第三部分：共青团鹿寨县委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计130.58万元，支出总计130.58万元，与2018年相比，收、支均增加3.77万元；均增长2.97%

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计130.58万元（逐项说明） ，其中：一般公共预算财政拨款收入130.58万元；占比100% ；政府基金预算财政拨款收0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计 130.58万元（逐项说明），其中：基本支出59.21万元，占 45.34%；项目支出 71.37万元，占54.66%；经营支出0万元，占 0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2019年度财政拨款收、支总决算 130.58万元、130.58万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计均增加3.77万元，均增长2.97%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出130.58万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加3.77万元，增加2.97%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 130.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 84.31万元， 占64.57%； 科学技术（类） 支出34.37万元，占26.32%；卫生健康支出2.51万元，占1.92%；社会保障和就业（类）支出5.23万元，占 4.01%；住房保障（类）支出4.16万元，占 3.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为113.20万元，支出决算为130.58万元，完成年初预算的115.35%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有行政运行。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。 年初预算为32.06万元，支出决算为57.68万元，完成年初预算的179.91%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调动和职称变化。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为28.22万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的72.93 %。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动和职称变化 。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.79万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算该项未单独列出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.26万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算该项未单独列出。

5.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。年初预算为36.00万元，支出决算为34.37万元，完成年初预算的95.47%。决算数小于预算数的主要原因是业务开展实际需要较小。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为7.74万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的67.57%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动和职称变化。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.91万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的43.30%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动和职称变化。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.63万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的76.69%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动和职称变化。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为4.64万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的89.66%。决算数小于于预算数的主要原因是单位人员调动和职称变化。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出59.21万元，其中：

人员经费52.65万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；

公用经费6.56万元，主要 包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.28万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出0万元。2019 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（必须说明）

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

（表述举例：根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个：预防青少年违法犯罪工作，项目总经费5万元。主要用于开展关爱留守儿童活动，青少年自护教育，预防青少年违法犯罪宣传教育工作，制作预防青少年违法犯罪宣传资料等，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，预防青少年违法犯罪工作 项目自评得分为100 分。通过实施该项目，有效引导了青少年牢固树立法律意识、增强法制观念，提高维护自身合法权益的能力，进一步提高全县青少年的维权意识，有效预防和减少了青少年违法犯罪问题的发生。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出6.56万元，比 2018年增加2.97万元，增长82.73 %，增加的原因是业务开展需求增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额2.31万元，其中：政府采购办公设备支出2.31万元。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。