第三部分：鹿寨县中小科技企业创业孵化基地管理服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计71.25万元，支出总计71.25万元，与2018年相比，收入增加7.01万元，增长10.91%；支出增加7.01万元，增长10.91%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计71.25万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入71.25万元；占比100%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计 71.25万元，其中：基本支出 71.25万元，占 100%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2019年度财政拨款收入71.25万元、支出总决算 71.25万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加7.01万元，增长10.91%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出 71.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加7.01万元，增长10.91%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2019 年度财政拨款支出 71.25万元，主要用于以下方面：；社会保障和就业（类）支出5.86万元，占 8.22%；卫生健康（类）支出2.48 万元，占 3.48%； 城乡社区（类）支出58.11万元，占81.56%；住房保障（类）支出4.80万元，占6.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 52.07万元，支出决算为71.25万元，完成年初预算的 136.84%。决算数大于预算数的主要原因：是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有城乡社区支出；

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。 年初预算为36.26万元，支出决算为 58.11万元，完 成年初预算的160.26%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算.

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出71.25万元，其中：

 人员经费66.35万元，主要包括：基本工资20.92万元；津贴补贴9.04万元；奖金0.15万元；绩效工资4.15万元；机关事业单位基本养老保险缴费5.86万元；其他社会保障缴费0.34万元；职工基本医疗保险缴费2.48万元；住房公积金4.80万元；其他工资福利支出18.61万元。

公用经费4.90万元，主要包括：办公费1.17万元；邮电费0.098万元；差旅费0.23万元；培训费0.0075万元；公务接待费0.0516万元；福利费0.0464万元；其他商品和福利支出3.30万元。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.21万元，支出决算为0.0516万元，完成预算的24.57%，其中：公务接待费支出决算为0.0516万元，完成预算的24.57%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

  八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

    本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。