鹿寨县扶贫办2019年度部门决算
鹿寨县扶贫开发办公室
2019年度部门决算
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度收入决算情况。
三、2019年度支出决算情况
四、2019年度财政拨款收入支出决算情况
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2019 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：鹿寨县扶贫开发办公室概况
一、主要职能
根据《鹿寨县机构改革方案》和鹿寨县机构改革实施意见精神，县扶贫开发办公室是县人民政府工作部门，为正科级。县扶贫开发办公室贯彻落实党中央、自治区、柳州市党委和县委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）拟订全县扶贫开发总体规划和政策措施，负责脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。
（二）负责组织开展扶贫对象精准识别、精准退出工作。负责全县扶贫开发信息化建设。负责组织全县贫困状况的监测与统计。
（三）参与拟订全县财政专项扶贫资金管理办法并组织实施。会同有关部门提出县本级财政专项扶贫资金（扶贫发展支出方向）的投向和分配建议，指导和监督专项扶贫资金的使用，组织开展财政专项扶贫资金绩效评价。会同相关部门开展金融扶贫、资产收益扶贫。
（四）拟订全县扶贫开发项目管理办法。指导督促扶贫项目库建设、项目动态管理，指导扶贫项目实施及效果评估。参与易地扶贫搬迁、产业扶贫、村级集体经济发展、旅游扶贫工作。
（五）协调社会各界的扶贫工作，检查、督促落实县直单位定点扶贫责任制。负责统筹县内外扶贫协作，组织开展扶贫对外交流与合作。
（六）负责市直单位定点扶持的组织协调和联络服务工作。
（七）负责组织开展扶贫开发成效的评估督查考核、扶贫对象退出检查核验。检查、督促行业扶贫责任落实情况。
（八）负责组织指导全县扶贫干部培训、农村实用技术培训工作，参与实施扶贫对象劳动力转移培训工作。会同有关部门落实全县雨露计划扶贫培训、农村创业致富带头人培育政策。会同有关部门指导、协调贫困村屯劳务经济发展、人力资源开发、贫困村屯劳务输出。
（九）承办鹿寨县革命老区建设委员会日常工作，负责组织、协调和指导全县革命老区建设工作，联系鹿寨县革命老区建设促进会。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
县扶贫开发办公室设下列内设机构：
综合股。负责文电、会务、机要、档案、值班、安全、保密、信访、政务信息工作。负责制定并组织实施有关规章制度。负责起草和审核扶贫开发重要文稿。拟订全县扶贫开发总体规划和政策措施，负责脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。负责编制县本级财政专项扶贫资金（不含以工代赈资金、少数民族发展资金）年度预算，参与修订财政专项扶贫资金管理办法，指导和监督专项扶贫资金的管理使用。负责组织扶贫开发重要问题调查研究。起草扶贫开发管理的规范性文件。负责重大会议活动的组织服务工作。负责日常行政事务及财务后勤管理工作。负责机关及所属事业单位的机构编制、人事、劳资管理工作和机关离退休人员工作。负责组织办理人大政协相关建议、提案。负责机关绩效管理工作。负责组织开展扶贫对象精准识别、精准退出工作。负责扶贫开发宣传和與情监控处置，总结推广扶贫开发典型经验、成功案例。负责本办网站的日常管理工作。负责组织、指导全县扶贫干部培训。负责对接国家、自治区、柳州市和县委、县政府扶贫开发工作成效考核。负责对接国家、自治区、柳州市对我县脱贫攻坚督查巡查工作。负责组织开展扶贫开发工作成效考核初评检查。负责指导、协调、管理、考核县直单位定点扶贫工作。负责中心工作和扶贫开发政策措施的落实情况督促检查。负责组织开展扶贫日活动，推广中国社会扶贫网。组织协调社会力量参与扶贫开发、县内对口帮扶。负责协调有关部门推动行业扶贫工作。会同相关部门管理驻村帮扶干部，推进党建促扶贫工作。会同相关部门协调民营企业参与扶贫开发工作。会同有关部门对乡镇脱贫攻坚工作开展督查巡查。配合协助纪检监察工作。会同有关部门提出县本级财政专项扶贫资金的投向和分配建议，并组织实施。负责专项扶贫资金的监测、统计工作。落实全区扶贫开发项目管理办法，指导扶贫项目实施、监管和实施效果评价。督促指导各乡镇各部门扶贫项目库建设、项目动态管理，落实扶贫项目、资金公告公示制度。负责协调指导实施贫困村提升工程。承办县革命老区建设委员会日常工作，负责组织、协调和指导全县革命老区建设工作。负责组织、指导全县农村实用技术培训工作，参与实施扶贫对象劳动力转移培训工作。会同有关部门落实全县雨露计划扶贫培训、农村创业致富带头人培育政策。配合开展财政扶贫资金绩效评价工作。会同有关部门开展金融扶贫、资产收益扶贫。参与易地扶贫搬迁、产业扶贫、村级集体经济发展、旅游扶贫工作。会同有关部门指导协调实施贫困村屯劳务经济发展、人力资源开发及劳务输出。
县扶贫开发办公室行政编制6名。设主任1名，副主任3名。
第二部分：鹿寨县扶贫开发办公室2019年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（镇、委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 9,907.18 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
七、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |
八、社会保障和就业支出 | 39.40 | |||
九、卫生健康支出 | 378.65 | |||
十、节能环保支出 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||
十二、农林水支出 | 9,417.19 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 25.23 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |||
二十二、其他支出 | 18.95 | |||
本年收入合计 | 9,907.18 | 本年支出合计 | 9,879.42 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转与结余 | 27.76 | |
收入总计 | 9,907.18 | 支出总计 | 9,907.18 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
