鹿寨县教育局2019年度部门决算
鹿寨县 教育局
2019年度部门决算
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度收入决算情况。
三、2019年度支出决算情况
四、2019年度财政拨款收入支出决算情况
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2019 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：鹿寨县教育局概况
一、主要职能
鹿寨县教育局是鹿寨县人民政府主管全县基础教育工作的职能部门。其主要职责是：在党和国家的教育方针的指导下，协调研究制订全县教育体制改革的意见，提出全县教育事业的发展规划和年度计划并负责实施；指导和负责全县中小学校的办学体制、基本建设、队伍建设、教学管理、教育信息、教育质量检查和评估及学校的思想政治、安全等工作；承担县委、县政府和省、市教育主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
鹿寨县教育局2019年部门决算单位有25个，其中：行政单位1个，事业单位24个。
1.鹿寨县教育局（行政）
2.鹿寨县第一幼儿园
3.鹿寨县鹿寨小学
4.鹿寨县城南实验小学
5.鹿寨县鹿寨镇中心校
6.鹿寨县寨沙镇中心校
7.鹿寨县中渡镇中心校
8.鹿寨县平山镇中心校
9.鹿寨县四排镇中心校
10.鹿寨县黄冕镇中心校
11.鹿寨县拉沟乡中心校
12.鹿寨县导江乡中心校
13.鹿寨县江口乡中心校
14.鹿寨县第一初级中学
15.鹿寨县第二初级中学
16.鹿寨县第三初级中学
17.鹿寨县第四初级中学
18.鹿寨县初级实验中学
19.鹿寨县鹿寨中学
20.鹿寨县实验高级中学
21.柳州市鹿寨职业教育中心
22.鹿寨县特殊教育学校
23.鹿寨县教师进修学校
24.鹿寨县教研室
25.鹿寨县城中小学
第二部分：鹿寨县教育局2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 62634.86 | 一、一般公共服务支出 | 20.95 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 | |
三、上级补助收入 | 0 | 三、教育支出 | 51836.01 | |
四、事业收入 | 617.65 | 四、科学技术支出 | 0 | |
五、经营收入 | 0 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | |
六、附属单位上缴收入 | 0 | 六、社会保障和就业支出 | 6248.62 | |
七、其他收入 | 10 | 七、卫生健康支出 | 1607.01 | |
八、住房保障支出 | 2724.83 | |||
本年收入合计 | 63262.5 | 本年支出合计 | 62437.42 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 | |
年初结转和结余 | 3217.78 | 年末结转与结余 | 4042.86 | |
收入总计 | 66480.28 | 支出总计 | 66480.28 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
支出功能项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 63,262.50 | 62,634.86 | 0.00 | 617.65 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 20.95 | 20.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 52,606.92 | 51,979.27 | 0.00 | 617.65 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
20501 | 教育管理事务 | 806.16 | 806.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 170.54 | 170.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 635.62 | 635.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 45,999.09 | 45,385.09 | 0.00 | 604.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
2050201 | 学前教育 | 2,694.16 | 2,694.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 23,816.70 | 23,816.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 13,087.45 | 13,087.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 5,470.08 | 4,856.08 | 0.00 | 604.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
2050205 | 高等教育 | 104.84 | 104.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 825.86 | 825.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 1,461.40 | 1,451.40 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050304 | 职业高中教育 | 1,461.40 | 1,451.40 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20507 | 特殊教育 | 279.96 | 279.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050701 | 特殊学校教育 | 279.96 | 279.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 77.85 | 77.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050801 | 教师进修 | 77.85 | 77.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,173.83 | 1,173.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,173.83 | 1,173.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 2,808.62 | 2,804.97 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 2,808.62 | 2,804.97 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6,287.54 | 6,287.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,287.54 | 6,287.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.42 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1,889.55 | 1,889.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,348.87 | 4,348.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1,607.01 | 1,607.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,607.01 | 1,607.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.13 | 33.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1,566.43 | 1,566.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2,740.09 | 2,740.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2,740.09 | 2,740.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2,740.09 | 2,740.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
支出功能项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 62,437.42 | 56,541.37 | 5,896.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 20.95 | 20.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 51,836.01 | 45,939.96 | 5,896.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 755.69 | 165.76 | 589.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 170.54 | 131.97 | 38.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 585.15 | 33.79 | 551.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 45,735.93 | 42,864.36 | 2,871.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 2,729.98 | 2,282.67 | 447.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 23,920.94 | 23,270.69 | 650.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 12,965.81 | 11,236.80 | 1,729.