鹿寨县公安局2019年度部门决算
鹿寨县公安局
2019年度部门决算
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度收入决算情况。
三、2019年度支出决算情况。
四、2019年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2019 年度一般公共预算支出决算情况。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。
九、2019 年度预算绩效情况说明。
十、其他重要事项的情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：鹿寨县公安局概况
一、主要职能
（一）维护国家安全；
（二）维护社会治安秩序；
（三）保护公民的人身安全和人身自由；
（四）保护公共财产和公民合法财产；
（五）预防、制止和惩治违法犯罪活动。
二、部门决算单位构成
我局下设27个股、所、队、室（其中含10个乡镇派出所及看守所、拘留（拘役）所、戒毒所各一所）, 现有在职人员236人，退休人员74人，供养遗属7人，全局聘请人员共702人，全局在用在编机动车49辆。
第二部分：鹿寨县公安局2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
|
部门：鹿寨县公安局（本级） |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
15,168.68 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
1.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
88.20 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
13,357.01 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
693.47 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
37 |
327.47 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
88.20 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
353.39 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
51 |
||||
|
本年收入合计 |
24 |
15,256.88 |
本年支出合计 |
52 |
14,820.54 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
420.03 |
年末结转和结余 |
54 |
856.37 |
|
27 |
55 |
||||
|
总计 |
28 |
15,676.91 |
总计 |
56 |
15,676.91 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二：收入决算表
|
部门：鹿寨县公安局（本级） |
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
15,256.88 |
15,256.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
13,793.35 |
13,793.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20401 |
武装警察部队 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20402 |
公安 |
11,322.85 |
11,322.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040201 |
行政运行 |
3,931.82 |
3,931.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
2,478.18 |
2,478.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040219 |
信息化建设 |
1,465.40 |
1,465.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040220 |
执法办案 |
2,902.06 |
2,902.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040250 |
事业运行 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
533.46 |
533.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
2,454.00 |
2,454.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040806 |
所政设施建设 |
2,454.00 |
2,454.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
693.47 |
693.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
693.47 |
693.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
104.49 |
104.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
588.98 |
588.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
327.47 |
327.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
327.47 |
327.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
220.87 |
220.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
106.60 |
106.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
88.20 |
88.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
88.20 |
88.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
88.20 |
88.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
353.39 |
353.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
353.39 |
353.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
353.39 |
353.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
表三：支出决算表
|
部门：鹿寨县公安局（本级） |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
14,820.54 |
5,126.68 |
9,693.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
13,357.01 |
3,752.35 |
9,604.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20401 |
武装警察部队 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20402 |
公安 |
11,100.01 |
3,752.35 |
7,347.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040201 |
行政运行 |
3,931.82 |
3,740.43 |
191.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
2,255.34 |
0.00 |
2,255.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040219 |
信息化建设 |
1,465.40 |
0.00 |
1,465.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040220 |
执法办案 |
2,902.06 |
0.00 |
2,902.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040250 |
事业运行 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
533.46 |
0.00 |
533.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
2,240.50 |
0.00 |
2,240.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040806 |
所政设施建设 |
2,240.50 |
0.00 |
2,240.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
693.47 |
693.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
693.47 |
693.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
104.49 |
104.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
588.98 |
588.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
327.47 |
327.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
327.47 |
327.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
220.87 |
220.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
106.60 |
106.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
88.20 |
0.00 |
88.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
88.20 |
0.00 |
