第三部分：鹿寨县行政审批局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计333.72万元，支出总计333.72万元，与2018年相比，收、支分别增加100%；分别增长100%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计333.72万元（逐项说明） ，其中：一般公共预算财政拨款收入333.72万元；占比100%；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0；上级补助收入0万元，占比0 ；事业收入0万元，占比0 ；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计 333.72 万元（逐项说明），其中：基本支出0万元，占 0%；项目支出 0万元， 占0%；经营支出0万元，占 0%；

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2019年度财政拨款收、支总决算333.72万元、333.72万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加333.72万元，增长100%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出333.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增333.72万元，增加100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2019 年度财政拨款支出 333.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 271.43万元，占81.33%；社会保障和就业（类）支出27.52万元，占 8.25%；卫生健康（类）支出14.90万元，占4.46%；住房保障（类）支出19.67万元，占5.89%；灾害防治及应急管理（类）支出0.20万元，占0.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为333.72万元，支出决算为333.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有******；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：（根据公开表格作表述，有则表述）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为*****万元，支出决算为 **** 万元，完 成年初预算的 ***%。决算数大于预算数的主要原因是……..

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 **** 万元，支出决算为 **** 万元，完成年初预算的 **** %。决算数小于预算数的主要原因是…….. 。

3.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初 预算为**** 万元，支出决算为  ****万元，完成年初预算的****%。决算数大于预算数的主要原因是…….. 。

 …….. …….. …….. …

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2019年度财政拨款基本支出333.72万元，其中：

 人员经费202.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；

公用经费130.91万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.53万元，完成预算的****%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的****%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述）

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少****万元，下降****%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少*****万元，下降****%；公务用车购置及运行费支出 决算减少****万元，下降****%；公务接待费支出决算减少****万元，下降*****%。

 因公出国（境）费支出减少的主要原因是********；公务用车购置及运行费支出减少的主要原 因是********；公务接待费支出减少的主要原因是********。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0.53万元，占0 %。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出****万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组****个，累计****人次（必须说明）。开支内容包括：

（表述举例：文化、财经、教育交流与合作及会议支出***万元、境外业务培训支出***万元；忌以人名表述方式 ）

2.公务用车购置及运行费支出****万元。其中： 公务用车购置支出为***万元。公务用车运行支出****万元。主要用于*******。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为****辆。

3.公务接待费支出0.53万元。其中：

    外宾接待支出0万元。主要用于****开展*****工作发生的外宾接待支出。2019 年共接待国（境）外来访团组***个、来访外宾***人次。（必须说明）

    国内公务接待支出0.53万元。主要用于区、市检查组到我县检查工作用餐。2019 年共接待国内来访团组6个、来宾52人次。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

    本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 ******万元、*****万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加*** 万元，增长****%。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为 ****万元，支出决算****万元，完成年初预算***%，决算大于（小于）预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有******；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：（根据公开表格作表述）

   1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。 年初预算为*****万元，支出决算为 **** 万元，完 成年初预算的 ***%。决算数大于预算数的主要原因是…….。

     2……..

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

（表述举例：根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金17.47万元，自评覆盖率达到100%）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（根据情况公开本部门预算绩效评价结果）

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出130.91万元，比 2018年增加 130.91万元，增长100 %，增加原因是我单位为机构改革新成立单位。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额****万元，其中：货物支出****万元、工程支出****万元、服务支出****万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆****辆，其中：公务用车**** 辆；执法执勤用车**** 辆；专业技术用车**** 辆；单价50万元 以上通用设备****台（套），单价100 万元以上专用设备****台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。