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 5,186.55 | 5,186.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 104.84 | 104.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 827.81 | 782.81 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 1,444.84 | 1,436.19 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050304 | 职业高中教育 | 1,444.84 | 1,436.19 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20507 | 特殊教育 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050701 | 特殊学校教育 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 74.82 | 74.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050801 | 教师进修 | 74.82 | 74.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 791.11 | 43.56 | 747.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050902 | 农村中小学教学设施 | 7.23 | 0.00 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 783.88 | 43.56 | 740.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 2,808.62 | 1,130.27 | 1,678.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 2,808.62 | 1,130.27 | 1,678.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6,248.62 | 6,248.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,248.62 | 6,248.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.42 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1,889.55 | 1,889.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,309.95 | 4,309.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1,607.01 | 1,607.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,607.01 | 1,607.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.13 | 33.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1,566.43 | 1,566.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2,724.83 | 2,724.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2,724.83 | 2,724.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2,724.83 | 2,724.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 62,634.86 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 20.95 | 20.95 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、教育支出 | 20 | 51,267.38 | 51,267.38 | 0.00 | ||
4 | 四、科学技术支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 6,248.62 | 6,248.62 | 0.00 | ||
7 | 七、卫生健康支出 | 24 | 1,607.01 | 1,607.01 | 0.00 | ||
8 | 八、住房保障支出 | 25 | 2,724.83 | 2,724.83 | 0.00 | ||
9 | …… | 26 | |||||
10 | …… | 27 | |||||
11 | 28 | ||||||
本年收入合计 | 12 | 62,634.86 | 本年支出合计 | 29 | 61,868.79 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 3,170.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 3,936.33 | ||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 3,170.26 | 31 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 0.00 | 32 | ||||
16 | 33 | ||||||
合计 | 17 | 65,805.12 | 合计 | 34 | 65,805.12 | ||
单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
支出功能项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,170.26 | 2,977.65 | 192.61 | |
201 | 一般公共服务支出 | 5.65 | 5.65 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.65 | 5.65 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.65 | 5.65 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 3,164.61 | 2,972.00 | 192.61 |
20501 | 教育管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 2,615.94 | 2,601.56 | 14.39 |
2050201 | 学前教育 | 339.87 | 339.87 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 2,144.63 | 2,142.19 | 2.44 |
2050203 | 初中教育 | 106.05 | 105.64 | 0.41 |
2050204 | 高中教育 | 23.46 | 11.92 | 11.54 |
2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 538.19 | 367.19 | 171.00 |
2050302 | 中专教育 | 177.74 | 177.74 | 0.00 |
2050304 | 职业高中教育 | 360.45 | 189.45 | 171.00 |
20507 | 特殊教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050701 | 特殊学校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 2.06 | 2.06 | 0.00 |
2050801 | 教师进修 | 2.06 | 2.06 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.42 | 1.19 | 7.23 |
2050902 | 农村中小学教学设施 | 7.23 | 0.00 | 7.23 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 6,144.01 | |
30101 | 基本工资 | 42,452.31 | 30201 | 办公费 | 1,298.75 |
30102 | 津贴补贴 | 12,919.78 | 30202 | 印刷费 | 21.81 |
30103 | 资金 | 5,422.49 | 30303 | 咨询费 | 3.20 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 480.85 | 30304 | 手续费 | 0.46 |
30106 | 伙食补助费 | 197.90 | 30305 | 水费 | 67.49 |
30107 | 绩效工资 | 9,975.91 | 30306 | 电费 | 340.02 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,127.28 | 30307 | 邮电费 | 169.44 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30308 | 取暖费 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,869.30 | 30309 | 物业管理费 | 115.37 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.49 | 30211 | 差旅费 | 271.80 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1,038.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 2,821.25 | 30213 | 维修（护）费 | 1,356.45 |
30114 | 医疗费 | 1.44 | 30214 | 租赁费 | 26.70 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3,593.13 | 30215 | 会议费 | 1.13 |
303 | 对个人家庭的补助 | 30216 | 培训费 | 414.49 | |
30301 | 离休费 | 30217 | 公务接待费 | 4.23 | |