88.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
88.20 |
0.00 |
88.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
353.39 |
353.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
353.39 |
353.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
353.39 |
353.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
部门：鹿寨县公安局（本级） |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
15,168.68 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
88.20 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
13,357.01 |
13,357.01 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
693.47 |
693.47 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
327.47 |
327.47 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
88.20 |
0.00 |
88.20 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
353.39 |
353.39 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
52 |
|||||||
|
本年收入合计 |
24 |
15,256.88 |
本年支出合计 |
53 |
14,820.54 |
14,732.34 |
88.20 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
420.03 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
856.37 |
856.37 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
420.03 |
55 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
|||||
|
28 |
57 |
|||||||
|
总计 |
29 |
15,676.91 |
总计 |
58 |
15,676.91 |
15,588.71 |
88.20 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
部门：鹿寨县公安局（本级） |
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
14,732.34 |
5,126.68 |
9,605.66 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
13,357.01 |
3,752.35 |
9,604.66 |
|
|
20401 |
武装警察部队 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
|
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
|
|
20402 |
公安 |
11,100.01 |
3,752.35 |
7,347.66 |
|
|
2040201 |
行政运行 |
3,931.82 |
3,740.43 |
191.39 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
2,255.34 |
0.00 |
2,255.34 |
|
|
2040219 |
信息化建设 |
1,465.40 |
0.00 |
1,465.40 |
|
|
2040220 |
执法办案 |
2,902.06 |
0.00 |
2,902.06 |
|
|
2040250 |
事业运行 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
533.46 |
0.00 |
533.46 |
|
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
2,240.50 |
0.00 |
2,240.50 |
|
|
2040806 |
所政设施建设 |
2,240.50 |
0.00 |
2,240.50 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
693.47 |
693.47 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
693.47 |
693.47 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
104.49 |
104.49 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
588.98 |
588.98 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
327.47 |
327.47 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
327.47 |
327.47 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
220.87 |
220.87 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
106.60 |
106.60 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
353.39 |
353.39 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
353.39 |
353.39 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
353.39 |
353.39 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
部门：鹿寨县公安局（本级） |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
4,638.17 |
302 |
商品和服务支出 |
359.86 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
929.94 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,397.99 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
81.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
11.92 |
30205 |
水费 |
4.13 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
581.79 |
30206 |
电费 |
57.90 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.09 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
192.12 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
165.88 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
353.39 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.33 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
916.71 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
128.66 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.29 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
64.95 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
56.10 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.17 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
136.78 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.43 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
154.76 |
|||||||
|
人员经费合计 |
4,766.82 |
公用经费合计 |
359.86 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
|
部门：鹿寨县公安局（本级） |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
159.00 |
0.00 |
153.00 |
0.00 |
153.00 |
6.00 |
219.00 |
0.00 |
212.58 |
74.20 |
138.38 |
6.41 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
部门：鹿寨县公安局（本级） |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0.00 |
88.20 |
88.20 |
0.00 |
88.20 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
88.20 |
88.20 |
0.00 |
88.20 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
88.20 |
88.20 |
0.00 |
88.20 |
0.00 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
88.20 |
88.20 |
0.00 |
88.20 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分： 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
