鹿寨县导江乡

2019年度部门决算

目    录

第一部分：鹿寨县导江乡概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019  年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019  年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：（镇、委、局、办）概况

一、主要职能

1.政府：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

2.财政所：组织财政收入，管理财政支出，完成各项财政上缴任务。拟定年度收支预算草案，执行经批准后的年度预算，编制年度决算，做好财政收支的平衡、监管和稽核。对乡属的行政、事业单位进行“收支两条线”的财务管理。

3.卫生和计划生育服务所：宣传党和国家的有关计划生育方针、政策和法规、安全可靠地施行各种节育手术和孕情、节育措施的复查，及时按规定发放避孕药具，经常性地开展有关计划生育的技术知识培训。

4.社会保障服务中心：负责城乡居民社会养老保险、劳动监察、社会救助、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。

5.林业站：贯彻执行林业和野生动植物资源保护等法律法规和上级的林业政策，搞好林业资源调查，制订林业发展规划和上级的林业政策，搞好林业资源调查，制订林业发展规划，落实绿化造林各项工作，抓好林权管理工作，保持生态平衡，完成乡党委、政府和上级业务管理部门部署的各项工作。

6.文化体育和广播电视站：主要职能：承担文化、体育、广播、电视、业余教育和文化科学技术培训等技术服务。

7.国土规建环保安监站：负责对规划、国土、建设、环保、道路、市政等重大问题作出决策，编制和实施城乡总体规划及功能分区规划，做好规划的控制和审批工作。依法对乡内建筑活动实行监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程质量和安全。

8.水利站：负责水土保持、水利实施建设和管理，组织农业技术培训，保持农业生态环境，保护农业资源。

9.鹿寨县导江乡退役军人服务站:严格落实退役军人、优抚对象的各项政策，不断完善服务保障体系建设，为退役军人就业创业政策提供保障。

10.鹿寨县导江乡扶贫开发工作站:拟订全镇扶贫开发总体规划和政策落实方案。开展扶贫对象精准识别、精准帮扶、精准退出工作。负责全镇扶贫开发信息化建设。负责组织全镇贫困状况的监测与统计。拟订全镇扶贫开发项目管理办法。完成扶贫项目库建设、项目动态管理，配合县级扶贫项目实施。参与易地扶贫搬迁、产业扶贫、雨露计划、村级集体经济发展等工作。协调各镇直单位的扶贫工作，检查、督促落实“一帮一联”情况。负责组织全镇扶贫干部业务培训，参与实施扶贫对象劳动力转移培训、农村实用技术培训工作。会同有关部门完成扶贫相关业务。承办上级业务指导部门交办的任务及镇党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

1.鹿寨县导江乡人民政府

2.鹿寨县导江乡财政所

3.鹿寨县导江乡卫生和计划生育服务所

4.鹿寨县导江乡社会保障服务中心

5.鹿寨县导江乡林业站

6.鹿寨县导江乡文化体育和广播电视站

7.鹿寨县导江乡国土规建环保安监站

8.鹿寨县导江乡水利站

9.鹿寨县导江乡退役军人服务站

10.鹿寨县导江乡扶贫开发工作站

第二部分：鹿寨县导江乡2019年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情

表二：收入决算表(详见附件1.）

表三：支出决算表(详见附件2.）

表四：财政拨款收入支出决算总表(详见附件3.）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件4.）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：导江乡2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1331.55万元，支出总计1343.45万元，与2018年相比，收、支分别增加314.45万元、283.01万元；分别增长23.6%、21.1%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计1331.55万元（逐项说明）  ，其中：2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余12万元，本年收入1,331.55万元，占比100%。政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0；上级补助收入0万元，占比0 ；事业收入0万元，占比0 ；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计 1343.45万元（逐项说明），其中：基本支出1303.44万元，占97%；项目支出 40.01万元，占3%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

  本部门 2019年度财政拨款收、支总决算1331.55万元、1343.45万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加314.55万元、283.01万元，增长24%、21%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出1343.45万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加333.1万元，增加24.8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2019 年度财政拨款支出 1343.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 549.86万元， 占40.93%；科学技术（类） 支出0.56万元，占 0.04%；文化体育与传媒（类）支出 31.9 万元，占2.37%；社会保障和就业（类）支出153.44万元，占11.42%；卫生健康（类）支出149.5万元，占,11.13% ；城乡社区（类）支出163.07万元，占12.14%；农林水（类）支出233.03万元，占17.35%；住房保障（类）支出51.14万元，占 3.8%；其他（类）支出4.9万元，占 0.36%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为798.66万元，支出决算为1343.45 万元，完成年初预算的 168.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有绩效支出，新增单位扶贫开发工作站，退役军人服务站；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

其中：

1.  一般公共服务（类）年初预算为336.93万元，支出决算为549.86万元，完成年初预算的163%。决算数大于预算数的主要原因是2019年绩效尾款。

2.  公共安全类支付年初预算为3万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的191%。决算数大于预算数的主要原因是维稳，加大安全宣传支出。

3.  文化旅游体育与传媒支出类年初预算为11.26万元，支出决算为31.9万元，完成年初预算的283% ，决算数大于预算数的主要原因是增加文体活动硬件支出（如篮球电子记分显示屏、篮球架采购）。

4.社会保障和就业支出。年初 预算为94.32万元，支出决算为 153.44万元，完成年初预算的162.68%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位工资支出和社保基数调整。

5.卫生健康支出。年初 预算为123.84万元，支出决算为149.5万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是发放计生队员工资，计生站2019年绩效尾款和社保基数调整。

6.城乡社区支出。年初 预算为86.2万元，支出决算为 163.07万元，完成年初预算的189%。决算数大于预算数的主要原因是发放城管队员工资，规建站2019年绩效尾款

7.农林水支出。年初 预算为82.12万元，支出决算为 233.03万元，完成年初预算的283%。决算数大于预算数的主要原因是驻村队员工资、补贴，驻村队员2019年绩效尾款。

  8.住房保障支出。年初 预算为55.54万元，支出决算为 51.14万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数原因是基数下调。

9.其他支出年初 预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出1303.44万元，其中：

人员经费1009.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人家庭的补助；

公用经费293.8万元，主要 包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.03万元，支出决算为3.43万元，完成预算的68%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.62万元，完成预算的52%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算的16%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.1万元，下降3%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降1%。

  公务用车购置及运行费支出减少的主要原 因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算2.62万元，占76.38 %；公务接待费支出决算0.81万元，占23.62%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次0。

2.公务用车购置及运行费支出2.62万元。主要用于汽车运行、维护。

3.公务接待费支出0.81万元。其中：2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.81万元。主要用于餐费开支。2019 年共接待国内来访团组21个、来宾125人次

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述  ）

  本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。

九、2019  年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况