30302 | 退休费 | 30218 | 专用材料费 | 38.81 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6,698.34 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 21.33 | 30225 | 专用燃料费 | 0.21 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 143.91 |
30303 | 退职（役）费 | 1.67 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 347.93 | 30228 | 工会经费 | 0.87 |
30305 | 生活补助 | 2,333.66 | 30229 | 福利费 | 10.72 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.56 |
30307 | 医疗费补助 | 31.29 | 30239 | 其他交通费用 | 2.55 |
30308 | 助学金 | 2,634.68 | 30240 | 税金及附加费用 | 8.52 |
30309 | 奖励金 | 195.35 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,841.55 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,132.44 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 678.09 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 532.93 | |||
31003 | 专用设备购置 | 87.97 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.30 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 56.89 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 49,150.66 | 公用经费合计 | 6,822.09 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12.08 |
0.00 |
7.2 |
0.00 |
7.2 |
4.88 |
9.79 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
5.56 |
4.23 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：鹿寨县教育局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
2019年度收入总计66480.28万元，支出总计66480.28万元，与2018年相比，收、支分别增加7222.84；分别增长12.19%。
二、2019年度收入决算情况
本年收入合计63262.50万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入62634.86万元；占比99.01%；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入617.65万元，占比0.98%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入10万元，占比0.01%。
三、2019年度支出决算情况
本年支出合计62437.42万元，其中：基本支出56541.37万元，占90.56%；项目支出5896.05万元，占9.44%；经营支出0万元，占0%。
四、2019年度财政拨款收入支出决算情况
本部门2019年度财政拨款收、支总决算 62634.86万元、61868.79万元。与2018年相比，财政拨款收总计53455.19万元，增加9179.67万元，增长17.17%；支总计53596.81万元，增加8271.98万元，增长15.43%。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况
部门2019年度财政拨款支出61868.79万元，占本年支出合计的99.09%。与2018年相比，财政拨款支出增8271.98万元，增加15.43%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出61868.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.95万元， 占0.03%； 教育（类）支出51267.38万元，占82.87%；科学技术（类） 支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6248.62万元，占10.10%；卫生健康（类）支出1607.01万元，占2.60%； 住房保障（类）支出2724.83万元，占4.40%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为39220.32万元，支出决算为62437.42万元，完成年初预算的159.20%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目功能分类有：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为20.95万元，支出决算为20.95万元，完成年初预算的100%。
2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初 预算为29758.24万元，支出决算为51836.01万元，完成年初预算的174.19%。决算数大于预算数的主要原因是教师工资福利支出、学校商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、办公设备购置等提高。
3.社会保障和就业年初预算为5372.77万元，支出决算为6248.62万元，完成年初预算的116.3%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助等提高。
4.医疗健康年初预算为1580.02万元，支出决算为1607.01万元，完成年初预算的101.71%。决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费等提高。
5.住房保障年初预算为2509.29万元，支出决算为2724.83万元，完成年初预算的108.59%。决算数大于预算数的主要原因是住房缴费基数提高。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年度财政拨款基本支出55972.75万元，其中：
1.人员经费49150.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。
2.公用经费6822.09万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.08万元，支出决算为9.79万元，完成预算的81.05%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.56万元，完成预算的46.03%；公务接待费支出决算为4.23万元，完成预算的35.02%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少6.58万元，下降40.2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少4.44万元，下降44.40%；公务接待费支出决算减少2.14万元，下降33.59%。
1.因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国（境）费支出0万元，比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次；
2.公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强公务用车管理，严格执行厉行节约的要求。2019年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，比2018年减少2辆；
3.公务接待费减少主要原因是加强接待管理，杜绝不必要的接待活动。其中：国内公务接待批次93次，人次867次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算5.56万元，占56.79%；公务接待费支出决算4.23万元，占42.21%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计人次。
2.公务用车购置及运行费支出5.56万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出5.56万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费支出4.23万元。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出4.23万元。主要用于来访检查及业务交流。2019年共接待国内来访团组93个、来宾867人次。
八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元。与2018年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。
九、2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。整体绩效共涉及预算资金39215.68万元，自评覆盖率达到100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分。2019年鹿寨县教育局预算整体支出情况较好，年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门法定的职责，同时，我局依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出20.34万元，比 2018年增加 1.35万元，增长7.11 %，增原因邮电费和差旅费增加。
（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额1193.52万元，其中：货物支出1116.81万元、工程支出13.8万元、服务支出62.91万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆6辆，其中：公务用车6辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