2019年度收入总计15256.88万元，支出总计14820.54万元, 与2018年相比，收、支分别增加4611.09万元， 3719.75万元；分别增长43.31%，33.51%。
二、2019年度收入决算情况
本年收入总计15256.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15168.68万元；占比99.42% ；政府基金预算财政拨款收入88.20万元,占比0.58%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
三、2019年度支出决算情况
本年支出合计14820.54万元，其中：其中：基本支出5126.68万元，占34.59%；项目支出 9693.86万元，占65.41%。
四、2019年度财政拨款收入支出决算情况
本部门2019年度财政拨款收、支总决算15256.88万元， 14820.54万元。与2018年相比财政拨款收、支总计各增加4611.09万元，3719.75万元；增长43.31%，33.51%。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门2019年度财政拨款支出14732.34万元，占本年支出合计的 99.40%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 3829.55万元，增长35.12%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019 年度财政拨款支出14732.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占0.01%；公共安全支出13357.01万元，占90.66%；社会保障和就业（类）支出693.47万元，占4.71%；医疗卫生与计划生育支出327.47万元，占2.22%；住房保障（类）支出353.39万元，占2.40%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为10200.93万元，支出决算为14732.34万元，完成年度预算的143.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算；二是职工干部工资福利的增长。其中：
1．一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2019年度年初预算为0万元，支出决算为1.0万元。决算数大于预算数的主要原因是项目追加经费，年初无预算。
2. 公共安全支出（类）武装警察部队支出（款）其他武装警察部队支出（项）2019年度年初预算为0万元，支出决算为16.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加武警中队维修费经费，年初无预算。
3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出2019年度年初预算为2765.67万元，支出决算为3931.82万元，完成年度预算的142.16%。决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金等项目的追加。
4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务支出（项）2019年度预算为916.80万元，支出决算为2255.34万元，完成年度预算的246%。决算数大于预算数的主要原因是追加年初无预算的转移支付资金、其他追加经费等。
5. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设支出（项）2019年度预算为1723.60万元，支出决算为1465.40万元，完成年度预算的85.02%。决算数小于预算数的主要原因是天网工程升级改造项目尚未验收付款。
6. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案支出（项）2019年度预算为2902.06万元，支出决算为2902.06万元，完成年度预算的100%。决算数等于预算数。
7. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行支出（项）2019年度预算为0万元，支出决算为11.92万元。决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位绩效工资，年初无预算。
8. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2019年度预算为535万元，支出决算为533.46万元，完成年度预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因是经费剩余等
9. 强制隔离戒毒（类）所政设施建设（款）所政设施建设支出（项）2019年度预算为0万元，支出决算为2240.5万元。决算数大于预算数的主要原因是追加主要用于戒毒所综合楼的建设支出，年初无预算。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出2019年度预算为7.25万元，支出决算为104.49万元，完成年度预算的1441.24%。决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员支出等。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出2019年度预算为588.98万元，支出决算为588.98万元，完成年度预算的100%。决算数等于预算数。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2019年度预算为220.87万元，支出决算为220.87万元，完成年度预算的100%。决算数等于预算数。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2019年度预算为187.31万元，支出决算为106.60万元，完成年度预算的56.91%。决算数小于预算数的主要原因是社会保险及公务员医疗补助减少。
14. 住房保障支出（类）住房保障支出（款） 住房公积金（项）支出2019年度预算为353.39万元，支出决算为353.39万元，完成年度预算的100%，决算数等于预算数。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5126.68万元，支出具体情况如下：
人员经费4766.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费359.86万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为159万元，支出决算为219万元，完成预算的137.73%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为212.58万元，完成预算的138.94%；公务接待费支出决算为6.41万元，完成预算的106.83%。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是采购10辆执法执勤车辆，年初预算。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加54.33万元，增长32.99%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加54.46万元，增长34.44%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降2.14%。
2019年度因公出国（境）费支出为0万元；公务用车购置及运行费支出增加主要原因是采购10辆执法执勤车辆，年初无预算；公务接待费支出减少的主要原因是节约财政资金，严格控制“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算212.58万元，占97.07 %；公务接待费支出决算6.41 万元，占2.93%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出212.58万元，其中：公务用车购置支出为74.2万元，公务用车运行支出138.38万元，主要用于车辆加油、保险、车辆维修等。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为49辆。
3.公务接待费支出6.41万元, 其中：
外宾接待支出0万元，2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出6.41万元。主要用于指导业务的公务接待以及县区交流学习接待。2019 年共接待国内来访团组61个、人次816次，国（境）外公务接待批次0次，人次0人。
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2019年度政府性基金财政拨款收、支总决算88.20万元、88.20万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少109.80万元。下降55.45%其中，支出情况为：
2019 年基金拨款年初预算为0万元，支出决算为88.20万元，完成年度预算的0%，决算大于预算数主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）。征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为88.20万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出，年初无预算，主要用于戒毒所工程新征土地划拨价款。
九、2019年度预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目8个，共涉及预算资金5927.97万元，自评覆盖率达到94.43 %。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
从评价情况来看，指标整体完成率较好。
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2019年本部门机关运行经费支出359.86万元，比2018年减少43.01万元，下降10.67%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制日常运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。
（二）政府采购支出情况。2019年本部门政府采购支出总额203.74万元，其中：政府采购货物支出203.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆49辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车46辆、专业技术用车3辆；单位50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备 3台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
