第三部分：

鹿寨县科技工贸和信息化局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计2733.38万元，支出总计2657.43万元，与2018年相比，收入增加953.11万元，同比增长53.54%；支出增加899.28万元，同比增长51.15%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计2733.38万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入2733.38万元；占比100% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计 2657.43 万元，其中：基本支出754.67万元，占28.40%；项目支出 1902.75万元， 占71.60%；经营支出0万元，占0%；

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2019年度财政拨款收入总决算2733.38万元、支出总决算2657.43万元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加953.11万元，同比增长53.54%，财政拨款支出增加899.28万元，同比增长51.15%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出2657.43万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加899.28万元，同增长53.54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出2657.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元， 占0.04%； 科学技术（类） 支出2234.53万元，占84.09%；社会保障和就业（类）支出173.40万元，占6.53%；卫生健康（类）支出56.87万元，占2.14%； 城乡社区（类）支出3.50万元，占0.13%；资源勘探信息等（类）支出154.74万元，占5.82%；住房保障（类）支出33.38万元，占1.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为984.44万元，支出决算为2657.43万元，完成年初预算的169.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有农村淘宝；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1、一般公共服务：

2019999其他一般公共服务支出，年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数大于预算数的主要原因是支出科目调整。

2、科学技术支出：

2060101行政运行，年初预算为148.73万元，支出决算330.66万元，完成年初预算的222.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2060102一般行政管理事务，年初预算为57.80万元，支出决算54.40万元，完成年初预算的94.12%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

2060199其他科学技术管理事务支出，年初预算为131.96万元，支出决算50.59万元，完成年初预算的38.33%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

2060499其他技术研究与开发支出，年初预算为268.00万元，支出决算211.00万元，完成年初预算的78.73%。决算数小于预算数的主要原因是按项目进度支付。

2060501机构运行，年初预算为3.83万元，支出决算136.25万元，完成年初预算的3557.44%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

2060502技术创新服务体系，年初预算为12.00万元，支出决算11.32万元，完成年初预算的94.33%。决算数小于预算数的主要原因是按项目进度支付。

2060599其他科技条件与服务支出，年初预算为5.00万元，支出决算3.58万元，完成年初预算的71.60%。决算数小于预算数的主要原因是按项目进度支付。

2060702科普活动，年初预算为15.00万元，支出决算13.85万元，完成年初预算的92.33%。决算数小于预算数的主要原因是按项目进度支付。

2060899其他科技交流与合作支出，年初预算为20.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2069901科技奖励，年初预算为60.00万元，支出决算84.05万元，完成年初预算的140.08%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2069999其他科学技术支出，年初预算为0万元，支出决算1318.82万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

3、社会保障和就业支出：

2080501归口管理的行政单位离退休，年初预算为55.63万元，支出决算为126.88万元，完成年初预算的228.08%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员，调整基数。

2080502事业单位离退休，年初预算为0.40万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的1047.50%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员，调整基数。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为71.93万元，支出决算为42.32万元，完成年初预算的58.83%。决算数小于预算数的主要原因是调整科目。

4、医疗卫生与计划生育支出：

2101101行政单位医疗，年初预算为11.53万元，支出决算为21.03万元，完成年初预算的182.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2101102事业单位医疗，年初预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2101103公务员医疗补助，年初预算为38.40万元，支出决算为33.80万元，完成年初预算的88.03%。决算数小于预算数的主要原因是有老干部离世。

5、城乡社区支出

2120102一般行政管理事务，年初预算为0万元，支出决算为1.00万元 决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

2120199其他城乡社区管理事务支出，年初预算为0万元，支出决算为2.50万元 决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

6、资源勘探信息等支出

2150201行政运行，初预算为0万元，支出决算为24.74万元，增加的主要原因是科目调整。

2159999其他资源勘探电力信息等支出，年初预算为0万元， 支出决算为130.00万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

7、住房保障支出：

 2210201住房公积金年初预算为21.72万元，支出决算为33.38万元，完成年初预算的153.68%。决算数大于预算数的主要原因人员增加及调整基数。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出754.67万元，其中：

 人员经费674.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费80.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.95万元，支出决算为7.72万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6.72万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数不超过预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少17.23万元，下降69.07%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少17.19万元，下降94.5%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降0.04%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是加强培训管理，减少不必要的出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是，严格执行八项规定，加强公务用车管理，本年度未购置车辆；公务接待费支出减少的主要原因是加强接待管理，杜绝不必要的接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.00万元，占15.47%；公务接待费支出决算6.72万元，占84.53%。具体情况如下： 

1.     因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.00万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.00万元。，主要用于单位公务用车运行的保养、维护。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出6.72万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出6.72万元。主要用于公务接待活动。2019年共接待国内来访团组121个、来宾518人次。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目12个，二 级项目1个，共涉及预算资金262万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年所立项的13个课题，其中第一批立项的12个课题均已进行中期检查，并按要求上报课题实施情况总结，科技经费使用情况表，课题基本按照计划进度实施。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出80.56万元，比2018年减少36.32万元，减少31.07%，增（减）原因是严格执行八项规定，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额8.60万元，其中：货物支出8.60万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆2辆，其中：公务用车2辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。