术支出 95.7万元， 占68.48%； 社会保障和就业支出32.34 万元，占 23.14%；社会保障和就业（类）支出6.5万元，占4.65%； 住房保障（类）支出5.2万元，占 3.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 119.05万元，支出决算为139.74 万元，完成年初预算的117.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级区科协下达 “基层科普行动计划”中央资金；二是本年追加4.8万元一般行政管理事务经费，用于支付龙江下寨种养协会经费；三是增加老科协工作经费，收支导致项目费用增加；四是工资调标增加。

1.206科学技术支出(类)：

年初预算为85.77万元，支出决算为95.7万元，完成年初预算的111.5%。决算数大于预算数的主要原因是：增加老科协工作经费，收支导致项目费用增加

2.208社会保障和就业支出（类）：

年初预算为14.24万元，支出决算为32.34万元，完成年初预算的227.1%。决算数大于预算数的主要原因是：1名退休人员病逝增加抚恤金。

3.210医疗卫生与计划生育支出（类）：

年初 预算为10.98万元，支出决算为 6.5万元，完成年初预算的59.2%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年退休2人，调出1人，导致决算支出减少。

5.221住房保障支出（类）：

年初预算为8.05万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的24.3%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年退休2人，调出1人，导致决算支出减少。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出107.94万元，其中：

人员经费:94.09万元，主要包括：基本工资21.95万元、津贴补贴11万元、 奖金17.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.53万元、职工基本医疗保险2.7万元、公务员医疗补助3.8万元、住房公积金5.2万元、退休费0.3万元、抚恤金19.15万元、生活补助3.76万元、其他对个人家庭的补助1.6万元。

公用经费:13.85万元，主要包括：印刷费0.185万元、水费、电费、邮电费0.17万元、物业管理费0.036万元、差旅费0.43万元、维 修（护）费0.072万元、培训费0.005万元、公务接待费0.054万元、福利费0.61万元、其他交通费用3.86万元、其他商品和服务支出8.43万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为119.05万元，支出决算为139.74万元，完成预算的117.38*%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.054万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数相同的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.054万元，上涨100%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.054万元，上涨100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0.054万元，占0.038 %。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次（必须说明）。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少0万元，下降0%。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为 0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。 

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目1个共涉及预算资金1.7万元，自评覆盖率达到 100%。绩效评价结果显示，项目设立依据充分，目标明确，符合工作开展要求，项目执行有计划，制定有相应的管理制度或办法组织完成项目，项目充分发挥科学技术在推动经济社会发展中的重要作用，科普活动培养是青少年学生的科学精神和人文精神，形成正确的社会主义核心价值观，为广大未成年人的健康成长奠定基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出13.85万元，比 2018年增加 9.42万元，增长31.9 %，增原因：本年追加4.8万元下寨屯种养协会经费（一般行政管理事务经费）。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。