支出功能项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 9,907.18 | 9,907.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 39.40 | 39.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 39.40 | 39.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.93 | 36.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 378.65 | 378.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.12 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 359.21 | 359.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 359.21 | 359.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 9,444.95 | 9,444.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 9,444.95 | 9,444.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130501 | 行政运行 | 558.38 | 558.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130502 | 一般行政管理事务 | 22.03 | 22.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 5,674.46 | 5,674.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 1,944.00 | 1,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130506 | 社会发展 | 188.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 338.00 | 338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130550 | 扶贫事业机构 | 40.86 | 40.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 679.23 | 679.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
支出功能项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 9,879.42 | 1,061.47 | 8,817.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 39.40 | 39.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 39.40 | 39.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.93 | 36.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 378.65 | 378.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.12 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 359.21 | 359.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 359.21 | 359.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 9,417.19 | 599.24 | 8,817.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 9,417.19 | 599.24 | 8,817.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130501 | 行政运行 | 558.38 | 558.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130502 | 一般行政管理事务 | 22.03 | 0.00 | 22.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 5,670.88 | 0.00 | 5,670.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 1,944.00 | 0.00 | 1,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130506 | 社会发展 | 185.93 | 0.00 | 185.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 320.38 | 0.00 | 320.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130550 | 扶贫事业机构 | 40.86 | 40.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 674.73 | 0.00 | 674.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,907.18 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 39.40 | 39.40 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 378.65 | 378.65 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 9,417.19 | 9,417.19 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 9,907.18 | 本年支出合计 | 53 | 9,879.42 | 9,879.42 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 27.76 | 27.76 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 9,907.18 | 合计 | 58 | 9,907.18 | 9,907.18 | 0.00 |
单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
支出功能项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 9,879.42 | 1,061.47 | 8,817.95 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 39.40 | 39.40 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 39.40 | 39.40 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.47 | 2.47 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.93 | 36.93 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 378.65 | 378.65 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.12 | 19.12 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.20 | 14.20 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.92 | 4.92 | 0.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 359.21 | 359.21 | 0.00 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 359.21 | 359.21 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 9,417.19 | 599.24 | 8,817.95 |
