鹿寨县江口乡

2019年度部门决算

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江口乡概况

一、主要职能

1.政府：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

2.财政所：负责组织财政收入，管理财政支出，完成各项财政上缴任务。拟定年度收支预算草案，执行经批准后的年度预算，编制年度决算，做好财政收支的平衡、监管和稽核。对镇属的行政、事业单位进行“收支两条线”的财务管理。

3.国土规建环保安监站：负责对规划、国土、建设、环保、道路、市政等重大问题作出决策，编制和实施城乡总体规划及功能分区规划，做好规划的控制和审批工作。依法对乡内建筑活动实行监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程质量和安全。

4.卫生和计划生育服务所：负责宣传党和国家的有关计划生育方针、政策和法规、安全可靠地施行各种节育手术和孕情、节育措施的复查，及时按规定发放避孕药具，经常性地开展有关计划生育的技术知识培训。

5.社会保障服务中心：负责城乡居民社会养老保险、劳动监察、社会救助、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。

6.林业站：负责贯彻执行林业和野生动植物资源保护等法律法规和上级的林业政策，搞好林业资源调查，制订林业发展规划和上级的林业政策，搞好林业资源调查，制订林业发展规划，落实绿化造林各项工作，抓好林权管理工作，保持生态平衡，完成乡党委、政府和上级业务管理部门部署的各项工作。

7.水利站：负责水土保持、水利实施建设和管理，组织农业技术培训，保持农业生态环境，保护农业资源。

8.文化体育和广播电视站：负责承担文化、体育、广播、电视、业余教育和文化科学技术培训等技术服务。二、部门决算单位构成

9、扶贫开发工作站：

10、退役军人服务站：

二、部门决算单位构成

1.鹿寨县江口乡人民政府

2.鹿寨县江口乡财政所

3.鹿寨县江口乡国土规建环保安监站

4.鹿寨县江口乡卫生和计划生育服务所

5.鹿寨县江口乡社会保障服务中心

6.鹿寨县江口乡林业站

7.鹿寨县江口乡水利站

8.鹿寨县江口乡文化体育和广播电视站

9.鹿寨县江口乡扶贫开发工作站

10.鹿寨县江口乡退役军人服务站

第三部分：（镇、委、局、办）2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1,426.28万元，支出总计1,426.28万元，与2018年相比，收、支分别增加203.48万元、203.48万元；分别增长16.64%、16.64%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计1,426.28万元（逐项说明） ，其中：一般公共预算财政拨款收入1,423.05万元；占比99.76%；政府基金预算财政拨款收入5万元；占比0.24%；上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计 1,426.23 万元（逐项说明），其中：基本支出 1,318.55万元，占 88.9%；项目支出 107.68万元， 占11.1%；经营支出0万元，占0%；

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2019年度财政拨款收、支总决算分别为：1,426.28万元、1,426.28万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少万元、203.48万元，各减少16.64%、16.64%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出1,426.23万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增 142.91

万元，增加11.68%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2019 年度财政拨款支出 1,426.23  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出525.33万元， 占37%； 公共安全支出4.66万元，占0.33%；科学技术（类）支出0.56万元，占0.003%；文化体育与传媒（类）支出 24.50 万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出145.25万元，占 10.18%;卫生健康支出支出147.34 万元，占10.33%； 城乡社区支出（类）支出248.70万元，占 17.44%;农林水支出269.34占 18.93%;;住房保障支出54.97占0.04%;;其他支出5.34。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 898.32万元，支出决算为 1,426.23万元，完成年初预算的163%。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费的增加及新增人员伙食补助；二是追加项目资金。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为586.59万元，支出决算为1068.34万元，完成年初预算的187%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员经费的增加及新增人员伙食补助；二是追加项目资金。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 311.73 万元，支出决算为329.89万元，完成年初预算的105 %。决算数小于预算数的主要原因是：一是人员经费的增加及新增人员伙食补助；二是追加项目资金。

3.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初 预算为28万元，支出决算为28 万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数 。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2019年度财政拨款基本支出1,318.55万元，其中：

 人员经费1,079.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费238.66万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8万元，支出决算为4万元，完成预算的170%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.67万元，公务接待费支出决算为0.34万元，。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述）

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少****万元，下降****%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少*****万元，下降****%；公务用车购置及运行费支出 决算减少****万元，下降****%；公务接待费支出决算减少****万元，下降*****%。

 因公出国（境）费支出减少的主要原因是********；公务用车购置及运行费支出减少的主要原 因是********；公务接待费支出减少的主要原因是********。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.67万元，占91.7 %；公务接待费支出决算0.34万元，占8.3%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出****万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组****个，累计****人次（必须说明）。开支内容包括：

（表述举例：文化、财经、教育交流与合作及会议支出***万元、境外业务培训支出***万元；忌以人名表述方式 ）

2.公务用车购置及运行费支出3.67万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出3.67万元。主要用于开展工作发生的公务用车。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出3.67万元。其中：

    国内公务接待支出0.34万元。主要用于开展工作发生的接待。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

    本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 ******万元、*****万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加*** 万元，增长****%。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为 ****万元，支出决算****万元，完成年初预算***%，决算大于（小于）预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有******；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：（根据公开表格作表述）

   1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。 年初预算为*****万元，支出决算为 **** 万元，完 成年初预算的 ***%。决算数大于预算数的主要原因是…….。

     2……..

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目10个，涉及资金1,426.23万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，10个项目自评得分为100分。发现的主要问题：一是缺乏绩效管理专业人员；二是绩效管理体系不够完善。在今后工作中，加强队伍建设，提高管理水平，进一步完善绩效管理体系。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度部门机关运行经费支出98.89万元，比 2017年减少22.02万元，下降18.21%，减少原因主要是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2018年度部门政府采购支出总额17.83万元，其中：政府采购货物支出17.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门共有车辆4辆，其中：公务用车4辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。