第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1488.27万元，支出总计1488.27万元，与2018年相比，收、支分别增加118.93万元、46.5万元；分别增长8.69%、3.22%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计1488.27万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入1488.27万元；占比100% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0；上级补助收入0万元，占比0 ；事业收入0万元，占比0 ；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计 1488.27 万元，其中：基本支出 601.35万元，占40.41%；项目支出 886.91万元， 占59.59%.

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2019年度财政拨款收、支总决算 1488.27万元、1488.27万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加118.93万元、46.5万元，增长8.69%、3.22%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出 1488.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 46.5万元，增加3.22%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1488.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33.52万元，占2.25%；公共安全（类）支出1253.83万元，占 84.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占 0.33%；社会保障和就业（类）支出90.7万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出57.51万元，占3.86%； 住房保障（类）支出47.71万元，占 3.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1481.71万元，支出决算为1481.71万元，完成年初预算的 100.44%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有四城联创及文明城市创建工作经费：

一般公共服务支出（类）。 年初预算为0万元，支出决算为 33.52万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是四城联创及文明城市创建工作经费增加。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出601.35万元，其中：

 人员经费509.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费91.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 41.64万元（其中10.64万元为追加公务用车购置经费），支出决算为39.91万元，完成预算的95.85%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39.83万元，完成预算的95.65%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的0.2%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加8.62万元，上升27.55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10.44万元，上升35.64%；公务接待费支出决算减少1.82万元，下降95.79%。

    因公出国（境）费支出减少的主要原因是是本单位无出国（境）业务安排；公务用车购置及运行费支出增加的主要原 因是本单位报废更新公务用车一辆；公务接待费支出减少的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算39.83万元，占99.8 %；公务接待费支出决算0.08万元，占0.2 %。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出39.83万元。其中： 公务用车购置支出为10.49万元，公务用车运行支出29.34万元。主要用于主要用于开展道路交通巡逻执勤、预防和处理道路交通事故等业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.08万元。主要用于接待外地业务往来单位。2019 年共接待国内来访团组2个、来宾8人次。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

    本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加0 万元，增长0%。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%，决算大于（小于）预算数主要原因： 没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，，共涉及预算资金50万元，自评覆盖率达到100%）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，道路交通事故预防及处理工作经费项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是受财政预算经费限制，后勤保障难以跟进，由于经费不足，大队的交通工具老化等问题，均没有得到有效解决，难以适应新时期要求越来越高的交通安全管理工作。二是随着经济持续稳步发展，机动车、驾驶人迅猛增长，交通违法行为也随之增多，使交通安全管理难度和强度不断增大，道路交通事故涉案人员车辆检验鉴定费、涉案车辆保管费、拖移费大幅上升，财政的预算经费无法满足支出需求，严重影响道路交通事故预防及处理工作的开展。

下一步改进措施：一是向县财政争取充足的工作经费；二是多渠道改进工作方法，促进交管工作的顺利开展。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出91.39万元，比 2018年增加 8.27万元，增长9.95 %，增加原因为提升业务水平，组织在岗人员参加业务培训。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额81.65万元，其中：货物支出52.31万元、工程支出0万元、服务支出29.34万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆10辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车8 辆；专业技术用车2 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。