21305 | 扶贫 | 9,417.19 | 599.24 | 8,817.95 |
2130501 | 行政运行 | 558.38 | 558.38 | 0.00 |
2130502 | 一般行政管理事务 | 22.03 | 0.00 | 22.03 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 5,670.88 | 0.00 | 5,670.88 |
2130505 | 生产发展 | 1,944.00 | 0.00 | 1,944.00 |
2130506 | 社会发展 | 185.93 | 0.00 | 185.93 |
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 320.38 | 0.00 | 320.38 |
2130550 | 扶贫事业机构 | 40.86 | 40.86 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 674.73 | 0.00 | 674.73 |
221 | 住房保障支出 | 25.23 | 25.23 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 25.23 | 25.23 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 25.23 | 25.23 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 18.95 | 18.95 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 18.95 | 18.95 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 18.95 | 18.95 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 685.21 | 302 | 商品和服务支出 | 14.25 |
30101 | 基本工资 | 111.94 | 30201 | 办公费 | 3.90 |
30102 | 津贴补贴 | 65.03 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 223.26 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 11.46 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.93 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.86 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.20 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.92 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 22.74 | 30211 | 差旅费 | 3.56 |
30113 | 住房公积金 | 25.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 169.49 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 362.01 | 30215 | 会议费 | 0.68 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.32 |
30302 | 退休费 | 2.47 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 359.21 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.98 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.32 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.88 | |||
人员经费合计 | 1,047.22 | 公用经费合计 | 14.25 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
合 计 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：鹿寨县扶贫开发办公室2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
2019年度收入总计9907.18万元，支出总计9897.42万元。
二、2019年度收入决算情况
本年收入总计9907.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9907.18万元；占比100% 。
三、2019年度支出决算情况
本年支出合计 9879.42万元，其中：基本支出 1061.47万元，占 10.74%；项目支出8817.95万元， 占89.26%。
四、2019年度财政拨款收入支出决算情况
本部门 2019年度财政拨款收、支总决算9907.18万元、9879.42万元。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门 2019年度财政拨款支出 9879.42 万元，占本年支出合计的100%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019 年度财政拨款支出 9879.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 39.4万元，占0.39%；卫生健康（类）支出 378.65万元，占 3.83% ；农林水支出 9417.19万元，占 95.32%；住房保障（类）支出 25.23万元，占 0.26%；其他支出 18.95万元，占0.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019 年度财政拨款支出年初预算为 2037.12万元，支出决算为 9879.42万元，完成年初预算的 484.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有卫生健康支出、农林水支出、其他支出等支出；二是我单位2019年获得5笔中央、区、市财政专项扶贫资金。
1.卫生健康支出(类)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）： 年初预算为24.5万元，支出决算为 378.65万元，完 成年初预算的 1545.5%。决算数大于预算数的主要原因是帮建档立卡贫困户购买城乡基本医疗保险。
2.农林水（类）农村基础设施建设（项）、生产发展（项）、社会发展（项）、扶贫贷款奖补和贴息（项）：年初预算为 1927.02 万元，支出决算为 :9417.19万元，完成年初预算的 488.69 %。决算数大于预算数的主要原因是获得上级财政专项扶贫资金用于支付农林水类支出。
3.社会保障和就业支出（类）: 年初预算为54.26万元，支出决算为 39.4万元，完成年初预算的 72.6%。决算数小于预算数的主要原因是：当年新增退休人员减少。
4、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为31.33万元，支出决算为25.23万元，完成年初预算的80.5%。决算数小于预算数的主要原因是当年新增退休人员减少了公积金缴存。
5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初 预算为 0 万元，支出决算为 18.95万元，决算数大于预算数的主要原因是追加安排财政拨款支出预算。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）
2019年度财政拨款基本支出1061.47万元，其中：
人员经费1047.22万元，主要包括：基本工资111.94万、津贴补贴65.03万元、 奖金223.26万元、伙食补助费11.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.93万元、职工基本医疗保险缴费14.2万元、公务员医疗补助4.92万元、其他社会保障缴费2.74万元、住房公积金25.23万元、其他工资福利支出169.49万元、 退休费2.47万元、医疗费补助359.21万元、其他对个人和家庭的补助。
公用经费14.25万元，主要包括：办公费3.9万元、邮电 费0.86万元、差旅费3.56万元、会议费0.68万元、培训费1.32万元、公务接待费0.06万元、福利费0.98万元、其他商品和服务支出2.88万元。
七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为1.26万元，其中：公务接待费支出决算为1.26万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.26 万元，占100 %。具体情况如下：
1.公务接待费支出1.26万元。其中：
国内公务接待支出1.26万元。主要国内公务接待支出1.26万元。主要用于上级业务主管部门及其他相关部门对我县脱贫攻坚工作检查指导的业务接待费支出。2019年共接待国内来访团组8个、来宾65人次。
八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
扶贫办无政府性基金预算财政拨款收入
九、2019 年度预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况
部门决算中项目绩效自评结果。（根据情况公开本部门预算绩效评价结果）
绩效目标（自评）申报表 | ||||||||
项目名称 | 扶贫小额信贷贴息资金（中央38万元） | 项目负责人及电话 | 何华东(18977238485) | |||||
主管部门 | [04]农业股 | 实施单位 | [102010]鹿寨县扶贫开发领导小组办公室 | |||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |||
年度资金总额： | 38 | 20.38 | 10 | 54% | 8 | |||
其中：财政拨款 | 38 | 20.38 | ||||||
其他资金 | 0 | |||||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||||
扶贫小额信贷贴息资金使用38万元，达到应贴尽贴， 受益建档立卡贫困人口数300户。 | 中央二批资金投入扶贫小额信贷贴息资金38万元，达到应贴尽贴,受益建档立卡贫困人口数598户,带动增加贫困人口全年总收250万元,在12月31日结余17.62万元,结余资金在2020年第一季度支付完毕. | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标（50分） | 数量指标 | ★建档立卡贫困户获得贷款年度总金额（≥**万元） | 15 | 38 | 20.38 | 12 | ||
★★★建档立卡贫困户贷款申请满足率（≥**%） | 15 | >=95% | 98% | 15 | ||||
质量指标 | ★★★小额信贷贴息利率（**%） | 10 | >=100% | 4.75% | 10 | 实际小额信贷贴息率为4.75%,由于工作人员疏忽,年初录入系统时填报为指标值为100%。 | ||
时效指标 | ★贷款及时发放率（≥**%） | 10 | >=100% | 100% | 10 | |||
效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） | 15 | >=100万元 | 250万元 | 15 | ||
社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困户数（≥**户） | 15 | >=300户 | 598户 | 15 | |||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ★受益建档立卡贫困户满意度（≥**%） | 10 | >=100% | 100% | 10 | ||
总分 | 100 | 96 | ||||||
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。 | ||||||||
绩效目标（自评）申报表 | ||||||||
项目名称 | 基础设施项目（中央713万元） | 项目负责人及电话 | 彭涛(13978061288) | |||||
主管部门 | [04]农业股 | 实施单位 | [102010]鹿寨县扶贫开发领导小组办公室 | |||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |||
年度资金总额： | 713 | 713 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：财政拨款 | 713 | 713 | 10 | 100% | 10 | |||
其他资金 | 0 | |||||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||||
完成产业道路修建6条9.744公里563万元，受益人口523户1836人。修建小型桥梁1座150万元，115户568人受益。 | 完成产业道路修建6条9.744公里563万元，受益人口523户1836人。修建小型桥梁1座150万元，115户568人受益,并在12月31日前支付完毕。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标（50分） | 数量指标 | ★新增贫困村硬化路里程（ ≥**公里 ） | 5 | >=9.744公里 | 9.744公里 | 5 | ||
★贫困村公路危桥处置数量（ ≥**座 ） | 5 | >=1座 | 1座 | 5 | ||||
★★★贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ） | 5 | >=9.744公里 | 9.744公里 | 5 | ||||
质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （100%） | 15 | =100% | 100% | 15 | |||
时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | 10 | >=100% | 100% | 10 | |||
成本指标 | ★道路补助标准（**万元/公里） | 10 | =58万元/公里 | 58万元/公里 | 10 | |||
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（≥**%) | 15 | >=100% | 100% | 15 | ||
可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 15 | >=8年 | 8年 | 15 | |||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=100% | 100% | 10 | ||
总分 | 100 | 100 | ||||||
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。 | ||||||||
绩效目标（自评）申报表 | ||||||||
项目名称 | 产业发展项目（中央1385万元） | 项目负责人及电话 | 韦孟佳(18176731370) | |||||
主管部门 | [04]农业股 | 实施单位 | [102010]鹿寨县扶贫开发领导小组办公室 | |||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |||
年度资金总额： | 1385 | 1385 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：财政拨款 | 1385 | 1385 | 10 | 100% | ||||
其他资金 | 0 | |||||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||||
投入1385万元用于开业扶贫开发项目， 特色产业带动增加贫困人口收入2800万元，受益建档立卡贫困人口数12000人。 | 完成第一批资金投入1385万元用于开业扶贫开发项目， 特色产业带动增加贫困人口收入2800万元，受益建档立卡贫困人口数12000人。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标(50分) | 数量指标 | ★补助各类粮食作物种植面积 | ||||||
水稻种植面积（≥**亩） | 6 | >=5000亩 | 5000亩 | 6 | ||||
柑橘种植面积（≥**亩） | 6 | >=18000亩 | 18040亩 | 6 | ||||
桉树种植面积（≥**亩） | 6 | >=15000亩 | 15000亩 | 6 | ||||
桑蚕种植面积（≥**亩） | 6 | >=3000亩 | 3500亩 | 6 | ||||
叶菜类种植面积（≥**亩） | 6 | >=300亩 | 380亩 | 6 | ||||
糖料蔗种植面积（≥**亩） | 6 | >=3000亩 | 3000亩 | 6 | ||||
★补助家畜家禽养殖数量 | ||||||||
鸡养殖数量（≥**只） | 6 | >=1000只 | 3000只 | 6 | ||||
质量指标 | ★种植作物成活率（≥**%） | 4 | >=90% | 95% | 4 | |||
★养殖动物成活率（≥**%） | 4 | >=85% | 90% | 4 | ||||
效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） | 15 | >=2800万元 | 2800万元 | 15 | ||
社会效益指标 | ★带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） | 10 | >=12000人 | 12000人 | 10 | |||
★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 5 | >=4000人 | 4000人 | 5 | ||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=100% | 100% | 10 | ||
总分 | 100 | 100 | ||||||
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。 | ||||||||
绩效目标（自评）申报表 | ||||||||
项目名称 | 雨露计划项目（中央120万元、自治区60万元） | 项目负责人及电话 | 韦香健(17772019896) | |||||
主管部门 | [04]农业股 | 实施单位 | [102010]鹿寨县扶贫开发领导小组办公室 | |||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |||
年度资金总额： | 180 | 180 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：财政拨款 | 180 | 180 | 100% | |||||
其他资金 | 0 | |||||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||||
预计2019年资助学生700人，接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比100%。 | 完成1079名学生的补助,建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例达100%，并在年底资金全部使用完毕。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标（50分) | 数量指标 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数（≥**人） | 10 | >=700人 | 1079人 | 10 | ||
质量指标 | 接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比（≥**%） | 10 | >=100% | 100% | 10 | |||
资助标准达标率（100%） | 10 | =100% | 100% | 10 | ||||
时效指标 | 资助经费及时发放率 （ 100%） | 5 | =100% | 100% | 5 | |||
成本指标 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准（**元/学年） | 5 | =3000元/学年 | =3000元/学年 | 5 | |||
职业学历补助标准 | 5 | =3000元/学年 | 3000或2400元/学年 | 5 | ||||
本科学历补助标准 | 5 | =5000人 | 5000元或4000元/人 | 5 | ||||
效益指标(30分） | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥**%） | 30 | >=100% | 100% | 30 | ||
满意度指标(10分） | 服务对象满意度指标 | ★受助学生满意度（≥**%） | 5 | >=100% | 100% | 5 | ||
受助学生家长满意度（≥**%） | 5 | >=100% | 100% | 5 | ||||
总分 | 100 | 100 | ||||||
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。 | ||||||||
十、其他重要事项的情况
机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出14.25万元。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
